2019年度南江县文化广播电视和旅游局部门决算编制说明

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．基本职能

（1）组织推动全县文化广播电视和旅游工作发展，拟订全县文化广播电视和旅游发展规划并组织实施，推进全县文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

（2）管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（3）指导管理全县文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

（4）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

（5）推进全县文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（6）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（8）指导全县文化旅游、广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。

（9）统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（10）负责管理全县文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动南江文化旅游走出去。

（11）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（12）拟定全县文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责监督检查。管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。

（13）负责依法依规履行职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（14）完成县委和县政府交办的其他任务。

（15）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。统筹推进文物保护利用传承，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升南江文化软实力，加快建设文化旅游强县。

（二）2019年重点工作完成情况

1．全面实施精品工程，文艺作品创作形势喜人。紧贴群众关心的领域，坚持到现实中取材，推出了一批优秀舞台艺术作品和文艺作品，艺术创作生产呈现活跃态势。紧扣脱贫攻坚主题，进一步修改完善话剧《滴灌》，在四川省第二届艺术节优秀现实题材舞台剧目展演暨文华奖比赛中获一致好评，获得四川省第十五届精神文明建设“五个一工程”奖；方言小品《有事请找我》入围四川第二届艺术节决赛并荣获优秀奖；小品《帽子》参加全国“新农村新文化新风尚”小品展演获得三等奖；电视节目《老岳的幸福生活》获得省委宣传部“庆祝中华人民共和国成立70周年网络视听节目”优秀奖；歌舞《一路锦绣》《月圆了》《巴山号子》代表南江县参加了第七届全国部分省市文化馆“百馆联动”系列文旅嘉年华活动文艺演出，新创作小品《小偷的忏悔》；持续打造“集州欢歌”、“美丽乡村.幸福有我”等文化艺术品牌，全年开展送文化、送戏进校园进乡村等各类文艺演出168场次。

2．大力促进产业融合，文旅业态开发成效凸显。一是节庆活动丰富多彩。坚持三产融合、农旅融合，充分发掘乡土文化、民俗文化，指导筹办茶文化旅游节、红叶节、糍粑节、光雾山森林马拉松赛等特色文化旅游活动23个，后续将持续举办灯火游园活动等特色活动2个，实现了以节促销、以节聚财，乡村旅游节庆活动正在成为带动全县文旅经济发展的载体。二是创新开发参与项目。以参与性、体验性为突破口，引导业主紧跟市场需求，网红桥、亲水竹筏、漂流、山洞博物馆、呐喊喷泉等新业态相继迸发。光雾山景区新增全国首部大型行浸式山水夜游项目《梦境光雾山》，自8月首演以来，日均演出2场以上，单日最大游客接待量超过2000人次，光雾山过夜游客大幅增长。新打造大型舞台剧《巴山夜雨》，将巴山背二歌、薅草锣鼓、爨坛戏等民俗文化融入其中，以歌曲、舞蹈等方式进行了充分展示，在第七届巴人文化艺术节暨第十七届中国四川光雾山红叶节开幕式上成功演出，获得各地游客好评。三是积极研发文旅商品。组建文旅产业发展规上规下企业培育和文旅产品商品研发工作领导小组办公室，落实专人负责文旅规上规下企业培育和文旅产品商品研发工作，自办公室成立以来，共会同文旅企业新研发青钱柳茶、玖零后玫瑰饮品及附属产品、南江蜂蜜、核桃油等特色农旅产品5大种类，收集巴山奇石、根雕、草编、竹编等民间创意手工制品15件；完成《南江县中英文全域旅游地图》《南江县全域全景图》设计绘制工作；制作完成巴山夜雨帆布袋及巴山夜雨节目单。四是不断扩宽宣传渠道。以“人间仙境光雾山”“玩转光雾山”等自媒体为平台，发布动态新闻、旅游信息1000余条，浏览量突破42万人次；2019年国庆黄金周、第十七届光雾山红叶节盛况多次在中央电视台、四川电视台及各大网络平台播报，光雾山再次惊艳世界；南江县被国际旅游联合会授予“最美中国旅游县”称号。

