2019年度

南江县部门决算编制说明

 

 

 

 

 

南江县关门镇人民政府

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力。　

　2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。　　

3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各项应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民的合法权益，维护农村社会稳定。　　

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。　　

5、提供服务。进一步发展和完善社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是乡“三有”：关门镇九年义务教育学校，已顺利通过上级主管部门验收；关门镇便民服务中心已根据有关要求规范完善并已达标；关门镇卫生院各项指标均达标。二是村“五有”：我镇8个村通村硬化道路、文化室、卫生室、通讯网络及集体经济收入全部达标。三是户“六有”：全镇通过实施易地扶贫搬迁、危旧房改造、土地增减挂钩等惠农政策，全面解决安全住房。通过实施2016-2019年安全饮水工程，8个村已实现安全饮水全覆盖。全镇群众生活用电有保障。贫困人口均由财政代缴医疗保险，基本医疗得到保障。全镇贫困户中适龄儿童九年义务教育阶段无一人辍学，基本教育得到保障。所有贫困户均安装了“户户通”收看设备，实现广播电视信号全覆盖。

二、机构设置

南江县关门镇人民政府下属事业单位三个，分别为社会事业服务中心1个、会计核算中心1个、农业服务中心1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计951.15万元。与2018年相比，收、支总计各减少392.98万元，下降29.16%。主要变动原因是城乡社区支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计951.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入919.56万元，占96.68%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计951.15万元，其中：基本支出449.2万元，占47.23%；项目支出501.95万元，占52.77%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计951.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少392.98万元，下降29.16%。主要变动原因是城乡社区支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出919.56万元，占本年支出合计的96.68%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加24.02万元，增长2.68%。主要变动原因是人员的增加及工资的浮动

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出919.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出310.05万元，占33.72%；文化体育与传媒支出6万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出61.47万元，占6.68%；卫生健康支出26.08万元，占2.84%；城乡社区支出17.49万元，占1.90%；农林水支出481.47万元，占52.36%；交通运输支出5万元，占0.54%；其他支出12万元，占1.30%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为919.56万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算9.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算8.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为203.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为7.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为28.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为12.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为17.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为15.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）:支出决算为5.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为3.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）      死亡抚恤（项）:支出决算为14.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为1.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为5.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为17.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

25.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为21.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为10.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

27. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为9.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

29.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为105.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为190.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为98.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出716.56万元，其中：

人员经费619.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费97.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元，完成预算100%。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，254人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。其中：

4.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 
　　5.其他国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出31.59万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体开展较好，收支平衡，但支付时效性差，收支大都集中于下半年。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“食品药品监管补助””基础组织及公共服务设施运行维护”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.食品药品监管补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村社区食药品监管人员的补助，极大的提高了监管人员的积极性，对食品药品安全监管发挥了重大作用。发现的主要问题：一是考核细则还需进一步完善，二是部分人员责任心还需加强。下一步改进措施：一是镇食品药品业务办公室加强业务指导，完善考核细则。

