团结乡2021年部门预算公开

    一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务；

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作

1.基础建设实现新跨越。积极争取项目资金，加强水利设施补短，密织水利网。全面完成电网改造升级、畅通户通路网、5G 网络三个全覆盖。

2.开放创新迈出新步伐。全面深化改革纵深推进，各项改革部署全面落实，政务服务效能进一步提升，营商环境更加优化，开放发展水平显著提高，争取回引创业招商重点项目；搭建创业平台，构建服务体系，做好玫瑰产业园、金银花产业园、黄羊小区、养殖大户等政策扶持和产业培育。

3.乡村振兴实现新突破。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面发力乡村振兴。全面实施产业、人才、文化、生态、组织五个振兴，规划建设明显加强，设施短板基本补齐，城乡面貌更加靓丽。全面完成农村厕所革命、垃圾收集、污水处理、农田改造等建设，真正让农村更美、农民更富、团结更好。

4.民生保障达到新高度。更加公平、公正，有力、有效的落实好民政、残联、五保、低保、救助等惠民政策，用好用活就业、创业等扶持政策，不断提升群众满意度。完成休闲广场、文化活动等阵地建设，真正让群众耍有去处、乐有舞台。

5.社会治理得到新提升。坚持系统观念，强化应急管理，提升防灾减灾能力，加强食品药品安全监管，有效应对各类风险挑战，切实保障人民群众生命财产安全。

二、部门概况

团结乡人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2021年财政预算供给人员共32人，供给车辆0辆。机关内设党政综合办公室、经济发展办、财政所等机构，下属事业单位4个（便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心）。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额625.62万元，比上年增加150.22万元，其中：一般公共预算拨款收入615.62万元，占总收入98.4%，政府性基金预算拨款收入10万元，占总收入1.6%。

（二）支出情况。支出预算总额625.62万元，比上年增加150.22万元，其中：基本支出514.32万元，占总支出82.21%，项目支出111.3万元，占总支出17.79%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算625.62万元，比上年财政拨款收支总预算增加150.22万元，主要原因是较上年增加人员8人，导致人员经费的增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入615.62万元，政府性基金预算拨款收入10万元。支出包括：一般公共服务支出262.28万元，社会保障与就业支出39.05万元、卫生健康支出21.06万元、城乡社区事务46.54、农林水支出217.42万元、商业服务业等支出0.42万元、住房保障支出24.25万元、灾害防治及应急管理支出13.7万元、国防支出0.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款615.62万元，比上年增加144.72元，主要原因是人员增加。

（一）基本支出514.32万元，其中：

1.人员支出329.76万元，其中：基本工资107.34万元，津贴补贴64.04万元、奖金43.64万元、绩效工资34.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.33万元、职工基本医疗保险缴费14.15万元、公务员医疗补助缴费2.92万元、其他社会保障缴费6.18万元、住房公积金24.25万元。

2.日常公用支出54.51万元，其中：办公费4万元，印刷费0.6万元、水费0.3万元、电费2.5万元、邮电费4万元、差旅费14.45万元、会议费3万元、培训费2.2万元、工会经费4.04万元、福利费5.2万元、其他交通费用14.22万元。

3.对个人和家庭的补助支出130.05万元，其中：生活补助130.05万元。

（二）项目支出111.3万元，其中：

行政运行类项目支出51.8万元，主要用于安全管理经费、便民中心运行经费、服务群众工作经费、公路养护经费等支出；生产建设类项目支出59.5万元，主要用于基层组织及公共服务运行经费及小二型水库维护等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

团结乡2021年未安排“三公”经费财政拨款预算，与上年预算总额持平。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出10万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出3.4万元，主要是：购买计算机设备、打印机、复印机等办公设备。政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额165.05万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的13个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金111.3万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：团结乡2021年收支预算情况表

                                        南江县团结乡人民政府

                                          2021年7月6日

 团结乡2021年收支预算情况表.xls