第一部分 部门概况

一、部门职责

    负责制定全县教育信息化发展规划并组织实施；承担教育信息化与教育大数据建设、管理、应用、指导及技术支持；承担教育信息化培训；开展教育信息技术科研课题研究及成果推广;组织开展师生信息素养提升系列活动。

二、机构设置

（一）南江县电化教育馆为独立法人、独立核算、全额拨款公益一类事业单位。

（二）单位核定事业编制10人,在职在岗10人。财政预算全额拨款供给事业人数10人。

（三）南江县电化教育馆无下属二级单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计169.38万元。与2021年相比，收、支总计各增加-56.26万元，增长-24.9%。主要变动原因是：以前年度纳入预算的“新华文轩优质资源点亮南江乡村学校梦想”项目资金70万元本年度未纳入预算，及人员工资增长、发放退休人员退休费，导致本年度收入支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计169.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计169.38万元，其中：基本支出169.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计169.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加-56.26万元，增长-24.9%。主要变动原因是：以前年度纳入预算的“新华文轩优质资源点亮南江乡村学校梦想”项目资金70万元本年度未纳入预算，及人员工资增长、发放退休人员退休费，导致本年度收入支出减少。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出169.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-56.26万元，增长-24.9%。主要变动原因是：以前年度纳入预算的“新华文轩优质资源点亮南江乡村学校梦想”项目资金70万元本年度未纳入预算，及人员工资增长、发放退休人员退休费，导致本年度收入支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出169.38万元，主要用于以下方面:教育支出137.46万元，占81.2%；社会保障和就业支出18.34万元，占10.8%；卫生健康支出4.53万元，占2.7%；住房保障支出9.05万元，占5.3%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为169.38万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为137.46万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.69万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.78万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.87万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.53万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.05万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出169.38万元，其中：

人员经费160.69万元，主要包括：基本工资62.51万元、津贴补贴3.71万元、绩效工资49.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.78万元、职业年金缴费5.87万元、职工基本医疗保险缴费6.19万元、其他社会保障缴费2.36万元、其他工资福利支出6.03万元、住房公积金9.05万元、其他对个人和家庭的补助支出3.8万元。

公用经费8.69万元，主要包括：办公费1.17万元、差旅费1.8万元、工会经费1.7万元、福利费2.12万元、其他交通费1.9万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加/减少0万元，增长/下降-100%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位本年度未预算及发生三公经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是2021年度及2022年度单位未发生因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是2021年度及2022年度单位无公务车辆。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是2021年度及2022年度单位未发生公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县电化教育馆机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是本单位无机关运行经费支出事项。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县电化教育馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县电化教育馆共有车辆0辆，单价50万元（含）以上设备0台（套)，单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本单位2022年部门整体支出开展了预算事前绩效评估。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，绩效自评得分91.5。从评价情况来看：本单位根据年初预算在支出执行过程中按时支付职工工资、缴纳各种社会保险费、住房公积金，支付公用经费。按照年初既定目标，准确完成预算编制，合理进行支出控制，全面完成各项支出目标任务。保障了单位正常运行，完成了单位本职工作及上级下达的各项工作任务。本部未开展项目支出绩效评价，是因为本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2022年度本部门无专项预算项目。

2.部门绩效评价结果。

南江县电教馆部门2022年部门整体支出绩效评价报告（见第四部分附件1）

本部门2022年度无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价（第四部分附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他教育管理事务。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

南江县电化教育馆为独立法人、独立核算、全额拨款公益一类事业单位。

（二）机构职能

负责制定全县教育信息化发展规划并组织实施；承担教育信息化与教育大数据建设、管理、应用、指导及技术支持；承担教育信息化培训；开展教育信息技术科研课题研究及成果推广;组织开展师生信息素养提升系列活动。

（三）人员概况

县编委核定南江县电化教育馆事业单位的编制共10名。2022年度在职在岗10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年收入合计169.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.38万元，占比100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出169.38万元，其中：