3．全力推进品牌创建，产业竞争实力提升明显。一是5A创建常态备战国检暗访。持续强化景区管理，集中开展车辆进出和停放、流动商户、餐饮住宿等整治工作，并取得阶段成效；持续关注国检动态，认真做好对接汇报，2019年11月，何平市长带队赴国家文旅部专题汇报光雾山国家AAAAA级旅游景区创建工作，得到国家文旅部充分认可。二是全力开展天府旅游名县创建。今年，我县成功进入天府旅游名县首批候选县名单，全年共接受天府旅游名县省级检查指导6次，11月11日省文旅厅厅长戴允康来南调研，对南江创建工作予以肯定。当前，正在全力争创天府旅游名县命名县，综合效益、品牌建设、产业发展、服务环境4项考核指标基本完成，基础设施、旅游产品体系、综合保障能力3项指标以及大数据评估、游客满意度抽样调查与暗访、主流媒体评价、涉旅行业评价4项第三方评估指标正加快完善，力争年内成功创建第二批天府旅游名县命名县。三是全面推行标准化试点。加紧编制旅游标准化工作规划，强力推进县域旅游标准化体系建设工程、旅游标准化宣传培训工程、旅游企业标准化运行试点工程、旅游品牌标准化建设工程等四大标准化工程。积极与广运集团对接跟踪城市旅游集散中心建设情况，敦促天悦湾大酒店、燕溪堂、顺风通达旅行社、同盟旅行社四家试点企业收集报送旅游标准化软件资料。四是有序推进国家全域旅游示范区创建。印发了《南江县创建全域旅游示范区工作任务清单》，将创建工作各项任务分解落实到相关单位，并同步开展省级全域旅游示范区创建申报工作。创建国家全域旅游示范区实现了四个转变，即实现从景区建设管理向全域旅游目的地打造转变，从景区门票经济向文旅产业经济转变，从旅游企业单打独享向公共服务整体提升转变，实现南江旅游产业向现代化、集约化、品质化转变。

4．持续推动深化改革，公共服务体系逐步完善。以全面深化改革为契机，着力实施县、乡、村三级现代公共文化服务体系建设和旅游“厕所革命”工作，推动全县公共服务体系再上台阶。一是巩固提升县城文化馆、图书馆、博物馆、美术馆4馆，推进延时开放工作；巴山游击队纪念馆被四川省委党史研究室正式授牌为四川省中共党史教育基地；成功创建四川省图书馆文化馆总分馆制试点县，建成特色图书分馆8个、文化分馆10个；在光雾山景区建成全市首家24小时智能书房1个，电子图书借阅机2套。二是深入推进旅游“厕所革命”，实施旅游厕所文化植入工程，建成光雾山特色主题旅游厕所9座，评定AAA级旅游厕所9座，2019年，全国、全省旅游厕所革命现场推进会先后在南江召开，并获得一致好评。

5．试点开展资源普查，文旅资源家底心中有数。切实强化文旅资源普查工作领导，代县政府起草并印发了《关于成立南江县文化和旅游资源普查工作领导小组的通知》《南江县文化和旅游资源普查工作方案》，组织召开了南江县文化和旅游资源普查动员大会，县委、县政府分管领导对试点工作进行了全面安排部署，邀请专家对各级普查工作人员进行了业务培训。目前，已完成所有乡镇和县级相关部门基础资料收集，完成旅游资源预目录表填报及审查，完成48个乡镇初次实地调查，六大类文化资源普查调查完成90%，实地调查并同步填报旅游资源调查表完成98%，完成40处四、五级资源点核查等工作。全省第二批文化和旅游资源普查试点工作的有序推进，对进一步摸清全县文旅资源家底具有重要意义，并为《南江县“十四五”规划》《南江全域旅游发展规划》编制提供了重要理论支撑。

