2022年云顶镇部门整体支出绩效评价

为深入贯彻绩效评价管理，根据《南江县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求（南财绩〔2023〕4号），我镇各级领导高度重视，统筹人员安排，明确工作责任，积极开展绩效评价工作。现将我镇2022年部门整体支出绩效评价工作有关事项汇报如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。主要包括等其中包括行政单位1个，其他事业单位4个，分别是：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能。贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

（三）人员概况。本单位共有在编职工41人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计1890.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1890.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计1890.31万元，其中：基本支出815.5万元，占43.14%；项目支出1074.81万元，占56.86%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）制度建设情况

2022年我镇在部门整体预算绩效管理上建立健全了有关规章制度。制定《绩效评价管理体系、内部控制体系建设实施方案》，并严格按财经审批程序执行，合理调度各类资金，保证了工资的按时发放，使有限的资金发挥了最大的效益。在财政监督上，定期对村级和有关办公室进行财务检查，杜绝了“三乱”和铺张浪费现象，维护了正常的财经秩序。党政主要领导率先垂范从自身做起，严格执行市委、市政府、县委、县政府下发的厉行节约文件精神。随着财政制度改革的深化，收支两条线管理落到了实处，财政管理日益正规化。

（二）绩效目标管理情况

本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。部门绩效目标制定及时、明确、合理，目标完成情况基本达到预期效果，预算编制准确，支出按照预算严格控制，预算动态调整及时，按照项目进度执行，预算完成情况达百分之百，无违规记录。

（三）综合管理情况

本单位按要求对专项预算管理进行自评，严格落实政府性债务管理、政府采购实施计划、三公经费使用情况、资产管理、信息公开、财务核算以及依法接受审计、财政监督等。总体运行情况良好。部门专项预算项目严格按照程序实施、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况达百分之百。

（四）综合绩效情况

本单位严格预算管理、确保预算编制准确;严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行;能按时、按质、按量完成。无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，自评得分93分，从评价情况来看整体运行良好。

（二）存在问题。一是绩效目标动态监控不足。二是资产管理信息化不足。三是可持续发展能力有待提高。四是社会满意度还有待提高。

（三）改进建议。一是健全绩效目标管理监督机制，加强绩效目标动态监管。二是加强学习，提高业务水平与创新能力。三是加强公示公开，提高群众满意度。

 云顶镇2022年部门绩效评价表.xlsx