双流镇：2023年部门预算信息公开

双流镇2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、2023年主要工作

2023年，双流镇坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示、中央经济工作会议、省委十二届二次全会、省委经济工作会议精神，认真落实市委五届五次全会、市委经济工作会议、县委十四届五次全会和县委经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，紧扣县委“两地三县一城”发展定位，专注聚焦发展、改善民生、守住底线“三件大事”，强势推进“红绿双流”品牌建设，努力实现双流后发赶超、振兴发展；全力稳增长、强基础、兴产业、惠民生，全面推进我镇经济、文化、生态和社会事业的全面发展。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县双流镇人民政府为财政全额拨款行政单位，收入和支出全部纳入预算管理。2023年财政预算供给人员共36人。内设职能部门：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，双流镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。双流镇2023年收支预算总数1039.72万元,比2022年收支预算总数增加161.97万元，主要原因存在上年结转收入171.93万元。

五、财政拨款收支预算情况

双流镇2023年财政拨款收支预算总数1039.72万元,其中2023年财政拨款收入867.79万元，上年结转171.93万元。比2022年财政拨款收支预算总数增加161.97万元，主要原因存在上年结转收入171.93万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入977.72万元，上年结转的政府性基金预算拨款收入62.00万元。支出包括：一般公共服务支出464.63万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业支出74.79万元、卫生健康支出33.5万元、城乡社区支出143.54万元、农林水支出258.96万元、交通运输支出13.84万元、住房保障支出42.76万元、灾害防治及应急管理支出2.70万元、其他支出3.0万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

双流镇2023年收支预算总数977.72万元,比2022年收支预算总数增加99.97万元，主要原因存在上年结转一般公共预算拨款收入109.93万元。

2.支出结构情况

一般公共服务支出464.63万元，占47.52%、文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.2%、社会保障和就业支出74.79万元，占7.65%、卫生健康支出33.5万元，占3.43%、城乡社区支出84.54万元，占8.65%、农林水支出258.96万元，占26.49%、交通运输支出13.84万元，占1.42%、住房保障支出42.76万元，占4.37%、灾害防治及应急管理支出2.70万元，占0.28%。

3.具体使用情况说明

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为 3.60万元，主要用于：人大事务日常经费。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款） 事业运行（项）2023年预算数为79.43万元，主要用于：人大事务日常经费。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2023年预算数为308.71万元，主要用于：保障政府机关正常运转。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为18万元，主要用于：保障政府机关正常运转。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为3.87万元，主要用于：保障政府机关正常运转。

（6）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为3.75万元,主要用于：保障政府机关正常运转。

（7）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为46.73万元,主要用于：保障财政事务正常运转。

（8）一般公共服务（类）市场监督管理实务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为0.54万元，主要用于：市场监督管理事务运转。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：保障政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视等基本运转。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）退役安置（项）2023年预算数为0.03万元，主要用于：退役安置基本支出。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为1.44万元，主要用于：基层政权建设和社区治理开展业务工作的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为14.76万元，主要用于：行政单位的离退休经费。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.62万元，主要用于：事业单位单位离退休经费。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为54.04万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为3.02万元，主要用于：事业单位离退休经费的其他开支。

（16）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为0.82万元，主要用于：其他财政对社会保险基金支出。

（17）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.05万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.01万元。主要用于：职工基本医疗保险基金的补助支出。

（19）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.97万元。主要用于：职工基本医疗保险基金的补助支出。

（20）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）财政对职工基本公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.14万元。主要用于：职工基本医疗保险基金的补助支出。

（21）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3.39万元。主要用于：职工基本医疗保险基金的补助支出。

（22）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算数为24.04万元，主要用于：城乡社区规划管理工作经费。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算数为50万元，主要用于：城乡社区基础建设支出。

（24）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为10.5万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

（25）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2023年初预算数为2.51万元，主要用于：防灾救灾支出。

（26）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年初预算数为1.5万元，主要用于：水利支出。

（27）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2023年初预算数为15万元，主要用于：扶贫支出。

（28）农林水支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年初预算数为7.91万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（29）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年初预算数为133.83万元，主要用于：农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（30）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2023年初预算数为98.21万元，主要用于：农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（31）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年初预算数为12.48万元，主要用于：公路养护支出。

（32）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年初预算数为1.36万元，主要用于：其他用于公路水路运输方面的支出。

（33）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年初预算数为42.76万元。主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出，主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（34）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年初预算数为2.70万元，主要用于：安全生产监管方面的支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

双流镇2023年政府性基金预算拨款收入62.00万元,比2022年收支预算总数增加62.00万元，主要原因存在上年结转政府性基金预算拨款收入62.00万元。

2.支出结构情况

城乡社区支出59.00万元，占比95.16%，其他支出3.00万元，占比4.84%。

3.具体使用情况说明

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算数为46万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为13.00万元，主要用于：农村基础设施建设支出。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为3.00万元，主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

双流镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

双流镇2023年人员类基本支出677.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出。

（二）运转类项目支出

双流镇2023年运转类项目支出298.55万元，其中公用经费208.71万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其它运转类项目89.84万元，主要用于：政府办公楼维修加固、基层政权建设和社区治、基层政权建设和社区治理、双流镇停车场项目工程建设、乡镇环境治理经费、2022年抗旱保丰收项目（提灌站运营维护）、水毁公路及管网修复、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出

双流镇2023年特点目标类支出1.44万元，主要用于基层社会治理专项经费。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

双流镇2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费与2022年预算减少0.5万元，主要计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2022年底，双流镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2023年，双流镇未安排政府采购预算。

（三）购买服务情况

2023年，双流镇未安排购买服务预算。

（四）绩效目标情况

2023年双流镇开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算893.24万元。其中：人员类项目22个，涉及预算677.72万元；运转类项目15个，涉及预算215.52万元。

附件：双流镇：2023年部门预算信息公开表

双流镇：2023年部门预算信息公开.xlsx