6．扎实推动项目工作，区域发展动力不断增强。一是扎实开展招商引资及项目储备工作。有序推进文旅融合项目的开展，包装及储备文旅项目15个，签订文旅融合投资框架协议22个，招引落地文旅项目18个，总投资19.965亿元，完成年度投资10.22亿元。申报并列入2020年市文旅招商重点项目储备6个158亿元。申报全省文旅发展重点储备项目9个，列入全省文旅发展重点项目清单6个。二是强力推进重点项目实施工作。2019年，实施光雾山门户.寨坡森林康养镇项目等省级重点旅游项目8个，年度完成投资22.63亿元；实施清花水乡·凤仪旅游休闲小镇等市级重点文旅项目8个，年度计划投资25亿元，完成投资25.07亿元，占年度计划101.3％。实施2019年中期调整后南江县实施川陕革命老区振兴发展重点文旅项目28个，计划总投资221.86亿元，开工项目27个，竣工项目7个，在建项目20个，未开工项目1个，累计完成投资132.55亿元。三是积极争取上级项目资金。2019年，累计争取省级文旅项目补助资金、市级文旅奖补资金等25类资金4143万元。

7．切实加强文物保护，历史遗迹记忆留存久远。坚持“保护为主、精修为旨、艺术为重、和谐为本”，大力推进保护规划和革命文物名录编制工作，完成凤仪蒋氏祠堂修缮保护方案、革命文物名录、馆藏文物预防性保护方案等编制工作，重制、新增保护标志碑18处，进一步夯实了文物保护基础。编制完成万山营村苏维埃旧址、沙溪区苏维埃政府旧址等38处革命文物保护项目计划书，积极向省文物局争取项目资金205万元，用于朱公乡百坪村马氏祠堂修缮保护和县博物馆《革命史展陈》陈列改展，目前已全面完成马氏祠堂修缮保护工程。广泛动员社会资源，筹集资金35万元，指导完成郭氏宗祠、冉氏祠堂修缮保护工程。

8．传承传播非遗文化，地域文化根脉得以延续。坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”，扎实做好非物质文化遗产代表性项目保护、管理和传承工作。2019年，新申报“正直大酥肉”“吃庖汤”“大叶茶制作技艺”“贵民玉米小酢酒制作技艺”等6个项目为第六批市级非物质文化遗产名录，补充申报“说春”“长赤麻饼”市级代表性传承人2人。南江县杨坝镇入选“中国民间文化艺术之乡”称号。组织《巴山背二歌》传承人袁吉芳参加中国民歌大会国庆盛典特别节目录制，并在央视3台综艺频道国庆期间黄金时段播出，南江非遗项目传承、传播走上新高度。成功申报南江民歌体验基地、南江集州欢歌民俗体验基地、南江爨坛戏体验基地为四川省第一批非物质文化遗产项目体验基地。“南江民歌”在第七届国际非遗节中获得专区展示机会，特色服饰受到群众好评，民歌资料被索取一空。

9．纵深推进脱贫攻坚，脱贫攻坚成效长效巩固。一是切实做好驻村帮扶工作。严格按照“脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策、脱贫不脱项目”工作要求，全面做好尖山村、柳坝村、大营村、玉堂村脱贫攻坚帮扶工作，督促全体干部职工进一步完善帮扶手册，据实制定帮扶措施，认真核实基础信息，切实增强群众感恩教育和督促搞好环境卫生等工作。二是切实做好广电扶贫工作。圆满完成脱贫攻坚县摘帽省级验收和国家抽验迎检工作以及全省“两不愁三保障”回头看大排查35户“有需求不能看电视”问题的核实整改，年度完成4000户电视户户通建设，广播电视实现全覆盖。三是切实做好旅游扶贫工作。培育赤溪镇西厢记忆、朱公乡百坪音乐民宿和光雾山镇大自然民宿等巴山民宿5户，全面完成市对县下达旅游厕所建设任务，新建蜀门秦关、云顶茶乡旅游厕所2座，改建断渠公园旅游厕所1座。四是切实做好文化扶贫工作。全面完成赶场镇石龙寨村、流坝乡黑山村、双流镇松林村等34个贫困村文化室建设，并配备电脑、电视、拉杆音箱、秧歌服装、腰鼓、DVD、唢呐等设施设备，农村文化阵地建设实现全覆盖。

