2018年度中国共产主义青年团南江县委员会部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
一据县委的中心工作及团州委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。二负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。三组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。四开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。五开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。六调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团州委报告并提出意见和建议。七加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。
（二）2018年重点工作完成情况
1、坚持“党旗所指、团旗所向”，抓实青年思想引领主责主业。
始终把青年思想引领作为共青团工作的“责任田”，切实 提高团的吸引力和凝聚力，巩固党的青年群众基础。一是抓实团青理论学习。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育和“大学习、大讨论、大调研”活动，掀起了学习宣传贯彻党的十九大和习近平总书记来川视察重要讲话精神的热潮。截至目前，共计开展中心组学习16次、专题学习讨论42次、主题党（团）日活动135次，形成了《南江县推广实施“童伴计划”关爱农村留守儿童项目工作浅析》《关于南江县留守儿童心理健康教育》等调研报告。二是丰富团青宣教活动。组织开展了“清明祭英烈，共筑中国魂”“争做雷锋传人，建设绿色南江”“不忘初心跟党走，青春建功新时代”“五四”青年节庆祝活动和“十年·王瑛精神伴我行”志愿服务行动等大型主题宣教活动，积极组织青年参与网上“青年大学习”活动，引领广大青年牢记使命、紧跟党走。三是拓展团青宣教阵地。持续加强团青“双微”平台建设，开设“青春扶贫故事”“青年榜样”和“青少年服务平台”“童伴计划关爱故事”等特色互动专栏，发布图文信息116期414条，团属“双微”单日阅读量突破4000次，点击率达到120000次，“南江团青·青出于南”微信公众号获评全市“十佳县区部门乡镇政务新媒体”。四是引领践行青廉行动。抓实省、市巡视巡察反馈问题对照整改，积极配合县委第二巡察组巡察，抓实问题整改；切实加强团组织系统党风廉政建设，组织40余名重点行业、单位、学校和乡镇的团组织负责人在网上开展公开述职述廉和承诺践诺行动，发布“青廉行动”专题信息10期，聚力打造一支充满青春正能量的团干队伍。
2、坚持“围绕中心、服务大局”，助力全县脱贫攻坚决战决胜。
始终把助力脱贫攻坚作为团青工作的“主方向”，号召全县广大青年积极投身全县脱贫攻坚主战场，持续巩固脱贫攻坚成效。一是扛鼎脱贫攻坚主责。扎实开展东西扶贫协作结对帮扶活动，积极对接浙江缙云团县委、关工委、南江亿联，争取爱心助学资金27万元，帮助160名贫困学生继续学业，帮助500名贫困儿童实现微心愿。扎实抓好挂联村百岁村、演禅寺村驻村帮扶，开展8次结对共建活动，派驻2名干部入驻百岁村（含1名科级干部）开展驻村工作，积极组织干部入户开展帮扶工作，协助百岁村发展冰糖橘等特色产业300余亩。二是壮大脱贫攻坚力量。我县共计143名优秀青年勇担基层“第一书记”，856名青年业务骨干主动下沉扶贫一线全脱产开展驻村帮扶工作。招录10名西部计划志愿者分赴全县各地开展志愿服务工作；牵头成立南江县“青春扶贫”志愿服务总队，紧紧围绕“关爱帮扶”“健康文明”“依法治县”“生态环保”四个方面开展志愿服务行动。三是打造脱贫攻坚亮点。在巩固提升“童伴计划”项目的基础上，抓住香港各界扶贫促进会定点帮扶机遇，新增“童伴之家”物资35万元，新建、续建“童伴之家”50个，并召开南江县“童伴计划”项目工作培训会，每村培训上岗1名“童伴妈妈”专门负责本村留守儿童权益保护和关爱陪伴等服务工作，常态化开展各项关爱活动，逐步形成了“牵手过大年”“爱心夏令营”“非常6+1”“童心共筑中国梦”等童伴之家主题活动400余场次，覆盖农村儿童7000余人、农村留守儿童2000余人，参与农村儿童达2万余人次。特别是，成功承办全市关心下一代座谈会，灵河村、新桥村“童伴计划”作为全市唯一现场参观点位向全市推广经验，受到了市委领导的高度肯定；我县获邀参加中国扶贫基金会童伴妈妈项目工作交流会，并成为全省两个获奖县之一获得了中国扶贫基金会童伴妈妈项目优秀项目县荣誉。中央广播电视台宣传推广了我县“童伴计划”实施情况，营造了全社会关心关爱留守儿童浓厚氛围。
3、坚持“联系青年、服务青年”，着力搭建青年成长交流平台。
始终把不做青年官争当青年友作为“总追求”，整合社会各类资源，加大青年创业就业服务力度，搭建青年展示交流平台，助推青年成长成才。一是搭建青年成长平台。实施共青团改革，推进“智慧团建”工程，全面完成全县712个团支部、14534名共青团员系统录入，推动团青科学化、规范化管理。开展南江新青年评选活动，通报表扬“南江新青年”30名和“南江十佳新青年”10名，红光镇团委等10余个基层团组织和5名团干部获得省级表彰，段正刚、车英姿等2名南江优秀青年代表入选“四川省百名新青年”。二是搭建青年创客平台。实施“筑梦计划”，积极协调31家机关企事业单位提供暑期实习岗位100余个；举办2018年下半年公务员笔试考前培训，为150余名待业青年提供免费技能培训，并免费发放2万余元公考资料；成立“大学生青年创业联盟”和“青春扶贫项目考察团”，为贫困村对接达成青年返乡创业意愿45个。成功举办“创业青春圆梦南江，携手决胜脱贫奔康”第二届青年创业大赛，集中打造“青春扶贫示范项目”10个，为30余个青年创业项目协调创业担保贷款370余万元，选送两家企业参加市青年创业大赛分获一、二等奖，南江县荣获由市人民政府颁发的优秀组织奖荣誉。三是搭建青年交流平台。组织开展“十里桃花，佳期如梦”乡村旅游暨单身青年交友活动，为300余名单身青年搭建交友平台；新建社区乡镇青年之家10个，青少年红色教育基地和绿色发展基地1个，巩固提升学校共青团活动阵地17个；先后衔接中国人民大学团委走进兴马镇鲤鱼坝村开展“千人百村”暑期社会实践调研活动，济南大学团工委社会实践部走进南江开展“红色暨忆”国情社情观察实践活动，成都中医药大学走进东榆镇田磅村开展义诊、健康知识宣讲及调研活动，四川大学华西二院走进南江第二小学开展儿童先天性心脏病免费筛查活动。