人员经费160.69万元，主要包括：基本工资62.51万元、津贴补贴3.71万元、绩效工资49.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.78万元、职业年金缴费5.87万元、职工基本医疗保险费6.2万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金9.05万元、其他工资福利支出6.03万元、退休费2.44万元、生活补助1.2万元、奖励金0.15万元。

公用经费8.69万元，主要包括：办公费1.17万元、差旅费1.8万元、工会经费1.7万元、福利费2.12万元、其他交通费1.9万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

根据《南江县教科体局党组工作规则》《南江县教育科技和体育局工作规则》《南江县教科体局机关财务管理制度》《内部控制基本制度》，切实加强了财务管理制度建设。

（二）绩效目标管理情况

根据县财政局印发的《预算草案》，结合县电教馆工作实际，编报了部门年初预算，确定了绩效目标。严格执行预算管理，完成了绩效目标。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理：县电教馆无政府性债务。

2.政府采购实施：严格按照《政府采购法》和《四川省政府集中采购目录及标准》等相关规定，编制政府采购计划，严格按照相关规定实施政府采购。2022年度本单位未编制政府采购支出预算，本年无政府采购支出。

3.三公经费预算使用：严格遵守中央八项规定精神和省、市、县相关规定，控制了三公经费支出。2022年度本单位未编制“三公”经费支出预算，2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

4.资产管理制度：切实履行固定资产管理职责，建立健全固定资产管理制度，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。

5.政府信息公开：严格按照县委、县政府全面推进政府信息公开工作的安排部署，细化公开内容，按时完成了预决算信息公开工作。

6.财务核算以及依法接受审计、财政监督：财务核实执行政府会计准则制度，严格遵守财经法规和财经纪律，及时、规范账务核算及档案管理，依法接受财政、审计等部门的监督检查。

（四）综合绩效情况

部门职能完成情况：

1、建设工作。

一年来，通过政府投入、学校自筹、企业投入等方式，投入资金1427万元，持续推进全县教育信息化建设工作。其中，网络建设投入资金12万元；网络使用费投入资金494万元、投入资金153万元，添置班级多媒体；投入资金80万元，添置学生用计算机；投入资金35万元，建设校园电视台；投入资金40万元，建设录播教室；投入资金40万元，建设平台；投入资金300万元，购置教学资源；信息化设备维护12费用投入资金250万元；投入资金23万元，进行其他教育信息化建设。持续推进县、校两级优质教育资源库建设。采取学校自查、学区普查、全县抽查方式，组织开展对全县公办学校教育信息化设备全面排查摸底工作。

2、管理工作。

开展常规督查，把信息化工作纳入学校年度目标考核，推进信息化应用工作制度化、常态化；强化信息技术应用能力提升培训，把信息技术应用能力与职称评审、年度考核和教师资格证注册挂钩；全面督查信息化终端设备、软件、教学资源进校园工作管理，强化“平板教学”规范运作；规范完成对学校教育信息化工作目标考核；完善县、校视频会议系统，强化网络安全排查；强化网络安全，完成Fastjson反序列化远程代码执行漏洞等8次风险提示；组织开展“基础教育精品课”等9项活动的4000余件作品的县级评审。参加2022年省校园影视成果展示，县教科体局被表彰为省级优秀组织奖，赶场小学被评为省校园影视特色学校，2人获省校园影视优秀工作奖；市局以通报形式对我县及小河职中、长赤镇小学2所学校提升工程2.0推进工作给予高度评价；县红塔小学张丽蓉老师在“国培计划（2021）”—四川省中小学教师信息技术应用能力提升2.0引领性培训中代表全市整校推进工作进行交流发言；下两中学所撰写的《“三位一体，三二三三法”整校推进案例》，被评为“省优秀案例”。