10．扎实开展扫黑除恶，文化旅游市场繁荣向好。坚持以扫黑除恶专项斗争统领全县文化和旅游市场监管工作，切实做好行业各类涉黄赌毒、欺行霸市、违规违法经营等黑、恶、乱问题，确保全县文旅市场健康有序。一是强化旅游市场监管。联合相关执法部门开展涉旅企业检查5次，出动执法人员310人次，检查旅行社、A级旅游景区（点）、星级农家乐、星级宾馆、旅游运输企业等120家次。会同市场监督管理局、景区执法大队对光雾山镇满堂红餐饮店售卖变质食品一案及时进行了立案调查，给予罚款7万元。二是强化文化市场整治。坚持一手抓管理、一手抓繁荣，突出安全生产工作重点，推动文化市场综合执法，先后开展扫黑除恶专项整治3次，受理群众举报10次，下发《责令停业整改通知书》15家次；开展校园周边整治2次，召开网吧业主工作会2次，立案查处违规经营场所6家，罚款1.2万元。召集公安、市场监督、应急管理、消防等部门召开了歌舞娱乐场所乱象治理工作联席会议，专题研究文化娱乐市场无证经营乱象。三是规范行政审批工作。严格依照《中华人民共和国行政许可法》《互联上服务营业场所管理条例》《娱乐场所管理条例》等规定，全年依法办理2家网吧、2家歌舞娱乐场所的行政审批手续。

11．强化机关效能建设，干部队伍作风有效转变。一是扎实开展主题教育。县文广旅局党组牢牢把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总体要求,深入学习领会精神,聚焦学习教育、调查研究、检视问题、整改落实4个方面，把初心和使命，责任与担当细化为一项项具体工作任务扎实完成；在全面完成规定动作的同时，创新开展了书画摄影展活动、烈士纪念日活动和诗歌朗诵会等特色活动4个。二是深入推进党风廉政建设与反腐败工作。党组书记与分管领导、分管领导与分管领域股室负责人层层明确工作重点和责任分工，做到了党风廉政建设和业务工作同抓同管同落实，真正履行“一岗双责”。结合主题教育开展，组织干部职工集中学习《中国共产党章程》《准则》《条例》2次，开展市法纪教育基地廉政警示教育1次，观看警示教育片《蒙尘的初心》，进一步增强干部廉洁自律意识和拒腐防变能力。三是严格执行制度管人。制定并出台了《南江县文化广播电视和旅游局机关内部管理制度》，完善并制定考勤、请销假、值班、加班、考核、印章管理、档案管理、计算机和网站管理、信访和议提案办理、保密、督察督办、请示报告、收文办文、会议筹备、接待、财务管理、采购管理、资产管理、学习制度等19项制度，由机关纪委会同办公室实施监督，机关内部管理得到进一步规范。

12．其他重点工作有序推进。一是常态推进河长制工作。2019年以来，我局按照巡河工作制度要求，积极主动协助总河长开展焦家河河道管理保护工作督察检查和指导，并建立台账，年度河道管理保护工作有序推进，无污染事件发生。二是扎实开展扫黑除恶。将扫黑除恶工作纳入局重点议事日程，成立了工作领导小组，压紧压实扫黑除恶责任，广泛开展宣传造势，形成高压扫黑除恶态势，发挥部门联动效应，深挖黑恶势力线索，常态抓好文化和旅游行业扫黑除恶工作。三是有序推进依法治县。县政府常务会议组织学习了《旅游法》，建立健全干部职工会前学法制度，年度开展会前学法24次、中心组学法3次、法制讲座3次；加强行政执法人员法律知识学习和培训，干部职工30余人次参加2019年法治知识测试；以“法律七进”为载体，充分发挥自身职能优势，借助电视台、村文化站、旅游营销微信公众号等平台，构建文广旅普法宣传阵地。四是狠抓行业安全生产。与各景区（点）、文旅企业签订文旅安全目标责任书，进一步压实安全生产责任；先后制定了“安全生产年”“百日安全活动”安全生产工作方案，常态开展节庆活动及节前安全检查工作；全年共检查旅游市场25次，出动检查人员130余人次，向涉旅企业发出书面整改和建议10余条，发放文化旅游安全资料3000余份。