2.基础组织及公共服务设施运行维护项目（包含村级及社区部分及县级安排的相关资金）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66.25万元，执行数为66.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级日常运转及公共服务设施的运行维护，通过社区的基层组织及公共服务设施运行维护费经费，保证社区公共服务设施处于良好的运行态势。支持了村级进一步发展，提高了群众满意度，为解决民生问题，维护群众利益及社会稳定提供了保障。发现的主要问题：制度不够完善，组织管理能力还需进一步提升。下一步改进措施：加强业务指导，完善相关制度及资料，加大督查力度，提升组织管理能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			食品药品监管补助
预算单位			南江县关门镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.54	执行数:	0.54
	其中-财政拨款:		0.54	其中-财政拨款:	0.54
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强全镇范围内食品药品监管			顺利完成本年度食品药品监管任务，全镇无一例食品安全事故
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支出及时率	全覆盖抽样检查达到98%	全覆盖抽样检查达到98%
	项目完成指标	质量指标	支出及时率	所有食品100%达到	所有食品100%达到
	项目完成指标	时效指标	支出及时率	所有食品无过期变质食品	所有食品无过期变质食品
	项目完成指标	成本指标	支出及时率	不超出预算按完成情况支付100%	不超出预算按完成情况支付100%
	项目完成指标	经济效益指标	生态环境经济效益	食品安全促进健康发展，带动经济增长不低于1%	食品安全促进健康发展，带动经济增长不低于1%
	效益指标	社会效益指标	生态环境经济效益	老百姓吃上100%健康放心食品	老百姓吃上100%健康放心食品
	效益指标	生态效益指标	生态环境经济效益	生态效益每年不低于0.1%的比值有所下降	生态效益每年不低于0.1%的比值有所下
	效益指标	可持续影响指标	生态环境经济效益	健康是可持续发展的前提，食材原料不影响动植物可持续生长达到100%	健康是可持续发展的前提，食材原料不影响动植物可持续生长达到100%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度达到90%以上	群众满意度达到90%以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基础组织及公共服务设施运行维护项目（包含村级及社区部分及县级安排的相关资金）
预算单位			南江县关门镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		66.25	执行数:	66.25
	其中-财政拨款:		66.25	其中-财政拨款:	66.25
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证社区公共服务设施处于良好的运行态势。支持了村级进一步发展，提高了群众满意度，为解决民生问题，维护群众利益及社会稳定提供了保障			保证社区公共服务设施处于良好的运行态势。支持了村级进一步发展，提高了群众满意度，为解决民生问题，维护群众利益及社会稳定提供了保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支出及时率	村、社区公共服务设施维护率大于88%	村、社区公共服务设施维护率大于88%
	项目完成指标	质量指标	支出及时率	维护情况合格率大于90%	维护情况合格率大于90%
	项目完成指标	时效指标	支出及时率	在规定时间完成率大于90%	在规定时间完成率大于90%
	项目完成指标	成本指标	支出及时率	一次维护成本低于购买成本的50%	一次维护成本低于购买成本的50%
	项目完成指标	经济效益指标	生态环境经济效益	带动经济增长不低于2%	带动经济增长不低于2%
	效益指标	社会效益指标	生态环境经济效益	促进地方经济发展速度不低于1%	促进地方经济发展速度不低于1%
	效益指标	生态效益指标	生态环境经济效益	生态效益每年不低于0.1%的比值有所下降	生态效益每年不低于0.1%的比值有所下降
	效益指标	可持续影响指标	生态环境经济效益	可持续发展的影响指标每年不低于0.1%减少	可持续发展的影响指标每年不低于0.1%减少
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度达到90%以上	群众满意度达到90%以上

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县关门镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对食品药品监管补助项目、基础组织及公共服务设施运行维护项目开展了绩效评价《关门镇2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，南江县关门镇人民政府运行经费支出97.48万元，比2018年减少55.88万元，下降36.44%。主要原因是维修维护费由18年的81.13万元下降为2019年35万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，南江县关门镇人民政府政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南江县关门镇共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:指反映各级政府用于法治建设方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位退休基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位退休离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

36.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

39.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

40.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

42.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以为其他用于农业方面的支出。

43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。

52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

附件1

南江县关门镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位内设置机关综合办事机关3个：农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。强化乡镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心、营造良好振兴环境、促进农民持续增收上来，推动乡镇职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

（三）人员概况。2019年末在职人员32人，其中行政公务员14人，行政工勤1人，事业人员17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计951.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入919.56万元，占96.68%；政府性基金预算财政拨款收入31.59万元，占3.32%。

