下两镇2023年部门预算编制说明

下两镇2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、基本职能职责

一是宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度。

二是科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为全镇市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展。

三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。            

四是发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生。

二、2023年主要工作

2023年，是党的二十大之后乘势而上高质量发展的起步之年。下两镇将笃定“川茶名镇·和美下两”的发展建设目标，主动躬身融入新发展格局，理清新发展思路，主动求进，占领先机，狠抓落实，以一致的追求、一流的作风、一等的干劲、一线的工作、一肩的责任，取得一等的事业。以推动产业融合发展为核心，有效拉动项目投资，引领产业和经济发展，全力抓好安全生产、乡村振兴、项目攻坚、民生改善等各项工作，把党的二十大精神转化为下两镇高质量发展的生动实践。

（一）严防范、守底线，奋力开创安全生产新格局。下两镇将持续抓好安全生产、疫情防控、防洪度汛、地灾防治等重点“保底线”工作，牢固树立“极限思维”，葆有“时时放心不下”的责任感，时刻绷紧安全生产这根弦。坚持党政主要负责人值班驻守，坚决履行党委政府“保一方平安”的职责；着力防范化解重大风险，及时化解群众反映的合理诉求，全力消除各类矛盾纠纷隐患。

（二）兴产业、树品牌，奋力展现乡村振兴新作为。把粮食生产作为第一要务，全力实现全镇粮食“种满种尽”的目标。村级发展实现划区分片，分类打造东垭茶旅融合发展示范片、江口果药产业示范片、两河果蔬产业示范片、天关种养循环农业示范片、阳光农商融合发展示范片。依托云顶茶乡文旅康养综合体项目，精心布局，着力打造“一核四片”茶叶产业格局，构筑完整产业链条。主动融入云顶茶旅融合发展集聚区发展战略，着力打造乡村特色文旅产业。做好“一村一品”文章，确保全镇13个村集体经济收入均实现提速增长。

（三）抓项目、扩投资，奋力培育经济发展新动能。坚定“抓项目就是抓发展”的工作总思路，积极向上对外争取各类项目资金，实现项目开工“多点开花”。持续发扬“金牌保姆式”的服务理念，成立工作专班，列出问题清单，一项项对照，一个个销号，夯实项目推进方案。坚持领导带头到项目一线“把脉问诊”，积极协调解决项目推进过程中存在的困难和问题。层层传导压力，压紧压实责任，形成抓项目、推项目的强大合力。

（四）补短板、惠民生，奋力满足人民群众新期待。全面做好社会托底工作，采取针对性更强、覆盖面更大、作用更直接、效果更明显的举措，切实缓群众之所急、解群众之所困。着重在补齐民生短板上下功夫，治痛点、攻难点、疏堵点，切实为百姓做实事做好事，通过一个个保障民生的改革举措，一笔笔增进人民福祉的资金投入，一项项惠及群众的民生项目，让百姓真正享受到经济社会发展的成果，全面促进社会和谐有序发展。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县下两镇人民政府属全额预算的行政单位。核定编制人数73人（其中：行政37人，工勤4人，事业32人），实有人数68人（其中：行政35人，工勤5人，事业28人）。机关内设党政综合办公室、经济发展办、财政所等机构，下属事业单位4个（农业服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、公共事务服务中心）。

南江县下两镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2023年财政预算供给人员共68人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，下两镇所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。下两镇2023年收支预算总数1883.94万元,比2022年收支预算总数增加300.65万元，主要原因是2023年人员增加和上年结转结余增加。

（一）收入预算情况

下两镇2023年收入预算1883.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1883.94万元，占100%。

（二）支出预算情况

下两镇2023年支出预算1883.94万元，其中：基本支出1773.10万元，占94.12%；项目支出110.84万元，占 5.88%。

五、财政拨款收支预算情况

下两镇2023年财政拨款收支预算总数1883.94万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加300.65万元，主要原因是2023年人员增加和上年结转结余增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1883.94万元；支出包括：一般公共服务支出916.01万元、文化旅游体育与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出214.79万元、节能环保支出9.15万元、城乡社区支出59.72万元、农林水支出573.04万元、交通运输支出22.15万元、住房保障支出81.70万元、灾害防治及应急管理支出4.38万元；