二、机构设置

县文化广播电视和旅游局内设办公室、政策法规股（行政审批和安全稳定股）、公共服务股、文化遗产股（艺术股）、广播电视股（媒体融合发展股）、营销及资源规划开发股、科技和产业发展股、计划财务股、市场管理股（含执法）、文物保护与管理股等10个机构。下设县文化馆、县博物馆、县图书馆、县文化市场综合执法大队、县光雾山文化艺术中心、县广播电视台、县农村广播电视服务中心等7个事业单位。其中，县光雾山文化艺术中心纳入局机关统一预算，其余单位均是财政一级预算单位单独预算。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1510.63万元。同2018年度收、支总计2929.87万元相比，各减少1419.24万元，减少48.44%。主要变动原因是2019年项目收、支较2018年项目收、支有所减少。

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1510.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1492.63万元,占98.81%；政府性基金预算财政拨款收入18万元，占1.19%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1510.63万元，其中：基本支出584.38万元，占38.68%；项目支出926.26万元，占61.32%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1510.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1419.24万元，减少48.44%。主要变动原因是2019年项目收、支较2018年项目收、支有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1492.63万元，占本年支出合计的98.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1269.24万元，减少45.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1492.63万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1381.06万元，占92.53%；社会保障和就业支出51.4万元，占3.44%；卫生健康支出33.02万元，占2.21%；住房保障支出27.14万元，占1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1492.63万元，完成预算100%，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出:2019年决算数为1381.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（1）文化和旅游-行政运行：2019年决算数为387.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）文化和旅游-艺术表演团体：2019年决算数为85.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）文化和旅游-旅游行业业务管理：2019年决算数为27.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）文化和旅游-其他文化和旅游支出：2019年决算数为558.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（5）广播电视-其他广播电视：2019年决算数为322.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出:2019年决算数为51.4元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（1）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年决算数为48.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助：2019年决算数为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助：2019年决算数为0.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助：2019年决算数为2.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出:2019年决算数为33.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（1）行政事业单位医疗-行政单位医疗： 2019年决算数为19.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）行政事业单位医疗-事业单位医疗： 2019年决算数为6.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）行政事业单位医疗-公务员医疗补助： 2019年决算数为6.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出:2019年决算数为27.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

住房改革支出-住房公积金： 2019年决算数为27.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出584.38万元，其中：

人员经费499.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费84.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，完成预算21.04%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0.25万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算19.2%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定和省、市、县相关规定，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，采取有效措施、严格财务管理，规范了公务接待的范围，严格控制公务接待活动的接待标准和审批程序，使接待费的开支得到有效控制。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.56万元，增长86.15%，其中：因公出国（境）费用支出增加0.25万元；公务接待费支出决算增加0.31元。变动原因是因为2019年机构改革，文化和旅游合并，县委、县政府安排机关主要负责人参加了赴香港的人才培训。同时，因两个单位合并，公务接待略有增加，但是单位还是认真落实中央八项规定和省、市、县相关规定，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，采取有效措施、严格财务管理，规范了公务接待的范围，严格控制公务接待活动的接待标准和审批程序，使接待费的开支得到有效控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出0.25万元，占20.66%；公务接待费支出决算0.96万元，占79.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用：2019年因公出国（境）费用0.25万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）人员1人，是参加县委、县政府组织安排的机关主要负责人参加了赴香港的人才培训。

