南江县关门镇人民政府2024年部门预算编制说明

南江县财政局已批复南江县关门镇人民政府2024年部门收支预算。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

（二）促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

（四）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（五）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、2024年主要工作

今年是新中国成立75周年，是深入实施“十四五”规划的关键一年，做好全年工作意义重大，我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央大政方针、省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署，扎实抓好省委十二届四次全会、市委五届七次全会、县委十四届七次全会及省市县委经济工作会议精神落地落实，围绕县委加快建设“两地三县一城”目标，抢抓强城兴乡重大机遇，坚持南江县城“后花园”发展定位，紧扣建设“幸福梅乡·宜居关门”目标，坚定“优环境、抓招引、强农业、兴工业、惠民生、守底线”工作思路，全力实施“一核两线三片”产业布局，推动关门快速、安全、高质量发展，用发展实效提升人民群众的获得感、幸福感和安全感，为实现南江现代化持续贡献关门力量。

围绕目标任务，我们要重点做好以下工作：

（一）持续深化融合发展，促进经济动能再提升。一是培育壮大特色产业。抢抓县委、县政府大抓黄羊产业机遇，依托国园优势，大力实施黄羊倍增计划，探索“公司（销）+农户（养）订单”模式，全力解决“空圈”现象，力保黄羊出栏2150余只。持续推广巴山肉牛养殖，新增养殖大户1户，扩大养殖规模2户，力争出栏肉牛820余头。持续管护好6000余亩金银花，强化技术培训，多举措实现丰产增收，力争鲜花产量达到1000吨以上。二是全力推动工业起步。坚持“外抓招引，内强培育”，立足关门金银花、青梅等产业优势，依托紧邻东榆工业园的区位优势，以金银花、青梅等精深加工为抓手，持续深入开展招商引资，做足要素保障，力争年内招引投资0.5亿元，进行农副产品开发并投资建设生产线。同时，积极培育壮大本土企业，持续为辖区企业争取政策、纾解难题，推动辖区企业进驻东榆工业园区，加速企业转型升级，培育转化一批新型经营主体，为全镇工业起步注入新的活力。三是持续深化农旅融合。持续走“红梅+”农旅融合之路，技改现有红梅，以石庙村为核心，向外辐射，着力打造南关路、木涪路梅花长廊，发展周末特色游，引导辖区餐饮企业创办以“梅”为主题的农家乐，开发“梅”食、“梅”酒，培育“关门红梅”品牌，整合省级传统村落、革命遗址、国家现代农业产业园等资源，打造“红梅+红色”农旅综合体，强化宣传，持续扩大川东北“红梅之乡”知名度。

（二）持续聚力夯基补短，筑牢高质量发展基础。一是聚力场镇建设。加强场镇配套建设，配齐体育健身设施，启动实施场镇道路黑化，争取项目实施老街改造，加强场镇文化建设，突显红梅特色。持续规范场镇秩序，规划设置临时停车位，常态化整治占道经营，整治各类安全隐患，积极争取天然气接入场镇，全面实现“瓶改气”，切实优化场镇居住环境。二是聚力道路建设。积极协调南关路提升改造工程加速推进，力争年内完工投用，强力推进农村道路建设，加快完成2023年下达农村道路工程建设，争取曹田湾堰塘至石庙村委会、宝峰村木涪路大桥至搅拌站、土地庙至石坝子，西厢咀村大石坝组，金银岩村铁厂垭河至陈家院子等道路纳入2024年项目计划，补齐“末梢路”完善全镇道路网。三是聚力农业基础建设。高质量推进长田坎村河沟田湾堰池整治项目，积极争取农业项目，力争在白果树村建设滴灌站1口、西厢咀村建设粮食烘干房1个，推进国园内万事康生物有机肥加工厂运营投产，巩固好小二型水库、山坪塘等整治成果，持续改善农业耕种条件。

