南江县杨坝镇人民政府2018年度部门决算公开

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　（一）、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

　　（二）、促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。

　　（三）、加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定； 加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

　　（四）、强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（五）、加大资金投入，服务脱贫攻坚。围绕脱贫攻坚，加强农村道路、安全饮水等基础设施建设，加快种养殖业等产业发展，农村文化室、医务室建设，农村环境保护等，夯实脱贫攻坚基础。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　全镇农民人均纯收入增加851元，比2017年增长16%，城镇居民人均可支配收入增加935元，人口自然增长率稳定在3‰以内。以招商引资、项目工作、民生工程、社会保障、安全生产和创新创造为动力，实现“五大建设”新突破，完成固定资产投资6000万元，招商引资2000万元。二、机构设置

　　杨坝镇下属二级单位7个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

　　纳入杨坝镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.南江县杨坝镇人民政府（本级），汇总录入人大、政协、政府、共产党等4个行政单位。

　　2.南江县杨坝镇会计核算中心。

　　3.南江县杨坝镇农业综合服务中心。

　　4.南江县杨坝镇社会事业服务中心。

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1422.88万元。与2017年相比，收、支总计各减少1271.23万元，下降47.19%。主要变动原因是农村公路及扶贫项目等基础设施建设类项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1422.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1408.97万元，占99.02%；政府性基金预算财政拨款收入13.91万元，占0.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1422.88万元，其中：基本支出736.73万元，占51.78%；项目支出686.15万元，占48.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计1422.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1271.23万元，下降47.19%。主要变动原因是农村公路及扶贫项目等基础设施建设类项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1408.97万元，占本年支出合计的99.02%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少645.4万元，下降31.41%。主要变动原因是农村公路及扶贫项目等基础设施建设类项目减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1408.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出383.98万元，占27.25%；社会保障和就业（类）支出90.67万元，占6.43%；医疗卫生支出33.14万元，占2.35%；城乡社区（类）支出50.05万元，占3.55%；农林水（类）支出811.28万元，占57.57%；交通运输（类）支出7.7万元，占0.55%；资源勘探信息（类）支出3万元，占0.21%；住房保障支出24.16万元，占1.71%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为1422.88，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.81万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.29万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为268.519万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10.7万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为8.79万元，完成预算100%。

　　6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.62万元，完成预算100%。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为17.31万元，完成预算100%。

　　9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.12万元，完成预算100%。

　　10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

　　11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为25.21万元，完成预算100%。

　　12.文化体育与传媒（类）文化（款） 其他文化支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

　　13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为18.6万元，完成预算100%。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为5.45万元，完成预算100%。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.24万元，完成预算100%。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为5.86万元，完成预算100%。

　　17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为13.59万元，完成预算100%。

　　18.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为6.2万元，完成预算100%。

　　19.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%。

　　20.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%。

　　21.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.53万元，完成预算100%。

　　22.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为11.2万元，完成预算100%。

　　23.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

　　24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为11.66万元，完成预算100%。

　　25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为7.11万元，完成预算100%。

　　26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%。

　　27.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为45.05万元，完成预算100%。

　　28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

　　29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为9.22万元，完成预算100%。

　　30.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为19.34万元，完成预算100%。

　　31.农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）:支出决算为102.59万元，完成预算100%。

　　32.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%。

　　33.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100%。

　　34.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）:支出决算为269.27万元，完成预算100%。

　　35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为154.19万元，完成预算100%。

　　36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

　　37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为143.36万元，完成预算100%。

　　38.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为104万元，完成预算100%。

　　39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为7.7万元，完成预算100%。

　　40.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 安全监管监察专项（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

　　41.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.16万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出736.73万元，其中：

　　人员经费641.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费94.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待230批次，1400人次（不包括陪同人员），共计支出7万元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出13.91万元。

　　用于扶贫攻坚基础设施建设及税金。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村综合改革、食品药品监管经费等项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取对农村综合改革、食品药品监管经费安全饮水3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年初预算的各项指标全部完成，较好地执行了年度预算，完成了各项绩效目标。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“农村综合改革”“食品药品监管经费”“安全饮水”等3个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.农村综合改革试点示范资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村脱贫攻坚基础设施建设，促进农村经济发展，提高了资金使用的经济效益和社会效益。发现的主要问题：项目实施程序有待进一步规范。下一步改进措施：资金使用效率有待进一步提高。

　　2.食品药品监管资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村食品药品安全，降低了农民食品药品风险，提高了人民群众的生活质量。发现的主要问题：经费安排不足，协管员的待遇不高，服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强对食品药品监管员的业务培训。

　　3.农村安全饮水资金项目绩效目标完成情况综述。目全年预算数164.72万元，执行数为164.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村群众饮水安全，支持了脱贫攻坚，提高了人民群众的生活质量。发现的主要问题：项目实施过程中的问题整改慢，项目实施后送审不及时。下一步改进措施：督促施工单位资料送审，加快资金结算、支付进度。

　　