2.公务接待费：2019年公务接待费0.96万元，完成预算19.2%。主要用于执行公务、开展业务活动、迎接各项检查、争取项目和招商引资等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8次，80人，共计支出0.96万元，具体内容包括：省新闻出版广电局、省文化市场监管局、市文广新局来南检查文化市场公务接待0.06万元；德国代表团来巴中考察公务接待0.09万元；省文旅厅、市文旅局来南调研全国旅游厕所革命工作推进现场会工作筹备公务接待0.16万元；文旅部、省文旅厅、市政府、市文旅局等来南调研指导全国旅游厕所革命工作推进现场会筹备工作公务接待0.12万元；市人大、市政府等来南开展旅游法执法检查公务接待0.15万元；省文旅厅、市政府、市文旅局等来南调研公务接待0.11万元；省文旅厅、市政府、市文旅局等来南调研指导全国旅游厕所革命工作推进现场会筹备工作公务接待0.16万元；市政府、市文旅局等来南检查督导国庆景区安全和巴人文化艺术节筹备工作公务接待0.11万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年使用政府性基金预算财政拨款支出18万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度无国有资本经营预算拨款收入和支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对广播电视村村通运行维护、5A创建和旅游安全监管项目开展了预算绩效事前评估，对农村广播电视村村通运行维护、5A创建和旅游安全监管等3个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取广播电视村村通运行维护、5A创建和旅游安全监管等3个项目开展绩效监控。年终执行完毕后对广播电视村村通运行维护、5A创建和旅游安全监管等3个项目绩效目标完成情况梳理填报。

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分95.5分，存在的问题：一是预算测算和目标管理有待加强，二是预算执行动态监控和绩效目标动态监控有待进一步加强。

（二）绩效目标完成情况

本单位在2019年度部门决算中反映送戏下乡、博物馆纪念馆免费开放、农村广播电视村村通运行维护、县级应急广播播控平台建设、旅游安全监管等5个项目绩效目标完成情况：

1．送戏下乡项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足广大人民群众精神文化需求，进一步丰富了广大人民的精神文化生活，加强了农村思想文化阵地建设，推进了新农村精神文明建设和文化惠民工程的开展。发现的主要问题是我县属于贫困山区，开展送戏下乡活动成本高于上级安排资金，故不能全部实施完上级安排资金确定的演出场次。下一步改进措施是尽量降低成本和积极争取上级资金支持。

2．5A创建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。年度完成5A创建所有前期准备工作，力争迎接国家检查验收并通过。

3．农村广播电视村村通运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数116.87万元，执行数为116.87万元，完成预算的100%。通过项目的实施，保障了已经建成的电视户户通工程和广播村村响工程正常运行，实现已建设的电视户户通设施能够正常接收，已建设的广播村村响定时播放。

4．县级应急广播播控平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算100%。通过项目的实施，满足了广大人民群众精神文化需求，为人民群众提供文化服务的平台，使党的政策和科普惠农知识及时呈现在广大城乡群众面前，进一步丰富了广大人民的精神文化生活。发现的主要问题是单位项目资金量少，难以满足设施设备的品质需求。下一步改进措施是争取资金提升设备。