（三）持续推进乡村振兴，绘制美丽乡村新画卷。一是着力壮大村集体经济。坚持因地制宜、因村施策，推动壮大村集体经济，以资本经营、盘活闲置资产、招引投资、抱团发展等方式，改变村集体经济收入方式单一现状，增强村集体经济发展后劲，在全镇形成产权清晰、管理规范、制度健全的集体资产经营体制，力争2024年实现村集体经济收入30万元以上村1个、10万元以上村1个、5万元以上村4个。二是着力改善人居环境。深入开展城乡环境综合治理，健全完善农村生活垃圾收储转运机制，积极争取宝峰村、长田坎村、西厢咀村土地增减挂钩项目落地并加快实施，持续推进农村厕所革命，深入整治农村面源污染，积极推进西厢咀村天然气管网入户，全面提升农村住居环境，持续推进宜居关门建设。三是着力建设农业强镇。加快农业现代化建设，持续发挥农机助耕队作用，推广普及机械化耕种，全面落实“田长制”，高质量完成流出耕地恢复，深入推进撂荒地整治，严格落实农村宅基地审批“三到场”，牢牢守住耕地红线。新增培育新型经营主体5家，推广大豆玉米带状复合种植2500亩以上，建设大豆玉米带状复合种植核心示范点200亩、高粱种植基地200亩，油菜高产高效示范基地200亩，推广“稻香杯”优质水稻品种1300余亩，力争全镇粮食播面达到3.6万亩以上、生猪出栏1.4万余头以上，健全完善农业产业链条，持续提升农业能级、打造农业优势品牌，为关门建设农业强镇奠定坚实基础。

（四）持续聚焦民生改善，全面提升群众幸福感。一是持续巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”，常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作，加强日常摸排和集中排查工作，对存在返贫风险脱贫户和监测户，及时落实社会救助、医疗保障、推荐就业等帮扶措施，确保不发生规模性返贫，巩固推进重点帮扶村发展，抓好农户庭院经济增收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。二是全力抓实困难群体救助。持续加大民生投入，加强就业创业培训和公益性岗位开发力度，抓好农民工服务、退役军人服务保障，坚决整治拖欠农民工工资等违法违规行为，认真落实双拥、优抚等政策，加强残疾、孤儿、低保、特困等弱势困难群体救助救济，保障困难群众基本生活，落实全民参保计划，不断扩大养老、医疗、小额保险覆盖面，提高辖区群众风险防范能力。三是持续做优公共服务。推进便民服务标准化建设，优化便民服务窗口设置，建立健全镇村帮办代办机制，持续推广使用“一网通办”，建立班子成员挂帮企业机制，做优企业服务，强化村卫生室建设，严格医生坐诊制度，加强文化、法律、寄递物流等公共服务建设，全面提升全镇公共服务能力。

（五）持续守牢风险底线，全力建设和谐平安关门。一是从严从实抓好安全工作。坚持把保安全、护稳定作为底线要求，全力以赴抓好各项安全工作，持续抓好安全生产责任制落实，健全完善应急预案，妥善应对突发事件和自然灾害。抓实防汛减灾、森林防灭火、道路交通、消防、防溺水、自建房施工、冬季烤火、食品药品、燃气安全、九小场所等安全防范工作，确保辖区安全事故零发生。二是持续护好生态环境。统筹山水林田一体化保护，协同推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，深入打好蓝天保卫战，持续抓好禁“五烧”工作，全面落实林长制，管好护好森林资源，做好退耕还林补植工作，持续巩固退耕还林成果，积极应对污染天气，确保空气质量优良天数高于全县平均水平。深入打好碧水保卫战，持续抓好河长制工作，落实好十年禁渔，做好河道污染治理工作。深入打好净土保卫战，持续推进农药减量和农膜回收，确保土壤环境质量稳定向好。三是持续深化社会治理。持续推进法治政府建设，强化依法行政，健全完善公共法律服务体系，充分发挥公共法律服务工作室作用，培训好法律明白人，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全信访联席会议制度，配强人民调解队伍，持续深化人民调解工作，有效预防和处置突发性事件。有效发挥新时代文明实践所（站）作用，用好道德银行，充分激发村民参与自治活力。加大网格员培训力度，常态做好特殊人群走访，巩固市域社会治理现代化创建成果，常态化推进扫黑除恶斗争，全力维护社会大局稳定。

同时，强化全民国防教育，做好第五次全国经济普查。加强民族宗教、关心下一代等工作，支持工会、共青团等群团组织更好发挥作用，做好档案、保密、地方志等工作。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县关门镇人民政府共计核定编制47个，其中公务员编制23个（实有22人），机关工勤1个（实有1人），事业编制23个（实有22人）。无下属二级预算单位。内设职能部门10个分别为：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

四、部门收支情况

南江县关门镇人民政府2024年预算收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南江县关门镇人民政府2024年部门预算总收入9651028.43元，其中本年收入均为一般公共预算拨款收入共9373065.00元，上年结转结余收入为277963.43元，比2023年收支预算总数增加713331.77元，主要原因是一般公共服务支出的增加。

