南江县人民医院关于2024年部门预算编制说明

南江县人民医院2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，医院坚持公益性，确保基本医疗，满足特需服务，以人为本，为人民健康服务。主要承担区域内城乡居民常见病、多发病医疗服务和急危重症、疑难病症等转诊转治，充分发挥医院在基本医疗服务、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用；承担基层医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学、法定和政府指定的医疗保障任务、公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、对口支援等任务。

二、2024年主要工作

我院将以南江县人民医院党委为依托，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习、贯彻落实党的二十大精神，落实好卫生健康领域各项优惠政策，向全县居民提供更便捷有效的医疗服务，加强医疗质量管理，保障医疗安全；着力做好重大疾病预防控制工作。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县人民医院为二级预算单位，主管部门为南江县卫生健康局，财政预算收入和支出均纳入预算管理。医院现有在职职工753人，其中：差额拨款在编人员321人，经费自理聘用人员432人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入情况。收入预算总额429325917.73元（含上年结转6296552元，含事业收入394227513元），比上年增加92,859,088.88元，其中：一般公共预算拨款收入28801852.73元，占总收入6.71%；政府性基金预算拨款收入0元，占总收入0%；事业收入394227513元，占总收入91.82%；上年结转6296552元，占总收入1.47%。

（二）支出情况。支出预算总额429325917.73元（含事业支出429325917.73元），比上年增加207599252.4元，其中：基本支出348886417.73元，占总支出81.26%；项目支出80439500元，占总支出18.74%；事业支出0元，占总支出0%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算35,098,404.73元，比上年财政拨款收支总预算增加6907539.40元，主要是本年度项目收支预算增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入28610352.73元，上年结转6296552元，政府性基金预算拨款收入0元。

支出包括：社会保障和就业支出6962708.73元、卫生健康支出416076325元、 农林水支出10000元、住房保障支出4276884元、其他支出2000000元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年一般公共预算财政拨款28610352.73元，比上年增加21657644.73元，主要原因是项目资金预算较上年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入28610352.73元。

2.支出结构情况。一般公共预算拨款支出33098404.73元，其中：2080502事业单位离退休65064元，占比0.20%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4611429.82元，占总支出13.93%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2286214.91元，占总支出6.91%；2100201综合医院25162496元，占比76.02%；2100409 重大公共卫生服务168800元，占总支出0.51%；2100499 其他公共卫生支出794400元，占总支出2.41%；2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10000元，占总支出0.03%。政府性基金预算拨款支出2000000元，其中：其他支出2000000元。

3.具体使用情况说明。基本支出主要用于给职工发放绩效工资、支付养老保险和职业年金以及对个人和家庭的补助等支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年我单位政府性基金预算拨款2000000元，系2023年结转资金。

2.支出结构情况。2024年我单位政府性基金预算拨款支出2000000元，系2023年结转资金支出。

3.具体使用情况说明。用2023年结转资金支付专项债券项目款2000000元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2024年我单位无国有资本经营预算。

2.支出结构情况。2024年我单位无国有资本经营支出。

3.具体使用情况说明。无

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

1.人员支出125633863.73元，其中：基本工资和津贴补贴29375229元，绩效工资77153770元，  奖金2086500元，机关事业单位基本养老保险缴费4611429.82元，职业年金缴费2286214.91元，职工基本医疗保险缴费3787303元，其他社会保障缴费2056533元，住房公积金4276884元。

2.对个人和家庭的补助支出1832160元，其中：退休费65064元，生活补助1516000元，其他对个人和家庭的补助251096元。

3.商品和服务支出221420394元，其中专用材料费173147133元，办公、水电等其他公用经费48273261元。

（二）运转类项目支出

项目支出40000元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）

项目支出80439500元，其中； 取消药品加成补助1256200元， 重大传染病防控经费191500元，医院建设20000000元，重大传染病防控经费168800元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金794400元，综合医院57988600元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0元，比上年预算总额减少0元，其中：

（一）因公出国（境）经费0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行费0元。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出2000000元。用2023年结转资金支付专项债券项目款2000000元。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0元。本单位无国有资本经营预算支出。

（三）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购及政府购买公共服务支出55,988,600.00元。

（四）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位固定资产总额344584394.06元，无形资产总额7883000元。

（五）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2024年运转类项目和特定目标类项目科学完整地编制了绩效目标，运转类项目1个，特定目标类项目55个。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出：主要用于在职职工的社会保险缴费。

（四）卫生健康支出：主要用于在职职工的工资、公务用车运行维护经费，办公设施设备维修及耗材经费，日常公务接待经费，办公费以及非税征收预支的工作经费，按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出：用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县人民医院部门预算公开表.xlsx