第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

对地方金融机构进行规范管理；服务和联系驻本县金融机构，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处，打击非法金融机构和非法金融业务活动。

（二）2019年重点工作完成情况

金融政策不断落实。通过开展金融精准扶贫融资对接、银企现场调研等方式，积极搭建政银企交流平台，引导全县金融机构向新型农业经营主体为代表的现代农业、生态农业等实体经济大力支持。金融体系不断完善。南江县金融监管机构2家，人民银行和巴中银保监分局南江监管组。金融机构共20家，其中银行业金融机构9家，保险业金融机构11家。金融扶贫不断深入。扎实深入开展金融精准扶贫工作，截至目前，辖内银行业金融机构累计发放各类扶贫信贷资金100多亿元、惠及建档立卡贫困户2.53万户。金融融资渠道不断畅通。建立金融支持产业扶贫带动精准脱贫经营主体名录库，对产业精准扶贫贷款实行“穿透式”管理，进一步夯实产业扶贫基础，突出金融支持精准性。金融服务不断提升。一是打造现代支付场景，改善金融基础服务设施。二是努力推进农村信用体系建设。金融保险业不断推进。县级保险机构积极发挥保险“社会稳定器”和“经济发展助推器”的作用，为我县三农建设提供了强有力的风险保障。防范非法集资效果显著。开展防范和处置非法集资宣传“六进”活动，发放防范和处置非法集资宣传资料20000余份，在南江电视台滚动播放处非卡通宣传片，开展处非宣传50余次，定期研判防范非法集资形势。

二、机构设置

南江县金融办为县政府办公室内设机构。实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年年末财政全额拨款在职人员8人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计91.77万元。与2018年相比，收、支总计各减少11.17万元，减少10.85%。主要变动原因是公用经费调减比例增加，压缩支出等。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计91.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计78.89万元，其中：基本支出78.89万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出78.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少24.05万元，下降23.36%。主要变动原因是公用经费调减比例增加，压缩支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出78.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出62.04万元，占78.64%；社会保障和就业（类）支出7.89万元，占10.00%；卫生健康支出3.82万元，占4.84%；住房保障支出5.14万元，占6.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为78.89万元，完成预算85.96%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为62.04万元，完成预算82.81%，决算数小于预算数的原因是2018年度目标绩效奖励金未及时兑现，没有纳入2019年决算支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出78.89万元，其中：

人员经费65.95万元，主要包括：基本工资21.98万元、津贴补贴2.55万元、奖金6.00万元、绩效工资18.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.16万元、职工基本医疗保险缴费3.82万元、其他社会保障缴0.73万元、住房公积金5.14万元、对个人和家庭的补助0.20万元等。
　　公用经费12.94万元，主要包括：办公费1.21万元、印刷费1.62万元、邮电费0.46万元、差旅费5.32万元、培训费0.16万元、公务接待费0.44万元、劳务费0.50万元、工会经费1.76万元、福利费0.91万元、其他交通费0.56万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.44万元。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.44万元。公务接待费支出决算比2018年减少0.39万元。主要原因是接待次数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部单位2019年无项目预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）无机关运行经费支出情况

（二）无政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

   2019年末固定资产原值4.51万元，无车辆，无单价100万元以上专用设备。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指单位的基本支出。
    5.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。
    6. 社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出。
    7.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。
    8.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指财政对生育保险基金的补助支出。
    9.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。
    10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。
    11.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比作为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

南江县金管理办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南江县金融办为县政府办公室内设机构，全额拨款事业单位，属一级预算单位，无内设机构。

（二）机构职能

南江县金融办对地方金融机构进行规范管理；服务和联系驻本县金融机构，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处，打击非法金融机构和非法金融业务活动。

（三）人员概况

南江县金融办事业编制8人，2019年末在职人员8人。

二、部门财政资金收支情况

2019年度财政拨款全年收入91.77万元，比2018年减少11.77万元，降低10.85%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年度财政拨款全年支出78.87万元，比2018年减少24.05万元，降低23.36%。

三、部门整体预算绩效管理情况

我单位2019年无项目预算。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年度部门决算公开表.xls

2019年度金融办决算批复表 .xls