二、机构设置
共青团南江县委共有公务员编制5个（实有4个），机关工勤1个（实有1个），南江县青少年事业编制4个（实有3个）
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计220.2602万元。与2017年相比，收、支总计各增加108.566361万元，增加97.20%。主要变动原因是新增综合目标绩效及童伴计划。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计220.2602万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.2602万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计220.2602万元，其中：基本支出106.2602万元，占48.24%；项目支出114万元，占51.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计220.2602万元。与2017年相比，收、支总计各增加108.566361万元，增加97.20%。主要变动原因是新增综合目标绩效及童伴计划。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出220.2602万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加108.566361万元，增加97.20%。主要变动原因是新增综合目标绩效及童伴计划。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出220.2602万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出203.227945万元，占92.27%；社会保障和就业（类）支出5.294748万元，占2.404%；医疗卫生支出7.509307万元，占3.41%；住房保障支出4.2282万元，占1.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为220.2602万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为203.227945万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.294748万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.509307万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.2282万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出220.2602万元，其中：
人员经费87.087955万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费19.172245万元，主要包括：办公费、电费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年增持平。
公务接待费用主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.2万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
2018年未编制预算绩效
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，团县委机关运行经费支出19.172245万元，比2017年减少6.577956万元，下降25.55%。主要原因是机关节支。
（二）政府采购支出情况
2018年，团县委、县政府采购支出总额1.9099万元，其中：政府采购货物支出1.9099万元。主要用于采购办公电脑、打印机、空调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，单位没有车辆，没有单价50万元以上通用设备。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行指反映行政单位的基本支出。
3. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般管理事务指反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。
4. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出指单位在编在岗职工养老保险单位缴费部分。
6.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
7.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
8.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
9.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗指单位在编在岗职工医疗保险单位缴费。；
10.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助指单位在编在岗公务员医疗补助缴费。
11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
