南江县卫生健康局2019年度决算公开

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行卫生健康工作的方针政策和法律法规以及县委、县政府有关卫生健康方面的决策部署，负责综合性卫生健康政策调研，起草全县卫生健康事业发展目标、规划、年度计划并组织实施，组织起草卫生健康规范性文件和卫生健康重大政策及体制改革方案，指导全县卫生健康工作，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，拟订全县国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施，对药品、医用器械采购招标投标活动进行监督管理。

3.负责制定全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。组织实施疾病预防控制机构等级评审和绩效评价工作，完善疾病防控体系，防控疾病的发生和疫情蔓延，实施疾病监测、预警、预测。依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。

4.负责制定基层卫生健康事业发展规划并组织实施，指导全县基层卫生健康服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全县妇幼卫生服务政策措施、规划并组织实施推进妇幼卫生体系建设，依法对妇幼保健服务进行管理、指导和监督，牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作。

6.负责制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

7.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理办法，监督执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准并组织实施。贯彻执行国家卫生计生专业人员执业许可制度，监督执行卫生计生技术人员职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理血站(血库)的采供血及临床用血质量。

8.负责全县卫生计生统计和信息综合分析研究及信息化建设工作，负责全县人口健康信息化建设工作，参与县人口基础信息库建设工作。

9.负责卫生健康宣传工作，制定全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，指导科技成果的转化和推广应用，制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育以及国家住院医师规范化培训和全科医师转岗培训工作。

10.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

11.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计生信息共享与公共服务工作机制。

12.统筹协调全县开展以卫生创建、健康教育和健康促进、农村改厕、病媒生物防制等主要内容的爱国卫生活动，组织开展对全县爱国卫生工作的督导检查，协调有关部门做好卫生城市的创建和监督管理。

13.负责制定全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，负责全县卫生计生专业技术人员职称(资格)考试和评审推荐工作。指导卫生计生国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的卫生计生合作交流工作。

14.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

15.承担县爱国卫生运动委员会、县重大传染病防治委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病及病害防治领导小组、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县狂犬病预防控制指挥部的日常工作。

16.承担县政府公布的有关行政审批事项，承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、“两提升一决胜” 纵深推进。县医院成功创建“三级乙等”综合医院，中医院、保健院分别完成“三乙”创建公示和专家现场评审。全市运动医疗专委会落户南江，县医院杨涛当选运动专委会主任（首个县级医疗机构科室负责人当选）。南江镇中心卫生院医养结合成功案例被市卫健委专题印发简报在全市学习。2家中心卫生院、9名医务人员分别获评“巴中知名医院”和“巴山名医”称号。全县省级重点专科2个，市级重点学科4个。县卫健局被巴中市委表彰为“巴中市2018年度脱贫攻坚先进集体”。医疗扶助、卫生扶贫救助基金累计救助建卡贫困患者2.7万余人次，救助金额达3320余万元，县内住院个人自负比控制在10%以内。香港援助贫困白内障项目累计救助1471例贫困患者，减免费用300余万元。东西部扶贫协作缙云县捐助救护车一辆（价值26万元），近期将再得到车辆、设备等捐助资金80余万元。争取到国家工商银行捐助救护车6辆（价值156万元）、人才培训资金27万元，有力提升了服务能力。

2、健康服务体系不断完善。全面深化乡村卫生一体化改革，在岗村医631人享受养老保险、人身意外险、执业医师等补助。同时通过“乡聘村用”，聘用在岗村医550名，在岗村医乡聘村用率达到100%。全县乡镇卫生院、社区卫生服务中心设置中医科（室）达100%，95%以上的乡镇卫生院、社区卫生服务中心打造有中医馆（中医集中诊疗区）。县、乡、村、社区医疗服务机构中医药服务量均巩固在50%以上。中医院通过数字化医院评审1星。推广应用“医保结算平台”,52家基层医疗卫生机构实现了一类特殊疾病门诊医疗费用即时结算。基卫系统开通院内LIS和区域LIS的双接口，实现院内、区域检验信息即时共享。

3、行风建设持续向好。强化思想政治教育，务实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，完成8个调研课题，主动认领专项整治问题10个，提出整改措施22条。全系统共创建“五好党支部”9个，整顿软弱涣散党组织1个，完成党组织改革2个，开展创建共产党员示范岗80个。严肃作风纪律建设，查处通报党员干部违纪案2起，党纪处分4人

4、其他各项工作统筹推进，国家卫生乡镇、省级卫生乡镇、省级卫生村覆盖率分别达14.58%、66.67%、53.07%。完成7个健康乡镇、11个健康社区、54个健康村、11个健康学校、6个健康医院、4个健康企业、19个健康单位建设申报。2019年我县新增奖扶928人，新增特扶34人，特别扶助其他人员共计135人，独生子女父母奖励金发放860户，各项资金均准确按时发放。对620家生产经营场所存在职业危害因素生产经营单位开展调查摸底，建立分类管理台账。全县职业健康工作在全市首次职业健康监管工作会上作了交流发言，受到了省市领导的肯定。

二、机构设置

南江县卫生健康局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位58个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3232.98万元。与2018年相比，收、支总计各增加1299.35万元，增长67.2%。主要变动原因是上级项目增加

