关于南江县公路局2024部门预算编制说明

南江县公路局2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻执行国家有关公路法律、法规及上级行业主管部门建管养工作有关方针、政策。

2.承担全县国、省、县道公路的部分专项工程建设、水毁恢复、管养公路大中小修工程及日常养护管理。

3.按照全县公路发展规划，负责所辖公路养护、工程建设项目年度计划，并负责组织实施。

4.承担县交通运输局交办的其他各项工作。

二、2024年主要工作

1.工作目标。紧盯目标任务不松劲、不松手，坚持稳中求进工作总基调，力争年度超额完成新增储备任务，加快推进S409长赤镇（赵安桥）至凤仪镇（恩阳界）段、G244公山镇至沙河镇等国省干线改建工程项目前期，全力推进X101沙雪路、菩船至双流段美丽乡村路、X131南天路（集州街道至坪河镇段）改建工程等重点交通项目。完善公路养护管理制度，提升公路管理养护水平，确保国省道路面使用性能指数PQI值保持在90以上。全面完成省、市、县民生工程任务。12328（12345）热线管理工作年度考核保持在全市第一梯队。强化行业安全监管，加强安全隐患排查整改，确保全县公路行业保持安全稳定。

2.工作任务。

（1）细化举措做实项目谋划。牢牢把握发展机遇，按照推进交通强省建设的战略部署，抓住《39个欠发达县域托底性帮扶十条措施》出台机遇，争取更多政策支持和资金支持。加强危桥、危隧、地质灾害排查，按照交通运输部“三项工程”资金申报要求，加强危桥、危隧的检测工作，做实危桥、危隧项目申报。同时加强养护工程项目入库申报，保证我县普通国省干线公路PQI值达90以上的目标任务。

（2）铆定目标加快项目前期。严格按照年度投资计划，务实推进X108木正路和平镇（旺苍界）至正直镇段改建工程、X101樵洛路（团结乡至沙河镇）改建工程、寨坡绕集镇改建工程、三汇溪漫水桥拆除重建工程、沿溪河大桥新建工程、沿孟路沿溪河中桥拆除重建工程、G244线中修工程等重点项目立项、环评、水保、用地等前期工作，确保2024年底前顺利实施。同步推进兴马镇余家坪村小河沟桥、赶场镇中江村中坝桥、赶场镇长坝村长坝桥等7个新建桥梁工程项目前期工作，力争2025年开工建设。

（3）创新管护模式。加强普通国、省、县道公路日常养护管理，常态保持国省道公路路面PQI值90以上，优良路率不低于85%。建立健全养护管理绩效考核体系，强化爱路护路宣传，加强路域环境综合治理，严肃查处破坏路产路权行为，提升管养质量和路域环境。深化养护体制改革，积极探索推进公路养护市场化，破除公路养护体制瓶颈。大力推行全面养护、科学养护、预防养护，结合县域山区公路地质地貌，探索绿色养护新路子。

（4）聚力攻坚强化项目推进。加大在建项目督促指导力度，加快X101线沙雪路(正直镇龙潭河至南江界段)改建工程、郑家洞红色旅游路建设进度，确保2024年全面完工并投入使用。加快新开工项目协调工作力度，及时协调处理X131南天路（集洲街道至坪河镇段）改建工程推进过程中存在的问题，抓紧办理相关建设手续，推动项目建设大干快上，确保按期完成年度目标任务。

（5）规范程序加强交验和审计。按照工程建设相关程序，及时对已完工项目X110下关路(下两至高桥段)改建工程、X110沙雪路玉湖桥维修加固工程交工验收工作。督促南江县龙门村索改公路桥、下两镇两河口桥拆除重建项目、肖家河桥拆除重建工程结算办理，及时进行结算审计。

（6）加大日常养护工作力度。紧紧围绕“畅、洁、舒、美、安”工作目标，采取日常巡查、每周专项巡查、每日错时巡查，做到安全隐患早发现、早防范、早整治。全面落实桥梁、隧道日常监测及桥梁工程师检查、定期巡检制度，建立健全桥隧档案资料，积极争取专项资金，对未检测的254座桥梁及12座隧道进行检测，完成危桥改造2座，常态开展G244国道仙女洞隧道监测，保障桥隧健康运行。持续加强路域环境综合治理，提升管养质量和路域环境，有效巩固国、省“四好农村路”示范县创建成果。

（7）加强养护专业化队伍建设。持续巩固鹿碑路养护市场化改革成果，不断探索养护管理新模式，破除公路养护体制瓶颈，深入开展市场化养护、农户分段承包、受益企业养护等管养形式，推动日常清扫保洁、清理坍方等初级养护向路基路面专业化、精细化、机械化养护发展，降低养护成本，着力打造管养“精品路”“示范路”。进一步优化完善养护管理考核体系，对道路管养情况实施量化考核、考评，坚持抓在日常、严在经常、管在平常的常态化治理格局，不断提升公路养护管理规范化、专业化水平。