（二）部门财政资金支出情况。201年本年支出合计951.15万元，其中：基本支出449.21万元，占47.23%；项目支出501.94万元，占52.77%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。 严格按照部门绩效目标乡“三有”、村“五有”、户“六有”制定目标，到19年底目标完成，其预算编制基本准确，支出严格控制，预算动态调整，执行进度、预算完成情况均为100%，无违规记录等情况。 
　　（二）专项预算管理。 按照专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标全面完成、实施绩效，完成情况均为100%，无违规记录等情况。 
　　（三）结果应用情况。  一是镇“三有”：关门镇九年义务教育学校，已顺利通过上级主管部门验收；关门镇便民服务中心已根据有关要求规范完善并已达标；关门镇卫生院各项指标均达标。二是村“五有”：我镇8个村通村硬化道路、文化室、卫生室、通讯网络及集体经济收入全部达标。三是户“六有”：全镇通过实施易地扶贫搬迁、危旧房改造、土地增减挂钩等惠农政策，全面解决安全住房。通过实施2016-2019年安全饮水工程，8个村已实现安全饮水全覆盖。全镇群众生活用电有保障。全镇贫困人口均由财政代缴医疗保险，基本医疗得到保障。全镇贫困户中适龄儿童九年义务教育阶段无一人辍学，基本教育得到保障。所有贫困户均安装了“户户通”收看设备，实现广播电视信号全覆盖。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为98分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。部分预算项目资金执行进度迟缓。

（三）改进建议。加快项目实施进度，使工程及早发挥效益。

附件2

2019年关门镇扶持村集体经济资金项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

通过采取“党组织+党员+集体公司+基地”，分步骤，统一实施，收入持续增收的方式，在关门镇石庙村六社，建设石庙小坪子红梅产业园，确保石庙村实现8万元以上持续稳定的受益，并带动大部分贫困户增收脱贫。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

小坪子红梅产业园区内红梅树苗，金银花苗栽植已经完成，金银花苗已初见成效

（二）绩效分析

 

2019年转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
转移支付（项目）名称			2019年扶持村集体经济资金
中央主管部门
地方主管部门			县委组织部		实施单位	关门镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	100	72.825		72.825
			其中：中央补助
			地方资金	100	72.825		72.825
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	通过采取“党组织+党员+集体公司+基地”，分步骤，统一实施，收入持续增收的方式，在关门镇石庙村六社，建设石庙小坪子红梅产业园，确保石庙村实现8万元以上持续稳定的受益，并带动大部分贫困户增收脱贫。				小坪子红梅产业园区内红梅树苗，金银花苗栽植已经完成，金银花苗已初见成效。
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	种植红梅苗		1.2万株	100%
			种植金银花苗		141亩	100%
		质量指标	红梅苗成活率		95%	80%	未完成原因：天气干旱。改进措施：死亡部分由苗木供应商补齐
			金银花苗成活率		95%	85%	未完成原因：天气干旱。改进措施：死亡部分由苗木供应商补齐
		时效指标	项目启动时间		2020.09.20
			项目完成时间		2021.01.22
		成本指标	红梅苗		24万	19.2万	预算20元/株，实际购买16元/株
			金银花苗		8万	16.625万	预算种植141亩，实际种植300亩
			土地流转（22.5万元/5年）整理（12万元）		34.5万	20万	土地流转费暂支付1年
			管护等支出（29.5万元/3年）		29.5万元	17万元	暂支付1年
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	集体经济年收入		8万元
			村集体经济收入占投资总额比例		≧10
		社会效益 指标	村民就近务工增加收入		明显增收
			受益建档立卡贫困户人口数		2274≧
		生态效益 指标	红梅苗美化环境增加森林绿化覆盖率		100%	100%
			金银花美化环境增加森林绿化覆盖率		100%	100%
		可持续影响指标	红梅苗产出及收益的可持续性		≧50年
			金银花产出及收益的可持续性		≧6年
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益行政村满意度		≧95％	98%
			受益贫困户人口满意度		≧95％	98%
		……
说明	无。

 

四、 存在主要问题

由于天气干旱原因成活率没有达到预期

五、 相关措施建议

死亡部分由苗木供应商补齐

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 关门镇2019年度部门决算公开表.xls