南江县农村公路规划编研中心关于2023年部门预算编制说明

南江县农村公路规划编研中心2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2023年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关公路规划设计法律法规、技术标准和行业规范。

2、负责农村公路普查，路况调查。

3、参与农村公路项目规划。

4、负责农村公路病害、水毁、及大、中修工程调查核实。

5、负责农村公路规划设计文件编辑。

6、参与农村公路技术咨询指导。

7、承办县交通运输局交办的其他事项。

二、2023年主要工作

1、规划设计第一批产业路、通组路建设项目合计100公里。其中产业路60公里，实际情况以县政府办和主管局下达文件任务为准。

2、规划设计第二批农村公路通组路建设工程100公里，撤并建制村畅通工程50公里，实际情况以县政府办和主管局下达文件任务为准。

3、创省级卫生县城、旅游名县、依法治县工作，取得显著成效。

4、实现安全、消防、信访事件为“零” 的目标。

5、廉政、精神文明建设工作圆满完成。

6、结对脱贫巩固阶段帮扶工作，取得显著成效。

配合主管局落实好四好农村公路国家示范县创建工作，切实做好创建项目的监督和创建资料收集整理。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县农村公路规划编研中心全部收入和支出都纳入预算管理。我单位属南江县交通运输局下属二级其他事业预算单位。内设综合办公室、财务室、公路一队、公路二队、物资储备室。2023年财政预算供给人员共12人，供给车辆1辆。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2023年财政拨款收支总预算186.69万元，比上年财政拨款收支总预算增加23.11万元，主要原因是在编人员增加及职工工资调整等。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算186.69万元，比上年财政拨款收支总预算增加23.11万元，主要原因是在编人员增加及职工工资调整等。

收入包括：本年度一般公共预算拨款收入182.60万元、上年结转结余一般公共预算拨款4.09万元。支出包括：交通运输支出186.24万元、住房保障支出0.45万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1、收入包括：一般公共预算财政拨款186.69万元，比上年增加23.11万元，主要原因是在编人员增加及职工工资调整等。

2、支出包括：交通运输支出186.24万元、住房保障支出0.45万元。

3、具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为18.07万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为6.67万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（3）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023 年预算数为138.68 万元，主要用于：单位人员工资及日常公用支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为14.72万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

基本支出178.14万元，其中：人员支出161.65万元，其中：基本工资47.41万元，绩效工资29.55万元，津贴补贴4.03万元，奖金工资37.93万元，机关事业单位养老保险18.07万元，职工基本医疗保险缴费6.67万元，住房公积金14.72万元，其他社会保障缴费3.27万元。

（二）运转类项目支出

2023年我单位无运转类项目支出预算。

（三）特定目标类支出（部门项目）

2023年我单位有一项目特定目标类支出8万元，结转结余0.55万元。其中：事业运行类项目支出8.55万元，主要用于其他商品和服务和其他工资福利等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

我单位 2023 年“三公”经费财政拨款预算数2.26万元，其中：公务接待费 0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.26万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（二）公务接待费0万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费比2022年预算增加0.31万元。单位现有公务用车1辆。2023 年安排公务用车运行维护费2.26万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障对农村公路项目勘测设计工作开展。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额57.19万元。其中业务用车1辆，共计19.2万元，占总资比例为33.57%，办公房屋占用其他单位办公用房。单位价值200万元以上大型设备0（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位未预算政府采购。

（三）购买服务情况

2023年，我单位无购买服务。

（四）预算目标情况

2023年我单位开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算 8.00万元。其中：特定目标类项目 1个，涉及预算8.00万元。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）日常公用费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、电费、一般设备购置费等费用开支。

南江县农村公路规划编研中心2023年部门预算公开表.xlsx