（一）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

下两镇2023年一般公共预算当年拨款1883.94万元，比2022年预算数增加300.65万元，主要原因2023年人员增加和上年结转结余增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出916.01万元，占48.62%；文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0.16%；社会保障和就业支出214.79万元，占11.40%；节能环保支出9.15万元，占0.49%；城乡社区支出59.72万元，占3.17%；农林水支出573.04万元，占30.42%；交通运输支出22.15万元、占1.17%；住房保障支出81.70万元、占4.34%、灾害防治及应急管理支出4.38万元，占0.23%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为 198.80万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4.71万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人大事务的日常运行。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算数为19.79万元，主要用于：行政单位的事业支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为3.77万元，主要用于：政协事务行政运行支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为108.57万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为10.88万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为19.40万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（8）一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出(项)2023年预算数为4.6万元，主要用于：除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为329.64万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为208.39万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（11）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023 年预算数为6.44万元，主要用于：其他组织事务支出。

（12）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023 年预算数为1.02万元，主要用于：市场监督管理的其他管理事务支出。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为3万元，主要用于文化和旅游方面开支。

（14）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为107.47万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（15）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为48.78万元，主要用于：行政事业单位的社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（16）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为2.72万元，主要用于：基层政权建设和社区治理的支出。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为36.69万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为19.14万元，主要用于：除行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）以外的单位开支的离退休经费。

（19）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为9.15万元，主要用于：农村环境保护相关的支出。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023 年预算数为44.72万元，主要用于：城乡社会规划与管理日常运行方面的支出。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023 年预算数为15.00万元，主要用于：城乡社区环境卫生及基础设施配套安排的支出。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2023 年预算数为14.00万元，主要用于：农业农村的防灾减灾支出。

（23）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023 年预算数为1.5万元，主要用于：水利部门开展日常工作事务的基本支出。

（24）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023 年预算数为20.0万元，主要用于：抗旱保丰收支出。

（25）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023 年预算数为19万元，主要用于：农村基础设施建设支出。

（26）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为42.68万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（27）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算数为260.15万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（28）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023 年预算数为5万元，主要用于：发展村集体经济组织等支出。

（29）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2023 年预算数为210.71万元，主要用于：各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（30）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023 年预算数为22.15万元，主要用于：村社道路日常养护支出。

（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为81.70万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（32）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022 年预算数为4.38万元，主要用于：应急管理事务安全监管支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

2023年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年无增减变化。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2023年无国有资本经营预算拨款收入。

六、基本支出和项目支出情况

下两镇 2023年一般公共预算财政拨款1883.94万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加300.65万元，主要原因是2023年人员增加和上年结转结余增加。

（一）基本支出（人员类项目）

基本支出1773.11万元，

其中：1.工资福利支出986.68万元，其中：基本工资258.61万元，津贴补贴140.46万元，奖金247.67万元，绩效工资89.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.42万元，职工基本医疗保险缴费38.23万元，公务员医疗补助缴费9.2万元，其他社会保障缴费17.48万元，住房公积金81.7万元等。

2.商品和服务支出(运行经费)426.8万元，其中：办公费29.38万元，水费2.2万元、电费4.2万元、邮电费5万元、差旅费26.53万元、维修（护）费22.15万元、其他商品和服务支出266.53万元、会议费4.6万元、培训费2.23万元、公务接待费3.21万元、劳务费3.6万元、工会经费9.02万元、福利费15.4万元、其他交通费用32.74万元。

3.对个人和家庭的补助支出359.63万元，其中：生活补助340.49万元、其他对个人和家庭的补助19.14万元。

（二）运转类项目支出

运转类项目支出20.53万元，其中：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费20.53万元，主要用于乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）

  特定目标类支出90.31万元，其中：选调生到村任职补助6.44万元、免费开放资金3万元、村集体经济项目5万元、2022年抗旱保丰收项目（晚秋粮食产业发展））14万元、新桥村安全饮水及配套设施建设9万元、东垭村安全饮水及配套设施建设10万元、南江县下两镇东垭村人畜饮水抗旱工程20万元、基层社会治理专项经费2.72万元、乡镇环境治理经费10万元、污水管网项目9.15万元、下两镇职工宿舍维修整治1万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

下两镇2023年“三公”经费财政拨款预算总额3.21万元，与上年相比增加1.03万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

（二）公务接待费3.21万元，与上年相比增加1.03万元。增加原因是2022年公务接待的结余，2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置费0万元，与上年持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购情况

2023年，财政厅安排政府采购预算3万元，其中，

政府采购货物预算3万元，主要用于购买办公设备；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额926.46万元、公共基础设施总额17593.82万元。

（三）预算绩效情况

2023 年下两镇人民政府开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算1883.94万元。其中：人员类项22个，其他运转类项目1个，公共经费类项目12个，特定目标类1个。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

      下两镇2023年部门预算编制说明.xlsx