3、培训工作。

扎实推进2.0能力提升工程。一是组织开展示范引领培训，顺利完成4所样板、试点校（445名学员）2.0整校推进工作，80名参训学员获优秀等次。二是组织全县85所学校、10个直属单位，共计5309名学员参加提升工程2.0全员培训。组织参加市级培训2次，开展县级培训6次，累计培训学员2956人次；对标测评，完成5309名学员预抽检工作和整改工作；圆满完成县级抽检工作；培训成效多次受到上级主管部门的肯定和表扬；省级抽检合格率为100%。有序组织其他培训。参加“国培计划2021”—四川云教管理与指导者高级研修班，促进教育理念转变、管理水平提升；组织局班子成员和全县71所学校正职校长80人参加省教育厅教育数字化能力提升专题网络培训；组织5258名教师完成2022年“暑期教师研修”专题培训；组织4830名教师参加“数字教育大讲堂”活动培训；扎实开展全县“基础教育精品课”遴选系列活动启动和课例摄制县级培训4次，参培学员1347人次。

4、研究工作。

1个课题完成开题（示范幼儿园承担的市级课题《边远城区幼儿园共享优质资源策略研究》）、1个课题完成中期评估（南江中学省级课题《信息技术环境下革命老区传统文化继承与发展的教学实践研究》）、1个课题完成结题申报（南江中学省级课题《后疫时期基于腾讯课堂等在线教学平台学教融合的实践研究》）、1个课题顺利结题（龙池学校省级课题《欠发达地区学校校园电视台的建设与应用研究》）。

5、应用工作。

持续推进“四川云教”应用工作，全面做好全县14所“四川云教”接收学校，295名教师，3632名学生教育教学常态应用技术服务保障工作，项目推进工作得到有序开展；督促抓好成都七中40个网班优质教育资源应用工作；强力推进国、省两级智慧教育平台优质教育资源推广应用工作，通过组织培训、发放《南江县推广应用“国家中小学智慧教育平台”致全县师生和家长朋友的一封信》等多种方式，广泛宣传发动，强化督导评估，确保注册、应用工作落地；组织编程教师培训，强化编程工作督查，有序推进10所学校人工智能编程教育工作；借助互动教研平台直播视频会务系统开展各类直播（视频会）64次；通过县教育云平台和OA办公系统，促进资源共建共享，实现日常管理、党建、扶贫、安全、计财、办公等管理工作信息化。

6、各项活动成果丰硕。

组织全县师生参加各项活动，获部级奖7个，获省级奖273个，获市级一等奖91个。其中，参加2021年“基础教育精品课”遴选，获部级奖1件，全市占比50%；获省级奖11件，全市占比50%；获市级一等奖11件。参加2021年秋“课堂教学大比武活动”，获省级奖5件，全市占比23%；获市级一等奖17件，全市占比21%。参加2021年“中国梦—行动有我”系列活动，获部级奖3个，全市占比100%。参加第十七届校园影视教育成果展示交流活动，获省级奖238个，全市占比35。36%（其中，一等奖58个）；获市级一等奖8个。参加2021年学生信息素养提升实践活动，获部级奖3个，全市占比400％。参加2022年学生信息素养提升实践活动，获省级奖11个，占全市27％（其中：一等奖2个）；获市级一等奖23个，全市占比22%。参加2022年教师信息素养提升实践活动，获省级奖4个，占全市18.9%；获市级一等奖26个，全市占比19.6%。参加2022年市委宣传部举办的首届短视频活动，我县2件作品成功入选市级优秀作品，是全市教育系统入选的唯一县区。参加2022年首届川渝青年教师风采大赛，获省级奖4个，全市占比28.6％；获市级奖4个，全市占比33.3%。

四、评价结论

预算编制程序合规、信息准确，动态调整及时，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，资金使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，达到了预期目标。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题。

个别资金拨付进度比较缓慢。

（二）改进建议。

加强预算执行管理，及时掌握预算执行进度。规范预算资金使用，提高预算科学性。

附件2

2022年部门项目绩效评价报告

本部门本年度无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第五部分 附  表

一、南江县电化教育馆决算公开表（2022年度）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）财政拨款支出决算明细表

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）一般公共预算财政拨款项目支出决算表

（十）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十一）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（十二）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十三）财政拨款“三公”经费支出决算表

二、南江县电化教育馆部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

南江县电化教育馆决算公开表（2022年度）.xls
南江县电化教育馆年度部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）.xlsx