南江县妇幼保健院2019年决算公开

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南江县妇幼保健院主要担负全县妇女、儿童保健、婚前医学检查、基层妇幼卫生工作业务指导、妇幼人员培训和临床医疗业务。

（二）2019年重点工作完成情况。

工作业务指标

1.2019年，门诊共接诊180298人次，同比增长5.86%；

2.全年共收治住院人次7641人，同比增长1.1%。

3.2019年医院总收入8192.5万元，较上年同期增加1614.3万元，增长率25%。

4.药品收入占医院业务收入比例为17.72%，同比下降3.74%，耗占比为5.67%。
    5.门诊次均费用为167.2元，住院次均费用为3246.8元。

群体保健指标

1.全县连续五年无孕产妇死亡，死亡率为0；

2.5岁以下儿童死亡21人，死亡率4.54‰，婴儿死亡16人，死亡率3.46‰，新生儿死亡11人，死亡率2.38‰。

3.孕产妇系统管理 4621人，孕产妇系统管理率97.32%。

4.3岁以下儿童系统儿童系统管理13330人、系统管理率 98.12%。

妇幼项目指标

1.预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。2019年，接受初次保健的孕产妇4989人，接受HIV 咨询6515人次，接受HIV、乙肝、梅毒抗体检测孕产妇6478人次。住院分娩产妇数3712人，活产3727人，其中孕期检测3707人，产时检测5人，孕产妇孕期检测率99.87%。共检测HIV阳性孕妇3人，HIV感染产妇数3人，分娩活产数3人。对HIV感染孕产妇自发现后均落实了母婴阻断措施，抗病毒治疗率100%。乙肝表面抗原（HBSAg）阳性孕妇234人，阳性产妇143人，所生儿童144人，乙肝表面抗原阳性产妇所生儿童24小时内乙肝免疫球蛋白注射144人，注射率和注射及时率均达100%。梅毒阳性孕妇21人，梅毒阳性产妇11人，活产11人，所生儿童均按规范进行了预防性治疗，并在我院儿保中心进行随访管理，无一例失访。

2.免费婚前医学检查项目。2019年度，我县登记结婚人数2774对，实施免费婚前医学检查2372对。婚检率85.51%，年度计划完成2050对，目标任务完成率115.71%。

3.免费孕前优生健康检查。2019年度，免费孕前优生健康检查2071对4142人，年度计划完成2410对，目标任务完成率85.93%。

4.贫困地区新生儿疾病筛查项目。2019年度，全县机构活产3727人，遗产代谢性疾病PKU/CH免费筛查3709人，G6PD/CAH筛查3699人，新生儿听力免费筛查3550人，筛查率分别为99.52%、99.25%、95.25%，PKU/CH和听力筛查分别完成年度目标任务（4000人）92.7%、88.75%。

5.农村妇女两癌筛查项目。2019年度，完成免费宫颈癌检查4429人，免费乳腺癌检查2215人，分别完成年度目标任务的100.66%、100.68%。发现CIN15人，CIN2-35人,确诊乳腺纤维腺瘤6人，乳腺癌2人。

6.2019年发放营养包42605盒，累计发放42065人次，全年平均发放率77.03%；新增满6月龄3649人，新增发放儿童3631人，有效服用率91.51%；全县、乡、村相关人员培训覆盖率100%；看护人健康教育覆盖率98.81%。

二、机构设置

保健院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8192.51万元。与2018年相比，收、支总计各增加1799.6万元，增长28.15%。主要变动原因是本单位医疗业务收入增加及财政增加建设项目投资1200万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计8192.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2356.18万元，占28.76%；事业收入5740.35万元，占70.07%；其他收入98.97万元，占1.17%。

（图2：收入决算结构图）

二、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计8192.51万元，其中：基本支出6834.97万元，占83.43%；项目支出1357.53万元，占16.57%。

（图3：支出决算结构图）

财政拨款收、支决算总计变动

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总2356.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1167.65万元，增长98.24%。主要变动原因是财政增加建设项目投资1200万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2356.18万元，占本年支出合计的28.76%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1167.65万元，增长98.24%。主要变动原因是财政增加建设项目投资1200万元.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2356.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出137.98万元，占5.86%；卫生健康支出2146.29万元，占91.09%；住房保障支出71.91万元，占3.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2356.18，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业：支出决算为130.43万元，完成预算100%，

2.卫生健康支出:支出决算为992.54万元，完成预算100%。

3. 住房保障:支出决算为65.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出998.65万元，其中：

人员经费925.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费72.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占44.44%；公务接待费支出决算2.5万元，占55.56%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于接送病人，下乡督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，238人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目执行较好。

（二）项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“免费孕前医学检查”“医院综合改革项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.    免费孕前医学检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.26万元，执行数为14.26万元，完成预算的100%。

2.    医院综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.32万元，执行数为53.32万元，完成预算的100%。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县妇幼保健院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对孕前优生健康检查项目项目开展了绩效评价，《孕前优生健康检查项目项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，财政预算资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我院共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院医疗业务收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。主要是财政安排给医院的各项保险费用及离退休人员费用。

9.卫生健康支出：指财政部门集中安排的用于我院各类医疗卫生健康支出及计划生育服务，公共卫生支出等.