五、财政拨款收支预算情况

南江县关门镇人民政府2024年预算收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南江县关门镇人民政府2024年部门预算总收入9651028.43元，其中本年收入均为一般公共预算拨款收入共9373065.00元，上年结转结余收入为277963.43元，比2023年收支预算总数增加713331.77元，主要原因是一般公共服务支出的增加。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

南江县关门镇人民政府2024年部门预算总收入9651028.43元，其中本年收入均为一般公共预算拨款收入共9373065.00元，上年结转结余收入为277963.43元，比2023年收支预算总数增加713331.77元，主要原因是一般公共服务支出的增加。

2.支出结构情况（分功能占比）

一般公共服务支出5719311.16元，占59.26%；国防支出10600.00元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出20000.00元，占0.21%；社会保障和就业支出799653.00元，占8.29%；卫生健康支出264188.00元，占2.74%；城乡社区支出154454.00元，占1.6%；农林水支出1993682.00元，占20.66%；交通运输支出120375.00元，占1.25%；住房保障支出539765.27元，占5.59%、灾害防治及应急管理支出29000.00元，占0.30%。

3.具体使用情况说明

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为9,000.00元，主要用于保障人大运行方面的经费支出。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为9,000.00元，主要用于保障政协运行方面的经费支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3,875,459.00元，主要用于保障镇政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为105,700.00元，主要用于保障镇政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1,668,952.16元，主要用于保障镇政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（6）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为36,000.00元，主要用于保障乡镇常聘律师顾问费。

（7）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为11,000.00元，主要保障纪检事务正常运转及运行方面的经费支出。

（8）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为4,200.00元，主要保障市场监管事务正常运转及运行方面的经费支出。

（9）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2024年预算数为10,600.00元，主要保障其他国防事务正常运转及运行方面的经费支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为20,000.00元，主要保障文化旅游体育与传媒事务正常运转及运行方面的经费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为13,200.00元，主要保障基层政权建设和社区治理事务正常运转及运行方面的经费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为104,100.00元，主要保障行政事业单位养老事务正常运转及运行方面的经费支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为665,973.00元，主要保障机关事业单位基本养老保险缴费方面的经费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为16,140.00元，主要保障行政事业单位养老事务正常运转及运行方面的经费支出。

（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为240.00元，主要保障社会福利事业事务正常运转及运行方面的经费支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为254,469.00元，主要保障行政事业单位医疗事务正常运转及运行方面的经费支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9,719.00元，主要保障公务员医疗事务正常运转及运行方面的经费支出。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为142,454.00元，主要保障城乡社区规划与管理事务正常运转及运行方面的经费支出。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为12,000.00元，主要保障城乡社区环境卫生事务正常运转及运行方面的经费支出。

（20）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为6,800.00元，主要保障水利工程运行与维护事务正常运转及运行方面的经费支出。

（21）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为200,000.00元，主要保障防汛事务正常运转及运行方面的经费支出。

（22）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为10,000.00元，主要保障巩固脱贫衔接乡村振兴事务正常运转及运行方面的经费支出。

（23）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为1,176,882.00元，主要保障农村综合改革事务正常运转及运行方面的经费支出。

（24）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年预算数为600,000.00元，主要保障农村综合改革事务正常运转及运行方面的经费支出。

（25）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为120,375.00元，主要保障公路养护事务正常运转及运行方面的经费支出。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为539,765.27元，主要保障住房改革事务运行与维护正常运转及运行方面的经费支出。

（27）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为29,000.00元，主要保障应急管理事务正常运转及运行方面的经费支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

南江县关门镇人民政府2024年政府性基金预算拨款0元，较上年减少30000.00元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

南江县关门镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

南江县关门镇人民政府2024年基本支出9407828.43元，其中：人员经费7643868.43元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费1763960.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（二）运转类项目支出

南江县关门镇人民政府2024年运转类项目支出10000.00元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）

南江县关门镇人民政府2024年特定目标类支出233200.00元，为基层社会治理专项经费13200.00元、公共文化免费开放资金20000.00元、防汛减灾保障经费200000.00元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年公务接待费计划10000.00元，用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费与2023年预算持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

南江县关门镇人民政府2024年共有固定资产3260866.00元。

（二）政府采购情况

南江县关门镇人民政府2024年政府采购预算计划便携式计算机1台、台式计算机5台、基础软件6套。

（三）购买服务情况

南江县关门镇人民政府2024年无购买服务。

（四）绩效目标情况

南江县关门镇人民政府2024年开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额9373065.00元。

附件：南江县关门镇2024年部门预算公开报表.xlsx