南江县委党校2019年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一是根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部；
二是承担县委、县委中心学习组学习服务；
三是宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传和贯彻党的路线、方针和政策；
四是围绕县委、县政府中心工作，联系实际，调查研究，为县委、县政府提供决策服务。
五是承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
一、坚持党校姓党，做到旗帜鲜明讲政治
1.坚定正确办学方向。把贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆贯穿于党校各项工作，重大事项及时向县委请示报告，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，党的方针政策和县委、县政府决策部署全面贯彻落实。
2.全面从严治党治校。强化党风廉政建设组织，完善党风廉政建设办公室职责，落实专人专抓党风廉政建设工作；巩固领导班子成员“一岗双责”，形成层层传导压力的责任机制；认真落实“三会一课”制度，创新实施主题党日“轮值制”模式；召开党风廉政建设专题会议两次，传达学习上级会议文件精神14次，学习党风廉政法规9次，观看警示教育片5部，开展正风肃纪、脱贫攻坚领监督检查5次。
3.扎实开展主题教育。在坚持周一集中常态化学习的基础上，集中一个月时间，周一至周五，组织党员干部轮流领学“两书一章”。将每月一次的主题党日与主题教育有机结合，开展“四项教育”，增强主题教育感染力。组织党员自学，举办应知应会知识点测试，保证学习效果。发挥党校优势，组织教师到部门、乡镇、村政学院等讲党课20余次，推动主题教育提质扩面。将3位非党同志纳入主题教育范围，通过发放资料、微信互动等方式，组织退休党员学习，创新退休支部“七个一”服务工作，保证主题教育全覆盖。采取多种方式征求群众意见，结合巡视反馈的问题，建立了检视问题清单，确保主题教育取得实效。在学员培训班，创新开展现场教学、激情教学、体验教学、情景教学模式，在电视台打造具有影响力的专题新闻“耕读者”，主题教育受到广泛好评。
二、坚持质量立校，发挥阵地作用抓培训
1.全力推进干部培训。先后举办了新时代执政骨干、引进人才、纪检干部、乡村振兴等培训班7期，培训1500余人次，实施“三三二”全程管控，即“三个统一”“三个严格”“两个认真”。开发乡村振兴、红色教育现场教学点位10余个，打造现场教学基地2个。运用研讨式、案例式、体验式、实训式等教学方法，增强理论学习教育的吸引力感染力说服力。完善“全程跟踪＋严格考核＋自我管理”的学员管理模式，学员学习主动性积极性明显增强。利用全县红色资源，通过走红军路、唱红军歌等体验教学、现场教学，传承红色基因，锤炼学员党性。
2.切实开展教学科研。申报省委党校调研课题共6个，成功立项2个。围绕村级党组织建设、支部书记如何发挥作用等8个课题深入基层调研100余人次。打造“不忘初心、牢记使命”精品课程1个，创新“微党课”4堂，宣传推介南江廉洁、红色文化。在四川党校通讯发表优秀学术报告1篇，在各类媒体发表教学科研及其他工作信息15条。
3.以考促学效果显著。根据县委部署，举办廉政法规知识测试和任职资格理论知识测试6次，将两项测试作为干部提拔、预备党员转正、新招录的机关事业人员必过“关口”，参考人数达1000余人，有效达到以考促学，以考提能。
三、坚持改革创新，优化服务机制强保障
1.建立健全长效机制。坚持以制度管人、用制度管事，制定学员管理、教师激励奖惩等制度，健全完善各项规章制度，细化考核内容，规范全体人员日常考核、后勤服务、教学管理等工作。
2.强化师资队伍建设。引进专业人才2名，选派教师外出培训13人次，促进教师专业化成长。邀请省市委党校、市县领导、高校专家来南授课10人次。从部门和乡镇抽调政策水平高、专业技术强的领导干部、业务骨干、乡土人才组成外聘教师讲师团。
3.完善基础设施建设。完善校务党务公开栏，定制中华人民共和国成立70周年宣传展板，新购报刊、杂志50余种，定期对校园进行美化绿化，新建羽毛球场、健身房，购买各类体育用品。
四、坚持服从大局，推动全局工作上台阶
1.把握意识形态主旋律。深入贯彻党中央对意识形态工作的部署要求，落实意识形态工作责任制，巩固壮大主流思想舆论，坚持“四个纳入”，做到“三个常态”，管好“三个阵地”，种好责任田，守好主阵地，强化主渠道，打好意识形态工作主动仗。注意区分政治原则问题、思想认识问题、学术观点问题，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，培训学员及全校教职员工的党性观念和马克思主义理论素养明显增强。
2.不断巩固脱贫成果。帮扶干部每月到村不少于2天，选派2名年轻干部驻村，每月到村开展工作不少于25天。开展“送党课下乡村”“走基层、送温暖”等活动，规划发展方向，提供产业扶植，发挥理论宣讲优势，为民办实事好事。挂联的贫困村于2016年整村提前退出，确保脱贫不返贫。
3.统筹推进全局工作。充分发挥党校职能，服从服务县委、县政府全局工作部署，依法治县、扫黑除恶、创文创卫等各项工作有效推进，认真整改县委第三巡察组反馈问题，制度建设取得明显实效。
二、机构设置
县委党校内设科室4个：办公室、教务部、总务部、图书资料室；所属事业单位1个：南江县县情研究中心。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计235.07万元。与2018年相比，收入总计减少104.87万元，下降30.98%。2019年度支出总计191.00万元，因为南财预【2019】55号（2018年度综合目标绩效资金31.98万）；南财教追【2019】102号（2019年优秀引进人奖励金1.19万）；南财教追【2019】94号（2019年非税会议、培训班劳务费、水电费、食堂楼维修费相关支出5.04万）；南财教追【2019】101号（2019年房屋维修资金5.86万）；共计44.07万元已办追加预算，当年未支出。与2018年相比，支出总计各减少148.93万元，下降43.81%。主要变动原因是2019年因为脱贫攻坚年培训班相应减少，专项培训资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计235.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计191.00万元，其中：基本支出181.09万元，占94.81%；项目支出9.91万元，占5.19%。