5．旅游安全监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算100%。全年开展了对旅游景区和文旅节庆活动的安全监督管理，确保年内无重大旅游安全责任事故发生。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			送戏下乡
预算单位			南江县文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		144		执行数:		144
	其中-财政拨款:		144		其中-财政拨款:		144
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成48个乡镇送戏下乡活动				已完成48个乡镇送戏下乡活动
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		开展送戏下乡活动	48个乡镇	100%
	项目完成指标	质量指标		下乡活动执行合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标		2019年-2020年6月	完成	100%
	效益指标	社会效益指标		助力村文化扶志、扶智	有效	100%
	效益指标	可持续影响指标		持续提升村文化基础设施建设，确保村民享受文化发展成果	长期	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			5A创建
预算单位			南江县文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		19		执行数:		19
	其中-财政拨款:		19		其中-财政拨款:		19
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	年度完成5A创建所有前期准备工作，力争迎接国家检查验收并通过。				完成了5A创建所有前期准备工作，力争迎接国家检查验收并通过。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		完成5A景区创建	1个	100%
	项目完成指标	质量指标		A级景区创建完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标		完成时间	依据国家验收时间	100%
	效益指标	经济效益指标		旅游业总收入年均增速	逐年增加	100%
	效益指标	社会效益指标		旅游业综合贡献率	有所提升	100%
	效益指标	可持续影响指标		景区运行年限	长期	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			农村广播电视村村通运行维护
预算单位			南江县文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		116.87		执行数:		116.87
	其中-财政拨款:		116.87		其中-财政拨款:		116.87
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	确保全县2427个自然村68050户广播电视村村通设备运行正常，对损坏的机顶盒、高频头进行免费维修和更换。				已完成全县2427个自然村68050户广播电视村村通设备运行正常，对损坏的机顶盒、高频头进行免费维修和更换。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		购置户户通接收终端	2700套	100%
	项目完成指标	数量指标		基站设备维修维护个数	39个	100%
	项目完成指标	质量指标		户户通运行正常率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标		2019年1月-12月	完成	100%
	效益指标	社会效益指标		促进广播电视村村通优质通、长期通	逐步提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			县级应急广播播控平台
预算单位			南江县文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		100		执行数:		100
	其中-财政拨款:		100		其中-财政拨款:		100
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成1个县级应急平台建设				已完成1个县级应急平台建设
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		县级应急平台建设	1个	100%
	项目完成指标	质量指标		设备运行正常率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标		按计划目标完成	完成	100%
	效益指标	社会效益指标		便利文化惠民	有效	100%
	效益指标	可持续影响指标		长期提供广播应急服务	长期	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			旅游安全监管
预算单位			南江县文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		9.5		执行数:		9.5
	其中-财政拨款:		9.5		其中-财政拨款:		9.5
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	年度开展对旅游景区和文旅节庆活动的安全监督管理，确保年内无重大旅游安全责任事故发生。				开展了对旅游景区和文旅节庆活动的安全监督管理，确保年内无重大旅游安全责任事故发生。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		旅游安全监督检查次数	30次	100%
	项目完成指标	质量指标		安全质量达标率	≥85%	100%
	项目完成指标	时效指标		检查时限	2019年全年	100%
	效益指标	社会效益指标		旅游景区及文旅节庆活动事故下降率	下降10%	100%
	效益指标	可持续影响指标		旅游景区和旅游节庆活动正常运营和开展	长期	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众满意度	≥90%	≥90%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县文化广播电视和旅游局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对博物馆、纪念馆免费开放项目开展了绩效评价，《南江县博物馆、纪念馆免费开放项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，文广新局机关运行经费支出84.89万元，比2018年增加21.66万元，增长34.26%。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

因公车改革，无公车。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（1）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游：指政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

①文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体：指文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

③文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游行业业务管理：指反映用于旅游行业业务管理的支出。

④文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出：指反映除指定项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出-广播电视：指广播、电视等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出：指反映除已指定项目以外其他用于广播电视方面的支出。

3.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助：指反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。

①社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

②社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

③社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

4.卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

①卫生健康支出—行政事儿单位医疗—行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

②卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

③卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出—住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 

附件1

 

南江县文化广播电视和旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

县文化广播电视和旅游局内设办公室、政策法规股（行政审批和安全稳定股）、公共服务股、文化遗产股（艺术股）、广播电视股（媒体融合发展股）、营销及资源规划开发股、科技和产业发展股、计划财务股、市场管理股（含执法）、文物保护与管理股等10个机构。下设县文化馆、县博物馆、县图书馆、县文化市场综合执法大队、县光雾山文化艺术中心、县广播电视台、县农村广播电视服务中心等7个事业单位。其中，县光雾山文化艺术中心纳入局机关统一预算，其余单位均是财政一级预算单位单独预算。

（二）机构职能

（1）组织推动全县文化广播电视和旅游工作发展，拟订全县文化广播电视和旅游发展规划并组织实施，推进全县文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

（2）管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（3）指导管理全县文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

（4）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

（5）推进全县文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（6）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（8）指导全县文化旅游、广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。

（9）统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（10）负责管理全县文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动南江文化旅游走出去。

（11）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（12）拟定全县文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责监督检查。管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。

（13）负责依法依规履行职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（14）完成县委和县政府交办的其他任务。

（15）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。统筹推进文物保护利用传承，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升南江文化软实力，加快建设文化旅游强县。

（三）人员概况

机关有编制47名，其中：行政编制31名，机关工勤2名，事业编制4名；光雾山文艺中心事业编制10名。机关有在职人员37人，其中机关行政人员31人，机关工勤2人，事业人员4人；光雾山文艺中心10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度，本部门财政资金收入共计4264.31万元。其中：财政拨款收入3890.05万元，占91.22%；事业收入374.26万元。占8.3%。财政拨款收入中政府性基金拨款收入168万元，占财政拨款收入的8.78%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年度，本部门财政资金支出共计4264.31万元。其中：基本支出2271.31万元，占53.26%；项目支出1993万元，占46.74%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照预算绩效管理要求，本部门年初预算时制定了绩效目标，目标完成100%，预算编制基本准确，预算执行进度100%，预算完成情况较好。