项目支出绩效目标完成情况表（项目一） 　　(2018 年度)
项目名称			食品药品监管经费
预算单位			杨坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.9万元	执行数:	0.9万元
	其中-财政拨款:		0.9万元	其中-财政拨款:	0.9万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全镇13个村的食品药品监管			全镇13个村的食品药品监管得到了人力、物力和经费保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	预算指标	财政拨款	100%	100%
	效益指标	效益指标	社会效益	100%	100%
	满意度指标	群众满意度		100%	100%

　　

项目支出绩效目标完成情况表（项目二） 　　(2018 年度)
项目名称			安全饮水
预算单位			杨坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		164.72万元	执行数:	164.72万元
	其中-财政拨款:		164.72万元	其中-财政拨款:	164.72万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全镇7个村人民群众生活饮用水正常运行			全镇7个村的安全饮用水设施正常运行得到了保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	预算指标	财政拨款	100%	100%
	效益指标	效益指标	社会效益	100%	100%
	满意度指标	群众满意度		100%	100%

　　

项目支出绩效目标完成情况表（项目三） 　　(2018 年度)
项目名称			村级基层组织及公共服务运行经费
预算单位			杨坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		104万元	执行数:	104万元
	其中-财政拨款:		104万元	其中-财政拨款:	104万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全镇13个村的基层组织及公共服务设施的正常运行			全镇13个村的基层组织及公共服务设施的正常运行得到了人力、物力和经费保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	预算指标	财政拨款	100%	100%
	效益指标	效益指标	社会效益	100%	100%
	满意度指标	群众满意度		100%	100%

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《杨坝镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，南江县杨坝镇机关运行经费支出94.85万元，比2017年减少5.59万元，下降5.9%。主要原因是压缩公用经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，南江县杨坝镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，南江县杨坝镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。

　　13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指政府机关工勤单位的基本支出。

　　14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:指各级政府用于法治建设方面的支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　20.文化体育与传媒（类）文化（款） 其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。

　　23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。

　　25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　26.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反应农村困难群众收到自然灾害时给予的一定数量的补助。

　　27.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。

　　28.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。

　　29.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。

　　30.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　31.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指村级食品药品监管员补助支出。

　　32.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　33.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　34.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映乡镇规划与管理人员基本支出、社区干部基本支出、城乡环境治理、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城市垃圾处理费支出。

　　36.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　37.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

　　38.农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴等方面的支出。

　　39.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:用于其他农业方面的支出。

　　40.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

　　41.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

　　42.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　45.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。

　　47.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

　　48.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　49.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　50.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　51.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　52.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　53.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　附件1

　　杨坝镇2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成：杨坝镇下属二级单位7个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

　　纳入杨坝镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.南江县杨坝镇人民政府（本级），汇总录入人大、政协、政府、共产党等4个行政单位。

　　2.南江县杨坝镇会计核算中心。

　　3.南江县杨坝镇农业综合服务中心。

　　4.南江县杨坝镇社会事业服务中心。

　　（二）机构职能：

　　1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

　　2、促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。

　　3、加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定； 加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

　　4、强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　5、加大资金投入，服务脱贫攻坚。围绕脱贫攻坚，加强农村道路、安全饮水等基础设施建设，加快种养殖业等产业发展，农村文化室、医务室建设，农村环境保护等，夯实脱贫攻坚基础。

　　（三）人员概况：

　　杨坝镇行政编制21人，事业编制25人，实有行政编制19人，事业编制25人。。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年本年收入合计1422.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1408.97万元，占99.02%；政府性基金预算财政拨款收入13.91万元，占0.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年本年支出合计1422.88万元，其中：基本支出736.73万元，占51.78%；项目支出686.15万元，占48.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　严格按照部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均为100%，无违规记录等情况。

　　（二）专项预算管理。

　　按照专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标全面完成、实施绩效，无违规记录等情况。

　　（三）结果应用情况。

　　包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

　　（二）存在问题。

　　部分预算支出项目执行进度较慢。

　　（三）改进建议。

　　进一步强化预算执行，加快报账进度

　　
附件2

　　杨坝镇2018年安全饮水项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　项目评价实施方案情况：根据南江县水务局规划设计，在杨坝镇所属7个村进行选点，实施安全饮水项目，水利和财政对项目建设请况进行监督检查。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　项目绩效评价总体结论：项目实施总体请况较好，选址合理，能够最大限度满足所属区域内人民群众生活安全饮用水。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　必要性和可行性分析：安全饮用水既是老百姓脱贫攻坚的需要，也是人民群众长期生产生活之需，既能减轻农民劳动力负担，也能提高人民身体健康卫生标准。

　　2、项目管理

　　资金分配情况：根据项目设计、资金预算，资金由水务和财政部门共同下达，具有资金分配管理的科学合理性；项目建设工程中由水务部门监管，具有资金使用、资金管理的科学规范性。

　　3、项目绩效

　　项目目标完成情况：项目严格按规划设计的施工，数量、质量、时效、成本等均按设计方案进行，项目所产生的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等都在良好以上。

　　三、存在主要问题

　　项目完工后，资料送审不及时，项目资金清算进度缓慢。项目建成后的后期管理不到位。

　　四、相关措施建议

　　督促项目施工单位尽快取得审计报告，以便进行项目资金结算；督促相关村制定村规民约，强化项目建成后的维护管理。

　　

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：

杨坝镇2018年度部门决算公开表