年末结转和结余资金44.07万元，具体包括：1.南财预【2019】55号（2018年度综合目标绩效资金31.98万）；2.南财教追【2019】102号（2019年优秀引进人奖励金1.19万）；3.南财教追【2019】94号（2019年非税会议、培训班劳务费、水电费、食堂楼维修费相关支出5.04万）；4.南财教追【2019】101号（2019年房屋维修资金5.86万）；已办追加预算，未进行年终预算支出。
（图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计235.07万元。与2018年相比，收入总计减少104.87万元，下降30.98%。2019年度支出总计191.00万元，因为南财预【2019】55号（2018年度综合目标绩效资金31.98万）；南财教追【2019】102号（2019年优秀引进人奖励金1.19万）；南财教追【2019】94号（2019年非税会议、培训班劳务费、水电费、食堂楼维修费相关支出5.04万）；南财教追【2019】101号（2019年房屋维修资金5.86万）；共计44.07万元已办追加预算，当年未预算支出。与2018年相比，支出总计各减少148.93万元，下降43.81%。主要变动原因是2019年因为脱贫攻坚年培训班相应减少，专项培训资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出191.00万元，占本年支出合计的81.25%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少104.87万元，下降30.89%。主要变动原因是2019年因为脱贫攻坚年培训班相应减少，专项培训资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出191.00万元，主要用于以下方面:教育支出（类）151.89万元，占79.52%；社会保障和就业（类）支出16.67万元，占8.73%；卫生健康支出11.73万元，占6.14%；住房保障支出10.71万元，占5.61%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为191万元，完成预算81.25%。其中：教育支出（类）151.89万元，占79.52%；社会保障和就业（类）支出16.67万元，占8.73%；卫生健康支出11.73万元，占6.14%；住房保障支出10.71万元，占5.61%。
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为151.89万元，完成预算77.47%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 总支出决算为16.67万元，完成预算100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出15.65万元；其他社会保障缴费支出1.02万元。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.73万元，完成预算100%。
其中职工基本医疗保险缴费支出8.65万元；公务员医疗补助缴费支出3.08万元；
4.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为10.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出191.00万元，其中：
人员经费157.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算30.8%，决算数小于预算数主要原因是压缩公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.37万元，完成预算30.8%。公务接待费支出决算比2018年减少0.23万元，下降38.33%。主要原因是压缩公务接待开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：1.接待省、市委党校共11人来南调研生活开支0.11万元；2.接待通江县委来南调研党性教育现场教学11人生活费0.16万元；3.2019年度新时代治蜀兴川执政骨干外请教授1人住宿费0.03万元；4.接待市委党校6人主题教育调研接待生活费0.07万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年我单位无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年我单位无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年理论课题调研经费、驻村工作队经费等两个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2019年本单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位内部管理制度健全，建立了《内务管理制度》，并严格按照南江县财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。本部门还自行组织了对该2个项目的绩效评价，从评价情况来看2019年我单位始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，建立了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映2019年理论课题调研经费、驻村工作队经费等2个项目绩效目标实际完成情况。
