第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.研究教育理论、教育政策的落实、先进教学成果的转化及教学内容、教学方法、教学手段的改革。

2．搞好教育教学质量的监控，进行教学评价的研究与管理，积极探索评价内容与方法的改革，组织学校搞好教学质量评价和分析原因。结合本地实际，提出落实教学任务、提高教学质量和效益的方案和建议，为教育行政部门决策提供依据。

3．组织说课、评课、公开课、教学论文评选、学术研讨会、座谈会、报告会等多层次、多形式的教研活动，开展教学督导，指导教师开展教学研究。

4．加强课题研究与管理，总结推广教改经验，推进教改成果。

5．在组织制定并落实好常规工作的基础上，引导探索教学规律，创造性地开展教学工作。

6．按照有关规定，承担本县学科竞赛的组织工作。

7．组织开展新课标、新教材研讨培训，帮助教师掌握新的教学动态，不断提高教学水平。

8．组织编写乡土教材，指导和帮助教师开展学科课外活动。

9．培养选拔教学标兵和学科带头人，建设本土专业指导团队，组织团队成员引领全县教学研究工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.课题研究成效显著。走进20多所学校开展省、市课题立项、开题、过程研究、成果提炼指导，先后召开省市立项课题集中开题培训会、在研课题阶段成果展示及课题研究推进、省市获奖课题成果推广等专题活动。2022年立项省级课题5个、市级课题29个。在第七届省人民政府教学成果评选中获得一等奖2个、二等奖4个；在第六届市人民政府教学成果评选中获得一等奖4个、二等奖4个、三等奖4个；获得2021—2022年度全市教育科研规划课题阶段成果一等奖4项、二等奖6项，获得微型课题研究优秀成果一等奖31项、二等奖66项、三等奖2项，获奖等次和个数位居全市前列。

2.“双减”工作行稳致远。走进30多所学校，采取随班听课、随机查阅作业批改和教师备课、抽查学生实验等形式，就“双减”工作和五项管理开展专项督导。通过线上线下相结合的方式，开学会上开展“双减”工作专题培训，首次将培训延伸到每一位教师。系统开展了南江县中小学有效备课专题培训和南江县中小学作业设计培训。

3.课堂改革扎实推进。组织学校和全体教师认真学习《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》《四川省教育厅关于进一步提高中小学课堂教学质量的指导意见》《四川省中小学课堂教学评价指导意见》和四川省小初高课堂教学基本要求。走进40多所学校，开展课堂教学诊断和指导。举办了小学数学、初中数学和高中数学课堂展评活动。指导并遴选86堂优质课参加省、市课堂展评活动。充分发挥“四川省廖良国名师鼎兴工作室”示范引领作用，联合市县名校长工作室、名师工作室、城区优质学校，开展“送教下乡”活动22次，覆盖全县10个学区30多所学校，传播了新理念、新思想和新方法。

4.名师平台全域覆盖。修订完善了《南江县名师名校长工作室管理办法》，成立名导师、名校（园）长、名班主任、名辅导员和名教师工作室32个，实现各学段各学科全覆盖。先后举办了工作室启动会、教育英才培训会。人民网、教育导报、四川科技报先后报道经验做法。

5.梯度培养稳步推进。制定《南江县学科骨干教师、学科带头人、学术领军人才评选管理办法》，认定新时代首批学术领军人5名、学科带头人13名、骨干教师74名，健全了新进教师—骨干老师—学科带头人—学术领军人梯度培养模式。

6.竞赛活动硕果累累。在四川省第四届“立德树人”创新案例评选中获二等奖1个、三等奖4个；在“内外兼修——四川高质量基础教育体系建设实践”优秀论文评选中获一等奖4个、二等奖7个、三等奖7个；在四川省第二十次优秀教育科研成果项目评选中获二等奖1个、三等奖1个；在四川省青少年书画传习大会书画课例比赛中，大河中学余悦、实验小学文博获三等奖；在四川省“喜迎二十大 奋进新征程”主题教师书画展中，下两镇小学张小梦获绘画一等奖，文庙小学刘硕获绘画三等奖。在全市2022年中小学生“用英语讲好中国故事”爱国主义主题展示活动中，获得特等奖7人、一等奖7人、二等奖17人、三等奖23人。