（8）加强安全隐患排查整治。始终紧绷安全生产弦，筑牢安全生产防线。健全风险辨识评估机制，建立重大风险基础信息、防控责任、监测监控、防范措施、应急处置等清单。加大隐患排查力度，紧盯危桥、隧道、长陡下坡路段运行监测，强化公路急弯陡坡、临水临崖、地质灾害多发点等高风险路段隐患排查治理，加大对事故多发点路段隐患排查治理，做好低等级公路搭接普通国省道平交路口安全隐患排查整治，坚决遏制重特大事故发生。加大对公路在建项目安全监管，推进平安公路项目建设，加强桥隧施工作业隐患治理，开展高处和高边坡作业安全专项整治，全力推进2024年“三个一律”道路安全隐患整治，解决公山镇卫星村与G244国道汇入口安全隐患点整治，严格做到及时整治、及时销号。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县公路局全部收入和支出都纳入预算管理。2024年财政预算供给人员共134人，供给车辆4辆。

四、部门收支情况

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2171.08万元，上年结转收入87.74万元；政府性基金收入511万元，上年结转收入13.2万元。

支出包括：社会保障和就业支出320.66万元；卫生健康支出93.41万元；城乡社区支出524.2万元；农林水支出0.5万元，交通运输支出1679.49万元；住房保障支出164.76万元。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2783.02万元，比上年财政拨款收支总预算减少402.76万元，主要原因是2024年度项目预算减少。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

一般公共预算当年拨款收入2171.08万元，上年结转收入87.74万元，比上年财政拨款收入总预算减少28.97万元，主要原因是人员经费减少。

2.支出结构情况

社会保障和就业支出320.66万元，占比14%，卫生健康支出93.41万元，占比4%，农林水支出0.5万元，占比1%，交通运输支出1679.49万元，占比74%，住房保障支出164.76万元，占比7%。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为320.66万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为93.41万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（3）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）2024年预算数为1679.49万元，主要用于：单位人员工资及日常公用支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为164.76万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出0.5万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

政府性基金预算拨款当年拨款收入511万元，上年结转收入13.2万元，比上年财政拨款收入总预算减少286.8万元，主要原因是2024年度项目预算减少。

2.支出结构情况

城乡社区支出524.2万元，占比100%。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

基本支出2046.98万元，上年结转收入41.3万元。其中：人员支出2061.59万元，包括：基本工资562.2万元，绩效工资325.46万元，津贴补贴49.3万元，奖金436.93万元，机关事业单位养老保险208.96万元，职工基本医疗保险缴费74.49万元，职业年金缴费4.25万元，住房公积金164.76万元，其他社会保障缴费51.06万元，个人和家庭的补助支出210.87万元等。

（二）运转类项目支出

2024年我单位公用经费120.6万元，上年结转44.95万元。主要包括：办公费5.24万元、水费0.1万元、电费1.5万元、邮电费8万元、物业管理费2.3万元、差旅费46.4万元、维修（护）费4万元、会议费0.7万元、培训费1.55万元、公务接待费0.2万元、工会经费32.58万元、福利费46.92万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出5.55万元等支出。

（三）其他运转类项目支出

2024年我单位其他运转类项目支出3万元，上年结转收入1.5万元，主要包括：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费4.5万元支出。

（四）特定目标类支出（部门项目）

2024年我单位特定目标类支出511万元，上年结转特定目标类支出13.2万元。其中：特定目标项目支出524.2万元，主要用于国省干线养护支出、隧道电费、安防等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

我单位2024年“三公”经费财政拨款预算数10.7万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元。

（一）因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（二）公务接待费0.2万元，比上年预算减少01万元。

（三）公务用车购置及运行维护费10.5万元与上年预算无增减变化。单位现有公务用车4辆，其中：皮卡车3辆，越野车1辆。2024年安排公务用车运行维护费10.5万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障对全县国省县道公路养护工作及重点项目工程的正常开展。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2023年底，我单位固定资产总额原值853.11万元。共有车辆4辆，其中，业务用车4辆，共计58.91万元，占总资产比例为8%。单位价值200万元以上大型设备0（套）。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2024年，我单位未预算政府采购。

（三）购买服务情况

2024年，我单位无购买服务。

（四）预算目标情况

2023年我单位开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算813万元。其中：运转类项目1个，涉及预算2万元，特定目标类项目2个，涉及预算811万元。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出0.5万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、电费、一般设备购置费等费用开支。

附表：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

南江县公路局2024年预算公开报表（部门公开）-1.xlsx