1、理论课题调研经费，项目全年预算数6.40万元，执行数为6.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，我单位申报了5个省级课题，立项2个课题，把立项的课题打造成了精品课程，助力全县党员干部党性和素质提升，为我县经济社会发展提供人才支撑。
2、驻村工作队经费，项目全年预算数3.51万元，执行数为3.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，让扶贫工作队工作有力开展得到更大保障，确保脱贫工作有序开展，扎实推进。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
理论课题调研经费 |
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预算单位 |
中国共产党南江县委员会党校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.40 |
执行数: |
6.40 |
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其中-财政拨款: |
6.40 |
其中-财政拨款: |
6.40 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年我单位申报5个省级课题，立项3个以上。 |
2019年我单位立项2个课题，并打造成精品课程。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
申报课题 |
申报课题 |
我单位申报了5个省级课题，立项3个以上。 |
立项2个课题，把立项的课题打造成了精品课程，助力全县党员干部党性和素质提升，为我县经济社会发展提供人才支撑 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
有效期 |
1年 |
1年 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
驻村工作队经费 |
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预算单位 |
中国共产党南江县委员会党校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.51 |
执行数: |
3.51 |
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其中-财政拨款: |
3.51 |
其中-财政拨款: |
3.51 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障驻村工作队工作有序开展。 |
顺利完脱贫攻坚年度工作任务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
脱贫攻坚 |
脱贫攻坚 |
保障驻村工作队工作有序开展。 |
顺利完脱贫攻坚年度工作任务 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
有效期 |
1年 |
1年 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共南江县委党校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本单位自行组织对我单位2019年项目开展了绩效评价，《2019年中共南江县委党校项目支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出23.42万元，比2018年减少7.01万元，下降23.04%。主要原因是压缩机关运行经费开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，我单位政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于用购教学用摄像机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、医疗卫生：指行政单位医疗反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；社会保障和就业支出-反映老龄事务方面的支出。社会保障和就业支出-反映老龄事务项目支出方面的为高龄老人生活补贴支出。
10、社会保障和就业：指-财政对基本养老保险基金的补助：反应财政对企业职工基本医疗保险基金的补助支出； 财政对失业保险基金的补助反应财政对失业保险基金的补助支出；财政对基本医疗保险基金的补助反应财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出；财政对工伤保险基金的补助反应财政对工伤保险基金的补助支出；财政对生育保险基金的补助反应财政对生育保险基金的补助支出。
11、住房保障：指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.教育：指反映政府教育事务支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
中国共产党南江县委员会党校
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县委党校始建于1959年12月，1987年被省委党校批准为中专体制的党校，1992年成立中共四川省委党校函授学院达川分院（现为巴中分院）南江辅导站，开始对干部进行大专函授学历教育。1999年成立南江县行政学校，与党校合署办公。2011年改制为参照公务法管理事业单位，2015年4月，成立南江县县情研究中心。
现南江党校为参公管理单位，下设事业单位一个(南江县县情研究中心)，党校现占地15亩，建筑总面积11213.09平方米。领导职数五名，即常务副校长一名，副校长二名，校务委员二名；内设二室二部，即办公室、教务部、总务部、图书资料室。
（二）机构职能。
一是根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部；
二是承担县委、县委中心学习组学习服务；