10.住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县妇幼保健院

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构职能。

南江县妇幼保健院主要担负全县妇女、儿童保健、婚前医学检查、基层妇幼卫生工作业务指导、妇幼人员培训和临床医疗业务

（二）人员概况。

医院年末职工人数293人，编制人数83人。人员结构分别为： 2019年年初在编在岗财拨人数为82人，年内退休2人，年末财政拨款人数80人。其他医疗卫生机构借调及临聘人员213人；离退休退职人员23人，其中离休1人，退休21人，退职1人；财政负担长赡人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度财政拨款收入总计2356.18万元。其中基本支出998.65万元，占总收入的42.38%，项目支出1357.53万元，占总收入的57.62%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度财政拨款支出总计2356.18万元。其中基本支出998.65万元，占总支出的42.38%，项目支出1357.53万元，占总支出的57.62%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金1357.53万元，覆盖率达到100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对我院2019年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。

（二）存在问题。

一是中期评估和绩效监控执行较差；二是绩效评价开展和评价结果应用较差。

（三）改进建议。

一是按要求进行中期评估，对评估发现的问题要及时进行整改，确保落实到位；二是积极开展项目绩效评价，将评价结果与科室考核挂钩，对评价结果较差的项目要找出原因并制订相关管理制度。

附件2

2019年南江县妇幼保健院

孕前优生健康检查项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、中央资金下达情况：

2019年全年预算孕前优生健康检查项目资金14.26万元，按资金来源分为中央补助资金0万元，省级补助资金6.7万元，县级补助7.56万元。全年预算执行数14.26万元，执行率100%。

2、绩效目标：

2019年孕前优生健康检查目标对数2410对。其中农村人口2190对，城镇人口220对。

检查内容：1、体格检查；2、阴道分泌物检查；3、血液常规检查；4、尿液常规检查；5、血型测定；6、血清葡萄糖测定；7、肝功能测定；8、乙肝两对半测定；9、肾功能测定；10、甲状腺功能测定；11、梅毒螺旋体测定；12、风疹病毒抗体测定；13、巨细胞病毒抗体测定；14、弓型体抗体测定；15、妇科超声常规检查；

对检查人员进行咨询评估

对早孕人员进行随访

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，我院对2019年孕前优生健康检查项目整体支出开展绩效自评，自评得分92分

2019年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

（1）、项目资金到位情况分析

中央到位孕前优生健康检查资金0万元；省级到位孕前优生健康检查（城镇、农村人员）资金分别为6.7万元，占孕前优生健康检查资金的47%；县级到位孕前优生健康检查资金7.56万元，占孕前优生健康检查资金的53%。到位资金执行数14.26万元，执行率100%。

（2）、项目资金执行情况分析

各级财政下达的孕前优生健康检查资金14.26万元全部用于了计划怀孕夫妻的检查费用，全年执行数14.26万元，执行率100%。

3、项目绩效

（1）数量指标

2019年年初预计完成孕前优生健康检查人数2410对，全年实际完成值2071对，目标任务完成率85.93%。

（2）质量指标

检测出具有风险指标人数699人，其中男性200人，女性499人；体格检查出异常人数1038人；生殖系统检查出异常人数69人；阴道分泌物检查出异常人数384人；血液常规检查出异常人数492人；尿液常规检查出异常人数326人；血清葡萄糖测定异常人数198人；肝功能测定异常人数544人；乙肝两对半测定异常人数192人；肾功能测定异常人数32人；甲状腺功能测定异常人数126人；梅毒螺旋体测定异常人数9人；风疹病毒抗体测定阳性人数2158人；弓型体抗体测定阳性人数75人；妇科超声常规检查异常人数30人，全年质量指标完成值100%。

（3）经济效益指标

医院2018年孕前优生健康检查总人数2071对，每对检查人员国家项目补助240元，检查收入共计49.7万元，经济效益指标全年完成值100%。

（4）社会效益指标

对2071对计划怀孕夫妻进行的孕前优生健康检查，筛查出部份不宜怀孕生育或因病暂缓生育的夫妻，全面提高了出生人口素质。社会效益指标全年完成值100%。

（5）满意度指标完成情况分析

通过满意度调查发现，一是所有计划怀孕的夫妻对我院医务人员服务态度、医生技术水平等普遍感到满意，满意率显著提升。二是对所有检查项目检查结果准确率、及时性感到满意。三是对评估咨询感到满意。四是对早孕随访感到不是特别满意。孕前优生健康检查人群综合满意度测评为90%。

三、存在主要问题

中期评估和绩效监控执行较差；绩效评价开展和评价结果应用较差。

四、相关措施建议

按要求进行中期评估，对评估发现的问题要及时进行整改，确保落实到位；积极开展项目绩效评价，将评价结果与科室考核挂钩，对评价结果较差的项目要找出原因并制订相关管理制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算公开二：2019年度部门决算公开表.xls