南江县团结乡人民政府2022年部门预算编制说明

目  录

第一部分 团结乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 团结乡人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、部门预算项目支出绩效目标表

十六、部门整体支出绩效目标表

第三部分 团结乡人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 团结乡人民政府概况

团结乡人民政府2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

乡党委主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员大会的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，指导、规范和支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻机构的工作人员。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，健全公共安全体系，完善安全生产制度，提升防灾减灾能力，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.完成县委交办的其他任务。

乡人民政府主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系。充分利用和整合农村资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件,及时化解辖区内各种矛盾纠纷,保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年主要工作

1.以夯基之策持续补齐乡村短板。聚焦破解基础设施服务保障能力不足的瓶颈，加快建成亭子、筒车、回龙3个村共计11.6公里畅通工程，积极争取项目分批次硬化社道公路，切实提高道路通达能力，全力协调好南盐高速公路项目前期工作，完成井田村崁湾塘安全饮水水源建设项目，强化农村安全饮水管理，加强农田水利、水库灌区配套等生产用水工程建设，争取高标准农田建设项目落地团结，加快推进亭子村三、四社农村电网改造项目。

2.以务实之举聚力抓好产业培育。全力抓好粮食生产和重要农产品供给，牢牢守住粮食安全底线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，年内计划种植玉米2800亩，大豆1000亩，玉米大豆带状复合种植300亩，玉米高产示范片100亩；做强南江黄羊养殖，深入实施黄羊倍增计划，力争实现南江黄羊年出栏量超3725只，新增出栏580只，在亭子、井田、安山、筒车新建家庭农场4户，在亭子、梭坡、回龙、井田发展养殖大户7户，全域推动南江黄羊产业发展；积极争取政策支持发展肉牛养殖产业；巩固已有银花、青脆李产业。

3.以笃行之功扎实推进乡村振兴。坚持把乡村振兴作为新时代“三农”工作总抓手，持续巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，严格落实“四个不摘”要求，完善防止返贫监测和帮扶机制，调整帮扶措施，确保不返贫。加快完成梭坡村掉边掉角农户搬迁工作。以省级乡村振兴重点帮扶村亭子村为中心，围绕南江黄羊、水产养殖等特色产业，以点到面发展壮大，带动全乡村社整体推进；扎实开展农村人居环境整治提升行动，大力开展治理农村大操大办推进移风易俗大宣传大调查大治理工作，不断提升基层治理能力和水平。

4.以持久之力不断夯实民生保障。深入开展扶残助残活动，加强对留守儿童、空巢老人的关爱服务，做好城乡低保、特困人员、困境儿童、重点优抚对象、残疾人等特殊群体社会救助工作。积极开展就业培训及就业服务工作，指导帮助失业人员再就业，为困难群众提供公益性就业岗位。加强对城乡医疗养老保险机制的宣传引导，不断提升全民参保率；持续推动教育、卫健等事业繁荣发展，织密筑牢疫情防控网，持续巩固疫情防控成果；统筹发展教科体事业，办好群众性文化惠民活动，严格落实意识形态工作责任制，着力培育和践行社会主义核心价值观。

5.以守土之责筑牢安全发展底线。严格落实安全监管责任，重点对森林防灭火、乡村燃气、危化企业、在建工地、道路交通、人员密集场所、团结电站等重点行业和重点领域开展再排查和再整治，坚决遏制各类安全事故发生。深入开展防网诈、电诈等工作，常态化开展扫黑除恶斗争，完善社会治安防控体系。持续开展“八五”普法，提升群众的法治意识。健全和完善信访工作体制机制，确保年度无重大集体访、无重大越级访现象。不断健全防范化解重大风险的体制机制，优化防灾减灾救灾体系，完善突发事件应急预案，开展应急演练，建立风险评估及监测预警，提升应急处置能力，确保社会和谐稳定。

二、部门机构设置及预算单位情况

团结乡人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2021年财政预算供给人员共33人，供给车辆0辆。机关内设党政综合办公室、经济发展办、财政所等机构，下属事业单位4个（便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心）。

第二部分 团结乡人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、部门预算项目支出绩效目标表

十六、部门整体支出绩效目标表

第三部分 团结乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、部门收支情况

按照综合预算的原则，团结乡收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出。团结乡2022年部门预算总收入769.68万元,其中本年收入769.68万元，上年结转收入0.00万元。2022年部门预算总支出769.68万元，其中本年支出769.68万元，年终结转结余0.00万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额769.68万元，其中：一般公共预算拨款收入769.68万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额769.68万元，其中：基本支出760.68万元，占总支出98.88%，项目支出9万元，占总支出0.12%。

二、财政拨款收支预算情况

团结乡人民政府2022年财政拨款收支预算总数769.68 万元,比2021 年财政拨款收支预算总数增加 144.06万元，主要原因是人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 769.68 万元；支出包括：一般公共服务支出355.95万元、国防支出0.9 万元、社会保障和就业支出91.11万元、卫生健康支出 23.6万元、城乡社区支出38.2万元，农林水支出210.9万元、住房保障支出40.61万元、灾害防治及应急管理支出8.41万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

团结乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款 769.68 万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加 144.06万元，主要原因是人员经费的增加。

2.支出结构情况

一般公共服务支出 355.95 万元、占46.28%；国防支出0.9 万元、占0.12%；社会保障和就业支出 91.11万元、占11.78%；卫生健康支出 23.6万元、占3.07%；城乡社区支出38.2万元、占4.97%；农林水支出210.9万元、占27.42%；住房保障支出40.61万元、占5.28%；灾害防治及应急管理支出8.41万元、占1.09%。

3.具体使用情况说明

（1）基本支出预算数为760.68万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（2）项目支出预算数为9万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（二）政府性基金预算拨款情况

团结乡2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

团结乡2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

团结乡2022年一般公共预算基本支出760.68万元，其中：

1.人员经费607.36万元，其中：基本工资227.64万元，津贴补贴70.86万元、奖金74.454万元、绩效工资85.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.15万元、职工基本医疗保险缴费0.52万元、公务员医疗补助缴费2.96万元、其他社会保障缴费5.89万元、住房公积金40.61万元、生活补助25.61万元、其他对个人和家庭补助3.75万元。

2.运转类经费153.32万元，其中：办公费4.5万元，印刷费0.7万元、水费3万元、电费0.84万元、邮电费4万元、差旅费14.94万元、会议费3万元、培训费1.67万元、劳务费3.6万元、工会经费4.05万元、福利费5.06万元、其他交通费用15.80万元、其他商品和服务支出92.16万元。

（二）项目支出

团结乡2022年一般公共预算基本支出9万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

四、三公经费财政拨款预算安排情况

团结乡2022年未安排“三公”经费财政拨款预算，与上年预算总额持平。

五、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况：我单位无车辆房屋占有情况；2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）绩效目标情况说明：2022年团结乡开展绩效目标管理项目13个，涉及预算769.68万元，其中：运转类项目12个，涉及预算153.32万元；特定目标类项目1个，涉及预算9万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

二、上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

六、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

八、行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

九、事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十、公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开

 南江县团结乡2022年部门预算公开报表.xlsx