南江县赤溪镇人民政府2023年部门预算编制说明

南江县赤溪镇人民政府2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2023年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

（二）促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（四）强化公共服务，着力改善民生。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、2023年工作打算

（一）培根铸魂强引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神及省市县全会精神，坚决落实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，踔厉奋发、笃定前行，为南江建设“两地三县一城”贡献最大赤溪力量。

（二）纲举目张提效能。坚持依法决策，落实重大行政决策程序，常态化开展会前学法，提高科学民主决策水平。严格按照制度，加强政府资产管理，打造廉洁自律、风清气正的政府。加强公共法律体系建设，深入开展“八五”普法，实施乡村“法律明白人”培育工程，夯实乡村法治根基，纵深推进法治政府建设。

（三）严防死守保底线。深入开展安全知识宣传，全面开展隐患排查整治，做好森林防灭火、食品、道路交通、燃气、防溺水、防洪度汛、旅游等方面安全工作；坚决扛起耕地保护和粮食安全的政治责任，强力推进撂荒地整治工作，严格宅基地审批、农事用地审批管理，充分利用农耕地，着力促进增产增收。

（四）争分夺秒抢发展。加大招商引资力度，不断拓宽招商渠道，带动招商引资持续发力，按时完成固定资产入库、招商引资和非税收入任务；加快完成项目建设，持续推进清江、蒲坪、西厢等5个村高标准农田建设，建成粮油产业发展示范区，完成文昌村梅子垭规模羊场建设，完成茶园村虎儿洞水库渠系整治工程建设，争创西厢村全国乡村旅游重点村。

（五）坚持不懈抓治理。做好道路养护，强化路域环境综合治理，全面推行河长制“解放模式”工作机制，做好生态环境保护，常态开展村庄清洁行动，保持干净美好的村容村貌。深入推动“放管服”改革，持续优化营商环境，做好信访矛盾防范化解，加强法治宣传教育，全力维护赤溪镇稳定和谐发展大局。

（六）全面谋划促振兴。以国土空间规划文旅康养发展片区、种养循环发展片区、优质粮油发展片区、商贸物流发展片区等四大片区为蓝图，围绕“一核、三园、一中心”定位，坚持农文旅融合发展道路，全面推进乡村振兴。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县赤溪镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括南江县赤溪镇人民政府1个预算单位。南江县赤溪镇人民政府属全额预算的行政单位，2023年财政预算供给人员共39人，供给车辆0辆。核定编制人数50人（其中：行政24人，工勤2人，事业24人），实有人数39人（其中：行政21人，工勤2人，事业16人）。机关内设6个党政综合办事机构：党建综合办公室（党政综合办公室）、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所。4个直属事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心（会计核算中心、畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人事务站）、农民工服务中心（人力资源和社会保障中心、就业创业服务站）。

四、部门收支情况

2023年南江县赤溪镇人民政府收入预算总额为1142.89万元，其中：本年收入950.50万元，其中，一般公共预算拨款收入950.50万元；上年结转结余192.39万元，其中，一般公共预算192.39万元。相应安排支出预算1142.89万元，其中：一般公共服务支出486.93万元，国防支出0.9万元，文化和旅游体育与传媒支出12万元，保障和就业支出21.33万元，城乡社区支出18.68万元，农林水支出573.93万元，交通运输支出26.20万元，灾害防治及应急管理支出2.7万元。

（一）收入情况。收入预算总额1142.89万元，其中：本年收入950.50万元，占总收入83.17%；上年结转结余192.39万元，占总收入16.83%。

（二）支出情况。支出预算总额1142.89万元，其中：基本支出1001.62万元，占总支出87.64%，项目支出141.27万元，占总支出12.36%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款总额1142.89万元，其中，本年收入950.50万元，全部为一般公共预算拨款收入；上年结转结余192.39万元，全部为一般公共预算。财政拨款支出1142.89万元，全部为一般公共预算拨款支出。

（一）当年拨款变化情况

2023年一般公共预算拨款总额1142.89万元，其中，本级财政拨款1039.01万元，上级财政拨款103.89万元。一般公共预算拨款总额比上年增加166.24万元。

（二）支出结构情况

2023年一般公共预算拨款总额1142.89万元，其中：一般公共服务支出486.93万元，占42.61%；国防支出0.90万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出12.00万元，占1.05%；社会保障和就业支出21.33万元，占1.87%；城乡社区支出18.68万元，占1.65%；农林水支出573.97万元，占50.22%；交通运输支出26.20万元，占2.29%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.24%。

（三）具体使用情况说明

一般公共服务支出486.93万元，主要用于党委、人大、政协、政府、纪检监察等行政机构人员及专项等开支；国防支出0.90万元，主要用于人武专项开支；文化旅游体育与传媒支出12.00万元，主要用于公共服务文化免费开放和公共文化服务体系建设；社会保障和就业支出21.33万元，主要用于社会保障和就业管理人员及专项、单位离退休等开支；城乡社区支出18.86万元，主要用于城乡社区管理人员及专项、社区干部基本报酬补助等开支；农林水支出593.97万元，主要用于农业农村管理人员及专项、村干部基本报酬补助、村级组织运行经费和公共服务等开支；交通运输支出26.20万元，主要用于公益性渡口管护和公路养护；灾害防治及应急管理支出2.70万元主要用于灾害防治及应急管理开支。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）。基本支出（人员类项目）737.24万元。其中：工资福利支出552.20万元，主要包括基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（补充医疗、工伤保险、失业保险）、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费等；其他商品和服务支出0.33万元（退休人员活动费）；对个人和家庭的补助184.71万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）运转类项目支出。运转类支出285.72万元。其中：公用经费264.38万元，主要包括乡镇便民服务中心工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费、镇街食品药品安全协管经费、乡镇法律顾问经费、镇街安全管理工作经费、服务群众工作经费、机关工作人员公务交通补贴、在职人员公用经费、镇人大政协人武纪检工作经费、公益性渡口管护、公路养护经费、中小型水库管护经费、乡镇垃圾收集清理费等；其他运转类支出21.33万元，主要包括乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费21.33万元，其中本年拨款12.00万元，上年财政拨款结转结余9.33万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）。特定目标类支出（部门项目）119.94万元，全部为上年财政拨款结转结余。主要包括免费开放资金2.00万元、抗旱保丰收项目（晚秋粮食产业发展）10万元、抗旱保丰收项目（畜禽产业发展）4.50万元、集体经济5.00万元、机关运行工作经费19.00万元、村党组织书记异地交流任职和职业化管理4万元、赤溪镇西厢村山坪塘整治抗旱工程20万元、基层文化活动10.00万元、基层社会治理专项经费1.44万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算2万元，与上年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0.00万元，较上年预算持平。

（二）公务接待费2.00万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，比上年增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。较上年预算持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购（含购买服务）情况。2023年，南江县赤溪镇人民政府安排政府采购预算3.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（二）绩效目标情况。2023年，南江县赤溪镇人民政府开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算157.08万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目14个，涉及预算157.08万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。

附件：1.南江县赤溪镇人民政府2023年部门预算批复表;

           2.南江县赤溪镇人民政府2023年绩效目标表。

         南江县赤溪镇人民政府2023年部门预算批复表.xls

          南江县赤溪镇人民政府2023年绩效目标表.xlsx

                    南江县赤溪镇人民政府

                   2023年4月12日