（二）专项预算管理

本部门对下属单位县博物馆开展了项目支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是博物馆和纪念馆的硬件设施随着时间推移逐渐老化。二是目前的宣传工作推进力度很大，但宣传渠道还是很单一，没有获得有关宣传部门的力量，单就博物馆的宣传广度还有很大的提升空间。今后努力的方向一是更新硬件设施，按照资产管理规定，对应当更新的设备进行集中更新，塑造更好的博物馆、纪念馆形象。二是争取其它宣传部门力量对博物馆、纪念馆的文化进行宣传，拓宽博物馆文化的宣传面。

（三）结果运用情况

部门自评质量较好，将把绩效目标的自评结果运用到以后年度的项目实施中，并将自评结果予以公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

整个部门在各资金使用和项目实施中，能够按照国家相关建设规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的：管理较规范，实施进度快，最终效果好。实施决策正确，适应了新的发展要求，有利于南江文化事业的长远发展。通过公共文化服务体系建设，南江县的各项公共文化服务工作得到了全面发展，文化事业得到了大力加强，人民群众的文化需求得到了不同程度的满足。

（二）存在问题

公共文化服务体系建设项目的子项目推进不够平衡，单位项目资金量少，难以满足设施设备的品质需求。

（三）相关建议

加大对贫困地区公共文化服务体系建设项目运行维护工作的资金支持，确保设施设备及时更新换代。

附件2

 南江县博物馆、纪念馆免费开放项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

根据项目支出绩效评价指标体系，县文广旅局组建了专门的班子负责此项工作，落实专人查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全和规范，资金使用范围是否按规定标准执行，并印发和收集了群众满意度调查表，受访群众普遍感到满意。

2019年县博物馆、纪念馆免费开放项目批复投资总金额184.9万元，主要用于县博物馆、纪念馆免费开放、馆藏可移动文物征集、临时展览举办和馆际交流与社会合作等。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

1．项目决策

实施决策正确，适应了新的发展要求，有利于南江文化事业的长远发展。

2．项目管理

县博物馆、巴山游击队纪念馆按照国家要求：周一闭馆，其余时间全部开放（如遇节日开馆）。结合南江实际情况，在寒暑假和红叶节期间实行错时、延时开放制度。县博物馆除展馆的日常开放工作外，积极开展社会教育、馆际交流及文物征集工作。

3．项目绩效

县博物馆接待人数年度指标值为18万人次，全年完成值21万余人次，增长值约为16%；巴山游击队纪念馆接待人数年度指标值为17万人次，全年完成值19万余人次，增长值约为18%。县博物馆和巴山游击队纪念馆通过免费开放，主题活动，进校园、部队、企业、乡镇等活动充分发挥了社会教育的作用，针对不同年龄阶段的观众制定了相应的宣传教育策略，受到群众一致好评。该项目严格按照相关规定实施，目前没有出现质量问题，深受人民群众好评。项目建设进度符合预定进度计划。

三、存在的主要问题

一是博物馆和纪念馆的硬件设施随着时间推移逐渐老化。二是目前的宣传工作推进力度很大，但宣传渠道还是很单一，没有获得有关宣传部门的力量，单就博物馆的宣传广度还有很大的提升空间。

四、相关措施建议

一是更新硬件设施，按照资产管理规定，对应当更新的设备进行集中更新，塑造更好的博物馆、纪念馆形象。

二是争取其它宣传部门力量对博物馆、纪念馆的文化进行宣传，拓宽博物馆文化的宣传面。

第五部分  附表

 

一．收入支出决算总表

二．收入决算表

三．支出决算表

四．财政拨款收入支出决算总表

五．一般公共预算财政拨款支出决算表

六．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

文广旅局2019年度部门决算公开表.xls