一据县委的中心工作及团州委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。二负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。三组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。四开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。五开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。六调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团州委报告并提出意见和建议。七加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。
（二）2018年重点工作完成情况
1、坚持“党旗所指、团旗所向”，抓实青年思想引领主责主业。
始终把青年思想引领作为共青团工作的“责任田”，切实 提高团的吸引力和凝聚力，巩固党的青年群众基础。一是抓实团青理论学习。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育和“大学习、大讨论、大调研”活动，掀起了学习宣传贯彻党的十九大和习近平总书记来川视察重要讲话精神的热潮。截至目前，共计开展中心组学习16次、专题学习讨论42次、主题党（团）日活动135次，形成了《南江县推广实施“童伴计划”关爱农村留守儿童项目工作浅析》《关于南江县留守儿童心理健康教育》等调研报告。二是丰富团青宣教活动。组织开展了“清明祭英烈，共筑中国魂”“争做雷锋传人，建设绿色南江”“不忘初心跟党走，青春建功新时代”“五四”青年节庆祝活动和“十年·王瑛精神伴我行”志愿服务行动等大型主题宣教活动，积极组织青年参与网上“青年大学习”活动，引领广大青年牢记使命、紧跟党走。三是拓展团青宣教阵地。持续加强团青“双微”平台建设，开设“青春扶贫故事”“青年榜样”和“青少年服务平台”“童伴计划关爱故事”等特色互动专栏，发布图文信息116期414条，团属“双微”单日阅读量突破4000次，点击率达到120000次，“南江团青·青出于南”微信公众号获评全市“十佳县区部门乡镇政务新媒体”。四是引领践行青廉行动。抓实省、市巡视巡察反馈问题对照整改，积极配合县委第二巡察组巡察，抓实问题整改；切实加强团组织系统党风廉政建设，组织40余名重点行业、单位、学校和乡镇的团组织负责人在网上开展公开述职述廉和承诺践诺行动，发布“青廉行动”专题信息10期，聚力打造一支充满青春正能量的团干队伍。
2、坚持“围绕中心、服务大局”，助力全县脱贫攻坚决战决胜。
始终把助力脱贫攻坚作为团青工作的“主方向”，号召全县广大青年积极投身全县脱贫攻坚主战场，持续巩固脱贫攻坚成效。一是扛鼎脱贫攻坚主责。扎实开展东西扶贫协作结对帮扶活动，积极对接浙江缙云团县委、关工委、南江亿联，争取爱心助学资金27万元，帮助160名贫困学生继续学业，帮助500名贫困儿童实现微心愿。扎实抓好挂联村百岁村、演禅寺村驻村帮扶，开展8次结对共建活动，派驻2名干部入驻百岁村（含1名科级干部）开展驻村工作，积极组织干部入户开展帮扶工作，协助百岁村发展冰糖橘等特色产业300余亩。二是壮大脱贫攻坚力量。我县共计143名优秀青年勇担基层“第一书记”，856名青年业务骨干主动下沉扶贫一线全脱产开展驻村帮扶工作。招录10名西部计划志愿者分赴全县各地开展志愿服务工作；牵头成立南江县“青春扶贫”志愿服务总队，紧紧围绕“关爱帮扶”“健康文明”“依法治县”“生态环保”四个方面开展志愿服务行动。三是打造脱贫攻坚亮点。在巩固提升“童伴计划”项目的基础上，抓住香港各界扶贫促进会定点帮扶机遇，新增“童伴之家”物资35万元，新建、续建“童伴之家”50个，并召开南江县“童伴计划”项目工作培训会，每村培训上岗1名“童伴妈妈”专门负责本村留守儿童权益保护和关爱陪伴等服务工作，常态化开展各项关爱活动，逐步形成了“牵手过大年”“爱心夏令营”“非常6+1”“童心共筑中国梦”等童伴之家主题活动400余场次，覆盖农村儿童7000余人、农村留守儿童2000余人，参与农村儿童达2万余人次。特别是，成功承办全市关心下一代座谈会，灵河村、新桥村“童伴计划”作为全市唯一现场参观点位向全市推广经验，受到了市委领导的高度肯定；我县获邀参加中国扶贫基金会童伴妈妈项目工作交流会，并成为全省两个获奖县之一获得了中国扶贫基金会童伴妈妈项目优秀项目县荣誉。中央广播电视台宣传推广了我县“童伴计划”实施情况，营造了全社会关心关爱留守儿童浓厚氛围。
3、坚持“联系青年、服务青年”，着力搭建青年成长交流平台。
始终把不做青年官争当青年友作为“总追求”，整合社会各类资源，加大青年创业就业服务力度，搭建青年展示交流平台，助推青年成长成才。一是搭建青年成长平台。实施共青团改革，推进“智慧团建”工程，全面完成全县712个团支部、14534名共青团员系统录入，推动团青科学化、规范化管理。开展南江新青年评选活动，通报表扬“南江新青年”30名和“南江十佳新青年”10名，红光镇团委等10余个基层团组织和5名团干部获得省级表彰，段正刚、车英姿等2名南江优秀青年代表入选“四川省百名新青年”。二是搭建青年创客平台。实施“筑梦计划”，积极协调31家机关企事业单位提供暑期实习岗位100余个；举办2018年下半年公务员笔试考前培训，为150余名待业青年提供免费技能培训，并免费发放2万余元公考资料；成立“大学生青年创业联盟”和“青春扶贫项目考察团”，为贫困村对接达成青年返乡创业意愿45个。成功举办“创业青春圆梦南江，携手决胜脱贫奔康”第二届青年创业大赛，集中打造“青春扶贫示范项目”10个，为30余个青年创业项目协调创业担保贷款370余万元，选送两家企业参加市青年创业大赛分获一、二等奖，南江县荣获由市人民政府颁发的优秀组织奖荣誉。三是搭建青年交流平台。组织开展“十里桃花，佳期如梦”乡村旅游暨单身青年交友活动，为300余名单身青年搭建交友平台；新建社区乡镇青年之家10个，青少年红色教育基地和绿色发展基地1个，巩固提升学校共青团活动阵地17个；先后衔接中国人民大学团委走进兴马镇鲤鱼坝村开展“千人百村”暑期社会实践调研活动，济南大学团工委社会实践部走进南江开展“红色暨忆”国情社情观察实践活动，成都中医药大学走进东榆镇田磅村开展义诊、健康知识宣讲及调研活动，四川大学华西二院走进南江第二小学开展儿童先天性心脏病免费筛查活动。
