第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关教育科技体育的方针、政策和法律、法规；贯彻执行上级教育科技体育行政部门的决议、决定；根据本县实际情况组织实施。

2.拟订全县开放大学教育规划。

3.搞好全县社区教育。

二、机构设置

（一）机构情况

属于南江县教育科技和体育局独立核算直属事业单位。

（二）人员情况

2022年末，巴中开放大学实有人数5人，其中行政人员1人，非参公事业人员4人。

  第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计103.62万元、支出总计103.62万元，2021年度收入总计73.06万元、支出总计73.06万元。与2021年相比，收入增加30.56万元，增长42%。支出增加30.56万元，增长42%，主要变动原因是本年度财政拨付培训费24.66万元、工资调标及其他工资变化。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计103.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入**万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计103.62万元，其中：基本支出103.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计103.62万元、支出总计103.62万元，2021年财政拨款收入总计73.06万元、支出总计73.06万元，与2021年相比，财政拨款收入增加30.56万元，增长42%。支出增加30.56万元，增长42%，主要变动原因是本年度财政拨付培训费24.66万元、工资调标及其他工资变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出103.62万元，占本年支出合计的100%，2021年一般公共预算财政拨款支出73.06万元，与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.56万元，增长42%。主要变动原因是本年度财政拨付培训费24.66万元、工资调标及其他工资变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出103.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出99.95万元，占96.4%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1.97万元，占2%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出1.7万元，占1.6%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为103.62，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为2.33万元。

2.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）: 支出决算为97.62万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.97万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出103.62万元，其中：

人员经费78.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费24.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，巴中开放大学南江分校运行经费支出0万元，与2021年决算数减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，巴中开放大学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巴中开放大学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况（2022年本单位无项目实施）。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价、本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映0等0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在0个以上的，选取0个项目进行公开，目标个数在0个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。

（2）0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万元，执行数为0万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。

（3）0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出-教育管理事务-行政运行:指行政单位的基本支出。

10.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出:指其他用于教育管理事务方面的支出。

11.教育支出-普通教育-学前教育:指各部门举办的学前教育支出。

12.教育支出-普通教育-小学教育:指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出-普通教育-初中教育:指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出-普通教育-高中教育:指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出-普通教育-高等教育:指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出-普通教育-其他普通教育支出:指其他用于普通教育方面的支出。

17.教育支出-职业教育-中等职业教育:指反映各部门举办的中等职业学校支出。

18.教育支出-职业教育-其他职业教育支出:指其他用于职业教育方面的支出。

19.教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出:指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

20.教育支出-进修及培训-培训支出:指各部门安排的用于特殊教育方面的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学校等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

21.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出:指除上述项目以外的教育费附加支出。

22.教育支出-其他教育支出-其他教育支出:指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23.科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发:指用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

24.科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出:指其他用于科技条件与服务方面的支出。

25.科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划支出:指用于重点研发计划的有关经费支出。

26.文化旅游体育与传媒-体育-体育场馆支出:指体育场馆建设及维护等方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒-体育-群众体育支出:指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

28.社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

29.社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

30.卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费.

33.农林水支出-扶贫-社会发展支出:指用于农村地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

34.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的项目支出。

35.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

40.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件

附件1

巴中开放大学南江分校2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

巴中开放大学南江分校属南江县教育科技和体育局直属单位，是县财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

研究教育理论、教育政策的落实、先进教学成果的转化及教学内容、教学方法、教学手段的改革。截至2021年12月31日，巴中开放大学南江分校共有在职员工5人。

（三）年度主要工作任务。

1.搞好开放大学教育和社区教育创特色

2021年，在省开大和县教科体局分管领导安排下完成教育教学工作。

2.强化教育科研，实施科研兴教

4.组织教师培训，提高专业素养

一是骨干教师进行培训等方式，先后对三科教师进行了多轮培训。二是组织了随课微写作、群文阅读相关内容的培训，社区教育健康有序发展。

5.开展送教下乡，搞好扶贫工作

深入乡镇搞好社区宣传教育，做好挂链扶贫工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

巴中开放大学南江分校2022年收入合计103.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况

2022年一般公共预算财政拨款基本支出103.62万元，其中：

人员经费78.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
    公用经费24.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

3..部门总体结转结余情况

本年度未有结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

巴中开放大学南江分校2022年财政拨款收入合计103.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款基本支出103.62万元，其中：

人员经费78.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
    公用经费24.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

3.部门财政拨款结转结余情况

本年度单位财政拨款未有结余。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年财政拨款收入合计103.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.62万元，占100%；主要用于人员工资福利支出77.92万元、商品和服务支出24.66万元、对个人和家庭补助的支出1.04万元，运行情况良好。

2.运转类项目绩效分析

2022年本单位无运转类项目。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年度本单位特定目标类项目为村（社区）干部学历提升教育县财政补助资金，严格按照文件要求、积极组织培训。

（二）部门整体履职绩效分析。

巴中开放大学南江分校严格参照上级相关文件规定的制定绩效目标，目标完成良好，预算编制准确，支出控制、预算动态调整、执行进度均按县财政要求执行、预算完成情况良好，无任何违规记录。

（三）结果应用情况。

我单位及时对2022年度整体预算绩效管理情况展开自评，绩效目标和自评结合决算情况一并在上级指定网站公开。

（四）自评质量。

本部门整体自评良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

良好。

（二）存在问题。

年初编制预算不详细。

附件2

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附 表

巴中开放大学南江分校2022年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

巴中开放大学南江分校2022年度部门决算公开表.xls