关于2022年度部门整体支出绩效评价的报告

一、部门概况

（一）机构组成

本单位内设置机构5办1所4中心，分别是：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室；财政所；便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能

贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（三）人员概况

高桥镇人民政府2022年末实有人员54人，其中：行政编制人员24人，事业编制人员28人，机关工勤人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计1673.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1673.77万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计1673.77万元，其中：基本支出1122.32万元，占67.05%；项目支出551.46万元，占32.95%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1.切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定《南江县高桥镇财务管理制度》，并严格执行，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保财政资金安全。

2.健全完善单位内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，成立内部控制监督小组、评价小组，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3.建立健全《南江县高桥镇人民政府内务管理条例》，切实做到按制度管人、按制度办事、按制度追责。

（二）绩效目标管理情况

2022年，本单位严格预算编审要求，严把“总量控制、计划管理”要求，从严控制机关经费，科学编制“三公经费”预算，合理压缩业务费，精细编制项目支出和确定部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。在项目资金方面，严格资金使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，支付及时。

（三）综合管理情况

1.债务管理。严格执行债务相关规定，不存在新增隐性债务、违规化债、虚假化债等问题。

2.政府采购。严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《优化营商环境条例》等相关规定开展实施政府采购计划。

3.三公经费。严格落实《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》相关精神，对“三公”经费严格把控，保证经费不乱支、不超支、不违规支付。

4.资产管理。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

5.信息公开。严格按照《中华人民共和国预算法》的规定执行信息公开。预、决算及报表在批复后二十日内，在南江县人民政府网站进行信息公开，保证公开的内容真实、完整。

6.依法接受财政、审计、纪检监察、巡察等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。

（四）综合绩效情况

本单位严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等，并对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。

四、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经认真自评，2022年度部门整体绩效评价得分为94分。主要在资金评价覆盖率、评价质量和项目支出绩效上进行了部分扣分。在今后工作中本单位将继续加强预算管理，严格控制各项财经纪律，确保财政资金使用效率。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

一是部分预算项目资金执行进度迟缓。二是预算绩效职责不清，由于缺乏专业人员，项目绩效申报、自评等由财政所完成，职能办公室配合协调不够。

（二）改进建议

1.相关职能办公室应明确职责，通过明确各职能办公室人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。

2.严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系