二、机构设置
共青团南江县委共有公务员编制5个（实有4个），机关工勤1个（实有1个），南江县青少年事业编制4个（实有3个）
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计220.2602万元。与2017年相比，收、支总计各增加108.566361万元，增加97.20%。主要变动原因是新增综合目标绩效及童伴计划。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计220.2602万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.2602万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计220.2602万元，其中：基本支出106.2602万元，占48.24%；项目支出114万元，占51.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计220.2602万元。与2017年相比，收、支总计各增加108.566361万元，增加97.20%。主要变动原因是新增综合目标绩效及童伴计划。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出220.2602万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加108.566361万元，增加97.20%。主要变动原因是新增综合目标绩效及童伴计划。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出220.2602万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出203.227945万元，占92.27%；社会保障和就业（类）支出5.294748万元，占2.404%；医疗卫生支出7.509307万元，占3.41%；住房保障支出4.2282万元，占1.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为220.2602万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为203.227945万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.294748万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.509307万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.2282万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出220.2602万元，其中：
人员经费87.087955万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费19.172245万元，主要包括：办公费、电费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年增持平。
公务接待费用主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.2万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
2018年未编制预算绩效
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，团县委机关运行经费支出19.172245万元，比2017年减少6.577956万元，下降25.55%。主要原因是机关节支。
（二）政府采购支出情况
2018年，团县委、县政府采购支出总额1.9099万元，其中：政府采购货物支出1.9099万元。主要用于采购办公电脑、打印机、空调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，单位没有车辆，没有单价50万元以上通用设备。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行指反映行政单位的基本支出。
3. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般管理事务指反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。
4. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出指单位在编在岗职工养老保险单位缴费部分。
6.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
7.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
8.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
9.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗指单位在编在岗职工医疗保险单位缴费。；
10.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助指单位在编在岗公务员医疗补助缴费。
11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
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