关于南江县关坝镇人民政府2019年部门预算信息公开的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能　　

1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，促进农村和谐； 　　2、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾； 　　

3、开展脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定； 　　

4、加强民政、教育、科技、文化、卫计、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理； 　　

5、加强社会主义精神文明建设，强化公共服务，着力改善民生。 　　

6、做好防灾减灾工作； 　　

7、加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量； 　　

（二）2019年主要工作 　　

1、着力补齐基础设施短板。加快交通建设，力争解决村社公路剩余道路硬化问题，对无安保设施的村社道路设置临时警戒线。上半年扫尾三关、袁山寺银玉路安置点建设，启动关坝村安置点建设；整合资金力争在全镇范围内新建垃圾池10个，配备垃圾桶30个。

2、加快建设幸福美丽新村。坚持依山就势、错落有致、产村相融的理念，按照宜建则建、宜改就改的思路，统筹推进幸福美丽新村建设和旧民居修复改造，让农村承载乡愁、留住记忆。按照“小规模、微田园、嵌入式”布局，建设示范田园综合体。全面推行“五改三建”，让群众全面、全程参与，真正让群众回归幸福美丽新村建设主体。

3、切实提升优美人居环境。严守生态红线，加强森林资源管护。纵深推进污染防治“三大战役”，统筹推进山水林田路综合改造。压紧压实镇村社社三级河（沟）段长责任。以“厕所革命”为抓手，加大农村人居环境综合整治力度，让群众在天蓝、地绿、水清的美丽乡村中生产生活。

4、加大创新创业扶持。进一步鲜明“贫困劳动力创业到哪里，服务就跟进到哪里”的导向，围绕特色种养、农村电商和乡村旅游，引导更多在外创业成功人士返乡创办经济实体，带动农户增收。今年，每村必须回引在外创业2—5人，全镇新培育专合组织6--10家。

5、深入推进以德治村。大力弘扬传统美德，持续强化“五大教育”，纵深推进“讲好南江故事”活动，进一步醇化镇风民风。继续推行“关坝好人、幸福人家、道德银行”的成功作法，大力弘扬传统美德，广泛传播凡人善举，持续引导道德自觉，让好习惯、好风气成为关坝脱贫攻坚的靓丽名片。巩固文化扶贫成果，建好管好村民活动场所，配好健身器材、文化娱乐设施，不断丰富群众精神文化生活。

6、强化责任落实。坚决落实县委、县政府“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶”的既定部署，持续做好精准帮扶、精准管理、整村提升、依法治村工作。继续坚持目标导向、挂图作战、现场验靶，逗硬考核奖惩，强化过程监管、结果观测，重点关注脱贫农户的巩固提升，确保真脱贫、脱真贫、稳得住、提升快。

二、部门概况南江县关坝镇人民政府实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2019年财政预算供给人员共84人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2019年收支预算情况收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、农林水支出、商品服务业等支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额602.24万元，比上年减少23.66万元，其中：一般公共预算拨款收入558.06万元，占总收入92.66%，政府性基金预算拨款收入44.18万元，占总收入7.34%。

（二）支出情况。支出预算总额602.24万元，比上年减少23.66万元，其中：基本支出515.10万元，占总支出85.53%，项目支出87.14万元，占总支出14.47%。

四、财政拨款收支预算情况2019年财政拨款收支总预算516.06万元，比上年财政拨款收支总预算减少109.84万元，主要原因是村社部分基层运行维护经费调整为政府基金收入，及人员退休导致经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入558.06万元，政府性基金预算拨款收入44.18万元。支出包括：一般公共服务支出180.62万元，社会保障和就业支出64.14万元，卫生健康支出22.37万元，城乡社区事务93.63万元，农林水支出214.99万元，商品服务业等支出0.72万元，住房保障支出25.76万元。

五、一般公共预算支出情况2019年一般公共预算财政拨款558.06万元，比上年减少67.84万元，主要原因是村社部分基层运行维护经费调整为政府基金收入，及人员退休导致经费减少。

（一）基本支出515.10万元，其中：1.人员支出317.35万元，其中：基本工资113.89万元，绩效工资42.37万元，津贴补贴62.41万元，机关事业单位养老保险42.93万元，职工基本医疗保险缴费15.02万元，奖金4.87万元，公务员医疗补助缴费2.22万元，其他社会保障缴费7.88万元，住房公积金25.76万元等。2.日常公用支出(运行经费)58.92万元，其中：办公费8.08万元，印刷费1.9万元，水费1万元，电费4.7万元，差旅费13.56万元，会议费2.5万元，培训费2.1万元，公务接待费2.3万元，工会经费4.29万元，福利费5.61万元，其他交通费用12.89万元等。3.对个人和家庭的补助支出,138.83万元，其中：生活补助138.83万元。

（二）项目支出42.96万元，其中：行政运行类项目支出0.96万元，主要用于贫困村驻村第一书记乡镇工作补贴和食品药品监管员补助等支出；生产建设类项目支出42万元，主要用于村、社基层运行维护经费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算总额2.3万元，比上年预算总额无变动，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无变动，原因是我单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费2.3万元，较上年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算持平，；公务用车运行维护费0万元。

（四）

七、政府性基金预算支出情况2019年政府性基金预算支出44.18万元，主要用于村、社基层组织及公共服务设施运行维护费。

八、国有资本经营预算支出情况2019年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况2019年政府采购支出3.6万元，主要是：采购办公设备等。政府购买公共服务支出0万元。购买办公设备等，主要是采购电脑、打复印机、办公桌椅及档案柜等。

十、国有资产占用情况说明截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额396.29万元。其中政府办公楼固定资产总额369.02万元，通用设备固定资产总额27.27万元。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金86.90万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
    附件：337关坝镇预算公开表-2019年