南江县团结乡人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

团结乡人民政府属乡镇一级预算单位，有便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心4个直属事业单位。团结乡人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

      2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

      3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

      5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2021年在职人员35人，其中行政公务员17人。行政工勤1人、事业人员17人；离退休7人；遗嘱人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年收入合计763.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.69万元，占98.17%；政府性基金预算财政拨款收入13.9万元，占1.83%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出合计763.59万元，其中：一般公共服务支出323.31万元，国防支出0.9万元；文化旅游体育与传媒支出15万元；社会保障和就业支出43.31万元，卫生健康支出20.87万元，城乡社区事务支出50.65万元，农林水事务支出271.18万元，商业服务业等支出0.42万元，住房保障支出24.25万元，灾害防治及应急管理支出13.7万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）制度建设情况

制定了《团结乡财务管理制度》《团结乡内控管理制度》等相关制度，并在工作中严格执行。

（二）绩效目标管理情况

一是合理合规地设置了绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。二是预算目标覆盖率达到了年度预算布置的要求；三是完整地填写了绩效目标申报表，绩效指标设置清晰，绩效指标与本年度部门预算资金相匹配。三是加强绩效目标过程监控，包括事前、事中和事后的监控，严格拨款进度，确保项目质量合格。

（三）综合管理情况

一是及时足额将非税收入缴入财政国库；二是严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务；三是按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；四是按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性；五是内部控制制度健全完整并执行良好。

（四）综合绩效情况

    根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我单位认真自评。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成相关资料报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过部门整体绩效管理，一是预算执行更加清楚严格，做到有预才有支。二是预算绩效对部门决策起到很大的参考作用，更加注重实际，注重财政资金使用效益。三是有利于提升内部控制管理水平和财政业务管理水平，有利于部门决策的科学性和严谨性。通过自评，我乡部门整体支出运行情况良好。

（二）存在问题

预算绩效管理水平还有待提升。

（三）改进建议

加强预算绩效管理知识学习，提升预算绩效管理水平。

附件：2021年团结乡部门整体支出绩效评价指标体系.docx