一、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3232.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3232.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2025.35万元，其中：基本支出537.19万元，占26.52%；项目支出1488.16万元，占73.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转和结余资金1207.63万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3232.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1299.35万元，增长67.2%。主要变动原因是上级项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2025.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加91.72万元，增长4.74%。主要变动原因是人员增加，经费增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2025.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出100.17万元，占4.94%；卫生健康支出1891.83万元，占93.41%；住房保障支出30.35万元，占1.50%；其他支出3.00万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为4个，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）***（05）***（01）:支出决算为100.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（210）***（01）***（01）:支出决算为1891.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出537.19万元，其中：

人员经费465.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费71.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成预算100%，决算数小于预算数（的主要原因是接待费减少、经费压缩）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.25万元，占11.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占88.89%。

1.因公出国（境）经费支出0.25万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0.25万元，主要原因是根据县委、县政府的安排去香港考察学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务车，无预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，0截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.90万元，完成预算100*%。公务接待费支出决算比2018年减少0.56万元，下降22.79%。主要原因是接待减少，经费压缩。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，234人次（不包括陪同人员），共计支出1.90万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9X个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇卫生院产科医生培训费、献血办宣传经费、除“四害”经费、公共卫生应急演练专项经费、艾滋病防治经费、手术并发症补助、计划生育家庭奖励扶助和特别扶助、特殊困难群体老年人意外伤害险、高龄补助”等9个项目绩效目标实际完成情况。

1、乡镇卫生院产科医生培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数/4.72万元，执行数为4.75万元，完成预算的100%。通过项目实施提升产科医生业务水平。

2、献血办宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.18万元，执行数为6.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，普及《献血法》知识，提高无偿献血知晓率。

3、除“四害”经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，促进环境改善，保障居民健康。通过项目实施，通过项目实施，促进环境改善，保障居民健康。

4、公共卫生应急演练专项经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高公众对应急工作认可度和知晓率。

5、艾滋病防治经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，保持稳定，提高感染者满意度。

6、手术并发症补助经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保持稳定，提高感染者满意度。

落实各项卫生计生政策、维护稳定、落实手术并发症补助政策、保障并发症患者基本医疗保障。

7、计划生育家庭奖励扶助和特别扶助经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数148.67万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保持稳定，落实各项卫生计生政策、维护稳定、落实手术并发症补助政策、保障并发症患者基本医疗保障、落实国家计划生育奖励扶助政策。

8、特殊困难群体老年人意外伤害险经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高老年人意外伤害保险，提高老年人晚年生活保障。。

9、高龄补助经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高老年人晚年生活保障。提高老年人的生活质量，满意度达到100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，卫健局机关运行经费支出71.35万元，比2018年增加14.92万元，增长26.45%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，卫健局政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日卫健局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指政府提供一般公共服务支出。

10.外交：指政府外交事务支出。

11.公共安全：指政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育：指政府教育事务方面的支出。

13.科学技术：指科学方面的支出。

14.文化体育与传媒：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助-反映财政对生育保险基金的补助支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

22. 卫生健康支出反映财政部门集中安排的用于卫生行政单位及公立医院、乡镇卫生院等社区卫生服务中心的各类医疗卫生健康支出及计划生育服务，公共卫生等。

第四部分 附件

附件1

卫健局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县卫生健康局共十四个职能办公室，分别为，办公室、人力资源股、规划财务股、信息统计与宣传促进股、政策法规与综合监督股、职业健康股、疾病预防控制股、卫生应急办公室、基层卫生健康股、妇幼健康股、医政医管股、中医股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股。

（二）机构职能。

南江县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省市县决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（三）人员概况。

南江县卫生健康局核定编制24名，现在职人员37人，在岗人员37人（含纪委派驻人员及计划生育协会人员，县爱卫办人员）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计3232.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3232.98万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计2025.35万元，其中：基本支出537.19万元，占26.52%；项目支出1488.16万元，占73.48%；年末结转资金1207.63万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

卫健局部门绩效目标制定及完成情况良好，预算编制准则，支出等执行情况无违规等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

卫健局专线预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配合理、分配及时，无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体运行情况良好

（二）存在问题。

项目较多，需进一步去完善

（三）改进建议。

需进一步细化，做到更好

附件2

2019年卫健局预算项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

乡镇卫生院产科医生培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.72万元，献血办宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.18万元，除“四害”经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.75万元，公共卫生应急演练专项经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.6万元，艾滋病防治经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，手术并发症补助经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，计划生育家庭奖励扶助和特别扶助经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数148.67万元，特殊困难群体老年人意外伤害险经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.6万元，高龄补助经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数550万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按期完成2019年度计划生育专项工作任务，价值1212.67万元。

1、项目决策

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女及双女家庭的养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产，生活、医疗、养老等方面的特殊困难，保障和改善民生问题，促进社会和谐稳定发展，完成资金补助兑现情况。

2、项目管理

按照年初预算申报资金项目安排，科学合理的分配资金，使用好资金。

3、项目绩效

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女及双女家庭的养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产，生活、医疗、养老等方面的特殊困难，保障和改善民生问题，促进社会和谐稳定发展，完成资金补助兑现情况。

三、存在主要问题

项目资料，单位实施困难。

四、相关措施建议

建议可否简单一点

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表