二、机构设置

南江县中小学教研室是南江县教育科技和体育局直属单位，无下属二级单位。

截至2022年12月31日，南江县中小学教研室事业管理岗位1个，事业专技10个。在职在编10人。

  第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计187.78万元。与2021年相比，收、支总计各增加4.82万元，增长2%。主要变动原因是工资调标和自然年度薪级晋升。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计187.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计187.78万元，其中：基本支出187.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

    

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计187.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4.82万元，增长2%。主要变动原因是工资调标和自然年度薪级晋升。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出187.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.82万元，增长2%。主要变动原因是工资调标和自然年度薪级晋升。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出187.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出152.85万元，占81%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.15万元，占11%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出13.78万元，占8%；…。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为187.78万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为152.85万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.15万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为13.78万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出187.78万元，其中：

人员经费178.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，较上年减少0.1万元，下降20%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本年减少公务接待。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是历年来本单位均无此项预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。主要原因是历年来本单位均无此项预算和支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.08万元，下降17%。主要原因是本年减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，**人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县中小学教研室机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是历年来均无此类预算和支出。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县中小学教研室政府采购支出总额0万元。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县中小学教研室共有车辆数为0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位无项目，在年初预算编制阶段不需要开展预算事前绩效评估，无需编制绩效目标。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附 件

附件1

南江县中小学教研室

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南江县中小学教研室属南江县教育科技和体育局直属单位，是县财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。研究教育理论、教育政策的落实、先进教学成果的转化及教学内容、教学方法、教学手段的改革。

2.人员概况。截至2022年12月31日，南江县中小学教研室共有在职员工10人。

（三）年度主要工作任务。

1.党建根基不断夯实，全面从严治党深入推进

（1）政治建设全面加强。

（2）组织建设规范有序。

（3）队伍建设卓有成效。

2.教育科研扎实有效，引领作用全面凸显

(1）课题研究成效显著。

（2）“双减”工作行稳致远。

（3）课堂改革扎实推进。

3.培养体系不断健全，队伍建设全面加强

（1）名师平台全域覆盖。

（2）梯度培养稳步推进。

（3）竞赛活动硕果累累。

4.服务管理规范有序，职能职责全面发挥

（1）脱贫成效不断巩固。

（2）教育学会管理规范。

（3）挂联责任全面落实。

（四）部门整体支出绩效目标。

 

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2021年本年财政资金收入合计187.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况

2022年一般公共预算财政拨款基本支出187.78万元，其中：

人员经费178.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

3.部门总体结转结余情况

本年度单位财政拨款未有结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2021年本年财政资金收入合计187.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款基本支出187.78万元，其中：

人员经费178.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

3.部门财政拨款结转结余情况

本年度单位财政拨款未有结余。

 

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

2022年财政拨款收入合计178.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.88万元，占100%；主要用于人员工资福利支出169.33万元、商品和服务支出8.9万元、对个人和家庭补助的支出9.55万元，运行情况良好。

2.运转类项目绩效分析

2022年本单位无运转类项目。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年本单位无运转类项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

南江县中小学教研室严格参照上级相关文件规定的制定绩效目标，目标完成良好，预算编制准确，支出控制、预算动态调整、执行进度均按县财政要求执行、预算完成情况良好，无任何违规记录。

（三）结果应用情况。

我单位及时对2022年度整体预算绩效管理情况展开自评，绩效目标和自评结合决算情况一并在上级指定网站公开。

（四）自评质量。

本部门整体自评良好。

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

良好。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

 

附件2

 

南江县中小学教研室项目2022年绩效评价报告

南江县中小学教研室没有项目管理和项目支出，所以无项目支出绩效目标完成情况说明。

 

第五部分 附 表

南江县中小学教研室2022年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表