三是宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传和贯彻党的路线、方针和政策；
四是围绕县委、县政府中心工作，联系实际，调查研究，为县委、县政府提供决策服务。
五是承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。
（三）人员概况。
2019年本单位共核定编制25名，其中参公人员17名，事业人员5名，工勤3名；实际占编14人，其中参公人员7人，事业人员5人，工勤2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计235.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.07万元，占00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计191.00万元，其中：基本支出181.09万元，占94.81%；项目支出9.91万元，占5.19%。
年末结转和结余资金44.07万元，具体包括1.南财预【2019】55号（2018年度综合目标绩效资金31.98万）；2.南财教追【2019】102号（2019年优秀引进人奖励金1.19万）；3.南财教追【2019】94号（2019年非税会议、培训班劳务费、水电费、食堂楼维修费相关支出5.04万）；4.南财教追【2019】101号（2019年房屋维修资金5.86万）；已办追加预算，未进行年终预算支出。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门年初预算时制定了绩效目标，目标完成100%，预算编制基本准确，预算执行进度100%，预算完成情况较好。
2019我单位按照南江县财政预算要求准确编制预算、控制支出、调整预算动态、执行进度、完成预算情况和无违规记录。
（二）专项预算管理。
1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级相关规定，履行“一单三签”的程序。
2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单三签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（三）结果应用情况。
通过认真对照南江县财政局绩效管理自评的要求开展自评，我单位各项指标都达到了相关要求，2019年单位整体绩效自评结论：良好。
四、 评价结论及建议
（一）评价结论。
通过综合分析，中共南江县委党校2019年度在各资金使用和项目实施中，能够按照国家相关建设规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，所有项目资金绩效评价得分为良，财政支出绩效评价等次为良好。
（二）存在问题。
1、项目管理有待加强。
2、财务管理有待进一步规范。
3、资金使用的时效性有待加强。
（三）改进建议。
1、健全和完善绩效考核体系，强化绩效目标管理，构建绩效评价常态机制，加强项目和资金的跟踪监督管理，推进项目正常建设。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 提高财务信息质量，优化专项资金使用效益。
3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
4、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
5、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
2019年中共南江县委党校项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本次评价对象为中国共产党南江县委员会党校2019年度理论课题调研经费、驻村工作队经费等2个项目绩效合计9.91万元，评价基准日为2019年12月30日。
本次评价的目的是：通过对2019年度我单位所有项目资金绩效评价，客观公正的核查财政专项资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果。
本次评价的依据是中央、省、市县有关部门制定的绩效评价管理办法和资金管理办法。
本次评价采用单位自评、书面审核、现场评价的方式与流程进行。一是召开座谈会；二是对项目单位基础财务数据资料、辅证材料等进行审查核实。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过综合分析，中国共产党南江县委员会党校2019年度所有项目资金绩效评价得分为良，财政支出绩效评价等次为良好。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据文件要求，我单位成立了自评小组，对照测评指标认真进行了自查测评，并予以公开。
2、项目管理
按照历年我单位工作的开展情况，2019年度项目资金安排为理论课题调研经费6.40万元，驻村工作队经费3.51万元。合计9.91万元。
3、项目绩效
（1.）理论课题调研经费，项目全年预算数6.40万元，执行数为6.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，我单位申报了5个省级课题，立项2个课题，把立项的课题打造成了精品课程，助力全县党员干部党性和素质提升，为我县经济社会发展提供人才支撑。
（2.）驻村工作队经费，项目全年预算数3.51万元，执行数为3.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，让扶贫工作队工作有力开展得到更大保障，确保脱贫工作有序开展，扎实推进。
三、存在主要问题
1、项目管理有待加强。
2、财务管理有待进一步规范。
3、资金使用的时效性有待加强。
四、相关措施建议
1、健全和完善绩效考核体系，强化绩效目标管理，构建绩效评价常态机制。
2、加强并规范财务管理，提高财务信息质量，优化专项资金使用效益。
3、加强项目和资金的跟踪监督管理，推进项目正常建设。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号