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公开时间：2023年8月25日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

团结乡人民政府属乡镇一级预算单位，有便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心等4个直属事业单位。团结乡人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所等。2022年度部门决算编制无二级预算单位。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计851.34万元。与2021年相比，收、支总计各增加81.75万元，增长10.62%。主要变动原因是人员经费增加。

 

 

 

 

     （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计851.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.34万元，占98.83%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1.17%。

 

 

 

 

 

             （图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计851.34万元，其中：基本支出673.69万元，占79.13%；项目支出177.65万元，占20.87%。

 

 

 

 

            （图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计851.34万元。与2021年相比，收、支总计各增加81.75万元，增长10.62%。

 

 

 

 

 

 

 

  

   （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出841.34万元，占本年支出合计的98.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.65万元，增长12.23%。主要变动原因是人员经费增加。

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出841.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出367.93万元，占43.73%；国防支出0.9万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.24%；社会保障和就业支出78.36万元，占9.31%；卫生健康支出23.69万元，占2.28%；城乡社区支出33.56万元，占3.99%；农林水支出283.83万元，占33.74%；住房保障支出42.65万元，占5.01%；灾害防治及应急管理支出8.41万元，占1.00%。

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为841.34万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政协事务（款） 一般行政管理事务（项）： 

支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）   行政运行（项）： 支出决算为245.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）   一般行政管理事务（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）     事业运行（项）：支出决算为52.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）       其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）财政事务（款）        行政运行（项）：支出决算为17.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为12.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为5.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）：支出决算为11.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）  其他市场监督管理事务（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：支出决算为6.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为34.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为28.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为14.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为6.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为24.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

29.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30.农林水支出（类）水利（款） 抗旱（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为11.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为106.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为5.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出673.69万元，其中：

人员经费617.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费56.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。支出决算与2021年持平。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出56.40万元，比2021年增加39.42万元，增长7.51%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，团结乡政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，团结乡共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对井田村供水管网改造抗旱工程项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成团结乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：指反映用于体育交流与合作等方面的支出。

24.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

25.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。

30.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

37.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

38.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

41.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

42.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

43.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。　

46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

53.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映农村危房改造方面的支出。

54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　

55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

58.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

团结乡人民政府2022年整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

团结乡人民政府属乡镇一级预算单位，有便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心4个直属事业单位。团结乡人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上 级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

人员概况：2022年在职人员33人，其中行政公务员16人、机关工勤1 人、事业人员16人；退休人员8人。

（三）年度主要工作任务。

1.以夯基之策持续补齐乡村短板。一是加快建成亭子、筒车、回龙3个村共计11.6公里畅通工程，积极争取项目分批次硬化社道公路；二是全力协调好南盐高速公路项目前期工作；三是完成井田村崁湾塘安全饮水水源建设项目，强化农村安全饮水管理，加强农田水利、水库灌区配套等生产用水工程建设；四是争取高标准农田建设项目落地团结；五是加快推进亭子村三、四社农村电网改造项目。

2.以务实之举聚力抓好产业培育。全力抓好粮食生产和重要农产品供给，牢牢守住粮食安全底线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，年内计划种植玉米2800亩，大豆1000亩，玉米大豆带状复合种植300亩，玉米高产示范片100亩；做强南江黄羊养殖，深入实施黄羊倍增计划，力争实现南江黄羊年出栏量超3725只，新增出栏580只，在亭子、井田、安山、筒车新建家庭农场4户，在亭子、梭坡、回龙、井田发展养殖大户7户，全域推动南江黄羊产业发展；积极争取政策支持发展肉牛养殖产业；巩固已有银花、青脆李产业。

3.以笃行之功扎实推进乡村振兴。坚持把乡村振兴作为新时代“三农”工作总抓手，持续巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，严格落实“四个不摘”要求，完善防止返贫监测和帮扶机制，调整帮扶措施，确保不返贫。加快完成梭坡村掉边掉角农户搬迁工作。以省级乡村振兴重点帮扶村亭子村为中心，围绕南江黄羊、水产养殖等特色产业，以点带面发展壮大，带动全乡村社整体推进；扎实开展农村人居环境整治提升行动，大力开展治理农村大操大办推进移风易俗大宣传大调查大治理工作，不断提升基层治理能力和水平。

4.以持久之力不断夯实民生保障。 深入开展扶残助残活动，加强对留守儿童、空巢老人的关爱服务，做好城乡低保、特困人员、困境儿童、重点优抚对象、残疾人等特殊群体社会救助工作。积极开展就业培训及就业服务工作，指导帮助失业人员再就业，为困难群众提供公益性就业岗位。加强对城乡医疗养老保险机制的宣传引导，不断提升全民参保率；持续推动教育、卫健等事业繁荣发展，织密筑牢疫情防控网，持续巩固疫情防控成果；统筹发展教科体事业，办好群众性文化惠民活动，严格落实意识形态工作责任制，着力培育和践行社会主义核心价值观。

5.以守土之责筑牢安全发展底线。严格落实安全监管责任，重点对森林防灭火、乡村燃气、危化企业、在建工地、道路交通、人员密集场所、团结电站等重点行业和重点领域开展再排查和再整治，坚决遏制各类安全事故发生。深入开展防网诈、电诈等工作，常态化开展扫黑除恶斗争，完善社会治安防控体系。持续开展“八五”普法，提升群众的法治意识。健全和完善信访工作体制机制，确保年度无重大集体访、无重大越级访现象。不断健全防范化解重大风险的体制机制，优化防灾减灾救灾体系，完善突发事件应急预案，开展应急演练，建立风险评估及监测预警，提升应急处置能力，确保社会和谐稳定。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

