南江县公路局
关于2023部门预算编制说明

南江县公路局2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全县公路养护和管理发展意见并监督实施。

（2）根据国家和省、市的总体布局，组织编制全县公路行业发展规划；制定全县公路行业中长期计划和年度计划，并监督实施。

（3）负责全县国省县道公路及其配套设施的建设、养护和管理。

（4）加强公路养护行业的精神文明建设、党风廉政建设和干部队伍建设。

（5）承办主管局交办的其他事项。

二、2023年主要工作

1.工作目标。紧盯目标任务不松劲、不松手，坚持稳中求进工作总基调，力争年度超额完成新增储备任务，全力推进S408线、X101沙雪路、菩船至双流段美丽乡村路等重点交通项目。以巩固“四好农村路”省级示范市和“全域旅游示范区”为抓手，切实提升公路养护质量，普通国省道路面使用性能指数PQI保持在90以上。强化行业安全监管，加强安全隐患排查整改，确保公路行业保持安全稳定，全力推动公路各项工作高质量发展。

2.工作任务。

（1）加快项目前期。加紧完善X091南仪路、G244线南江县光雾山隧道维修加固、G244线洛坪大桥维修加固工程和南江县龙门村上坝索改桥工程连接线等项目前期工作，力争获得工可批复。全力推进G244南江县沙河至台上段中修工程、三汇溪漫水桥和Y093关小路大坝林场桥拆除重建工程及X101沙雪路玉湖桥、上两独立大桥维修加固工程等项目进行施工图纸设计、评审批复及招投标工作，力争年底实现开工建设。

（2）加快项目建设。扎实开展重点项目建设集中攻坚，加快推进S408线关田至南江段升级改造、X101沙雪路、G244线桥亭镇中修工程、G244线桥亭镇预防性养护工程、菩船至双流段美丽乡村路改建工程等重点项目，奋力推进完成下两镇两河口漫水桥拆除重建工程和龙门村上坝索改桥工程，力争8月底全面完工。

（3）创新管护模式。加强普通国、省、县道公路日常养护管理，常态保持国省道公路路面PQI值90以上，优良路率不低于85%。建立健全养护管理绩效考核体系，强化爱路护路宣传，加强路域环境综合治理，严肃查处破坏路产路权行为，提升管养质量和路域环境。深化养护体制改革，积极探索推进公路养护市场化，破除公路养护体制瓶颈。大力推行全面养护、科学养护、预防养护，结合县域山区公路地质地貌，探索绿色养护新路子。

（4）严控桥隧风险。全面落实桥梁、隧道日常养护和定期巡检制度。积极争取专项资金分批治理老旧桥梁和病害隧道，保障桥隧健康运行。持续推进自然灾害综合风险公路承灾体普查，动态监管公路桥隧，确保病危桥、危隧处治率100%。

（5）加强党的建设。全面加强党的建设，强化主责意识，认真落实县委、县政府重大决策部署，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉推动党的建设纵深发展。落实意识形态工作责任制，强化行业引领。建立党支部书记抓党建责任机制，扎实践行新时代党的组织路线，全面提升党支部标准化、规范化建设水平，深化“党建+”载体创新，提升基层组织力，发挥政治功能，着力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍。加强群团组织领导，统筹做好统战、工会、乡村振兴挂包帮扶等工作。

（6）从严整肃作风。深入学习贯彻各级纪委全会精神，严格落实党风廉政建设责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚决反对享乐主义、奢靡之风，坚决破除形式主义、官僚主义，坚决纠治躺平蒙混、畏难恼火、勾兑麻醉、吃喝玩乐四种现象。创新警示教育方式，切实筑牢党员干部拒腐防变思想防线。紧盯项目建设、招投标、资金拨付等风险领域，常态开展监督，严肃查处违纪违规行为。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县公路局全部收入和支出都纳入预算管理。2023年财政预算供给人员共138人，供给车辆4辆。

四、部门收支情况

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2141.35万元，上年结转收入146.44万元；政府性基金收入811万元，上年结转收入87万元。

支出包括：社会保障和就业支出407.96万元；卫生健康支出93.2万元；城乡社区支出898万元；交通运输支出1619.46万元；住房保障支出167.16万元。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算3185.78万元，比上年财政拨款收支总预算增加494.38万元，主要原因是主要原因是2023年度项目预算增加，上年结转收入。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

一般公共预算当年拨款收入2141.35万元，上年结转收入146.44万元，比上年财政拨款收入总预算增加43.61万元，主要原因是上年结转收入。

2.支出结构情况

社会保障与就业支出407.96万元，占比18%，卫生健康支出93.2万元，占比4%，交通运输支出1619.46万元，占比70%，住房保障支出167.16万元，占比8%。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为250.32万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为93.2万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（3）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）2023年预算数为1619.46万元，主要用于：单位人员工资及日常公用支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为167.16万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

政府性基金预算拨款当年拨款收入811万元，上年结转收入87万元，比上年财政拨款收入总预算增加538万元，主要原因是2023年度项目预算增加，上年结转收入。

2.支出结构情况

城乡社区支出898万元，占比100%。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

基本支出2139.35 万元，上年结转收入46.44万元。其中：人员支出2061.59万元，包括：基本工资565.57万元，绩效工资334.56万元，津贴补贴44.69万元，奖金447.52万元，机关事业单位养老保险250.32万元，职工基本医疗保险缴费74.18万元，住房公积金167.16万元，其他社会保障缴费49.99万元，个人和家庭的补助支出127.6万元等。

（二）运转类项目支出

2023年我单位公用经费124.2万元，主要包括：办公费5.67万元、水费0.1万元、电费2万元、邮电费6万元、物业管理费1.2万元、差旅费45万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费1.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费18.86万元、福利费23.57万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出8万元等支出。

（三）其他运转类项目支出

2023年我单位其他运转类项目支出2万元，上年结转收入100万元，主要包括：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2万元支出；公路建设100万元。

（四）特定目标类支出（部门项目）

2023年我单位特定目标类支出811万元，上年结转特定目标类支出87万元。其中：特定目标项目支出898万元，主要用于国省干线养护支出、隧道电费、安防； 秦巴山区S101线南江县东榆至马跃溪过境公路一期工程等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

我单位2023年“三公”经费财政拨款预算数10.8万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元。

（一）因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（二）公务接待费0.3万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费10.5万元与上年预算无增减变化。单位现有公务用车4 辆，其中：皮卡车3辆，越野车1辆。2023年安排公务用车运行维护费10.5万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障对全县国省县道公路养护工作及重点项目工程的正常开展。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2022年底，我单位固定资产总额原值829.06万元。共有车辆4辆，其中，业务用车4辆，共计58.91万元，占总资比例为8%。单位价值200万元以上大型设备0（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2023年，我单位未预算政府采购。

（三）购买服务情况

2023年，我单位无购买服务。

（四）预算目标情况

2023年我单位开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算900万元。其中：运转类项目1个，涉及预算2万元，特定目标类项目2个，涉及预算898万元。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、电费、一般设备购置费等费用开支。

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

公路局2023年部门预算公开报表.xlsx