2.完成2座水库日常管护工作，服务群众生产灌溉用水，改善生态环境；

3.保证全乡6个村1个社区垃圾及时收集清运，改善乡村人居环境，提升群众幸福指数及群众满意度；

4.聘请1名专业法律工作人员，保证法治宣传全覆盖；

5.完善村社公共设施，保障基层组织运转；

6.做好4.9公里乡道公路日常养护，消除或延缓路面病害的产生和发展，提升路面的服务质量，节约养护成本，营造畅通安全平整的公路通行环境。

7.按时抽查辖区食品药品安全，及时宣传相关知识，确保全年无重大食品药品安全事故发生。

8.完成全年驻村帮扶任务，帮助群众稳定增收。

9.保障会务工作、培训工作、调研工作正常开展。围绕建设和谐平安社会，积极探索社会管理创新方法，加强社会治安防控体系建设，为全乡经济又快又好发展创造和谐稳定的社会环境。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：2022年收入合计851.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.34万元；政府性基金预算财政拨款收入10万元。

2.部门总体支出情况：2022 年支出合计 851.34元，其中：基本支出632.48万元，项目支出218.86元。

3.部门总体结转结余情况：无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况：2022年财政拨款收入合计851.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.34万元；政府性基金预算财政拨款收入10万元。

2.部门财政拨款支出情况：2022 年财政拨款支出合计 851.34元，其中：基本支出632.48万元，项目支出218.86元。

3.部门财政拨款结转结余情况：无结转结余

三、部门整体绩效分析

（一）人员类项目绩效分析

全年人员经费合计617.29万元，主要用于职工工资、五险一金、村社干部生活补助；预算617.29万元，决算支出617.29万元，预算完成率为100%，无结余资金，无违规情况。

（二）运转类项目绩效分析

全年运转类经费合计56.4万元，主要用于保障单位日常运转。

（三）特定目标类项目绩效分析

全年特定目标类项目合计177.65万元，主要用于是保障水库日常管护工作、垃圾清运、乡道公路日常养护、村帮扶任务等工作开展经费保障和井田村供水管网改造项目建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，我乡部门整体支出自评得分100分，部门整体支出运行情况良好。

（二）存在问题。预算绩效管理水平还有待提升。

（三）改进建议。加强预算绩效管理知识学习，提升预算绩效管理水平。

 

附件2

  团结乡2022年基层组织活动和公共服务运行费项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

我乡共6村1社区，2022年基层组织活动和公共服务运行经费共计68万元，主要用于保障村（社区）办公经费及公共事业维护支出，保证村级组织正常运转及基础设施正常运行。     

（二）项目绩效目标

2022年该项目经费主要用于及时足额支付各村（社区）办公经费、基层组织活动和公共服务运行经费，确保村（社区）集体办公、公益事业有序开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目经费由县财政预算拨付，预算68万元，实际批复68万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。县财政局下达基层组织活动和公共服务运行经费预算68万元。

2.资金到位。截至评价时点该项目资金到位68万元，到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点该项目资金68万元全部用于该项目支出。严格按基层组织活动和公共服务运行经费支付流程进行资金划拨，资金使用范围与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

各村（社区）发生相关费用后，填制完整的报销单据并后附佐证资料。经村（社区）支部书记、联村领导、乡财政所、乡财务分管领导签字后，由乡财政所进行资金拨付。项目经费支出不得超金额拨付、不得无票据拨付和不得未按流程办理手续拨付。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

截至评价时点，县财政拨付该项目经费68万元，已使用68万元，资金使用率100%，项目完成率100%。项目主要目标已在2022年度完成，所有资金均已兑现。

（二）项目效益情况

该项目经费保障了我乡6村1社区的办公经费及公共事业维护开支，保证了村级组织正常运转及基础设施正常运行。

五、评价结论

按照项目完成、效益、满意度等3个1级指标，质量指标、社会效益指标及群众满意度3个二级指标及相应的三级指标，均达到预期目标。

六、存在的问题及建议：无。

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况：无。

 

 附件3

 

  团结乡2022年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目经费主要用于保障驻村工作队办公费、差旅费等，按照驻村工作队配备的队员分配资金，保障驻村工作正常开展。     

（二）项目绩效目标

一是保障驻村工作正常开展，及时拨付资金，项目资金支付控制在预算内；二是持续落实小额信贷贴息、雨露计划、防返贫预警、产业发展；三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金由县财政预算拨付，年初预算9.33万元，年中追加预算0.33万元，实际批复9.33万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。县财政局下达该项目资金预算9.33万元。

2.资金到位。截至评价时点该项目资金到位9.33万元，到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点该项目资金9.33万元全部用于该项目支出。项目严格按照支付流程进行资金划拨，资金使用范围与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

相关费用发生后，填制完整的报销单据并后附发票等佐证资料。按流程经领导签批后，由乡财政所进行资金支付。项目经费支出不得超金额拨付、不得无票据拨付和不得未按流程办理手续拨付。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

截至评价时点，县财政拨付该项目资金9.33万元，已使用9.33万元，资金使用率100%，项目完成率100%。项目主要目标已在2022年度完成，所有资金兑现均已兑现。

（二）项目效益情况

该项目经费保障了驻村工作正常开展，资金支付控制在预算内。落实了小额信贷贴息、雨露计划、防返贫预警、产业发展等政策，持续巩固拓展了脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。

五、评价结论

按照项目完成、效益、满意度等3个1级指标，质量指标、社会效益指标及群众满意度3个二级指标及相应的三级指标，均达到预期目标。

六、存在的问题及建议

无。

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

无。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表