第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委政府的决定、命令。加强对基层党组织建设的统筹指导，负责本行政区的党建工作；负责宣传思想、意识形态、党风廉政、纪检监察、组织人事、人才、机构编制、基层治理、精神文明、统战和群团工作。

2.牵头拟定乡村振兴规划、经济社会发展规划和实施计划，按程序报批后组织实施。负责集体经济、农业农村、林业、水利、经信、商务、乡镇企业、民营经济、投资促进、乡村振兴、农村道路交通、住房和城乡建设及气象服务等工作，强化基础设施建设和服务工作。统筹推进统计规范化建设，管理指导和监督统计业务工作。

3.负责本行政区域内教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作。

4.负责综合治理、社会稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理等工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.负责指导和监督本行政区各项专项资金使用、村级财务会计工作，引导和支持农村产业结构调整，服务农村经济发展，促进农民增收和财政增收。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7.完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，党委政府始终坚定不移抓发展、惠民生、防风险、控疫情、保稳定，真抓实干，凝心聚力，攻坚克难，实现经济平稳向好发展，民生持续改善，群众获得感、幸福感不断提升。2022年，全镇地区生产总值（GDP）2.1亿元，城镇人均可支配收入26552元，农村人均可支配收入16395元。

1.坚持凝心聚力谋发展，镇域经济稳中有进。一是项目投资持续推进。招商引资落地资金1.05亿元，固定资产投资入库1.5028亿元，储备项目7个，转化开工6个，县重点项目南江县关门生态农业产业园完成投资2100万元。二是基础建设持续推进。新建高标准农田470余亩，整治小二型水库、山坪塘5个，木涪路关门段建成通车，硬化（改造）农村道路18.35公里，硬化耕作道2.6公里，新（改）建农村卫生厕所300户，南关路改造提升、石庙村抗旱水厂及管网工程、西厢咀村碾子沟水库整治即将开工建设。三是特色产业持续壮大。深入实施南江黄羊倍增计划，新增家庭场、养殖大户2个，累计培育家庭场、大户、规模场44个，存栏黄羊3052只，白果树村二级扩繁羊场被央视《老区行》栏目组报道，全镇3800余亩金银花进入丰产期，鲜花产量达800余吨，培育肉牛养殖户10户，养殖肉牛500余头，全镇种植红梅3000余亩，鲜梅产量1000余吨，石庙村2月成功举办首届梅花乡村文化旅游节，吸引游客5000余人次，石庙千亩梅花持续被人民网和省市县媒体报道，红梅产业助力石庙村集体经济收入突破25万元。四是农业产业持续做强。组建农机助耕队2支，购置农机58台，粮油播面达3万余亩，大豆玉米带状复合种植1500亩，油菜种植1800余亩，蔬菜产量8100吨，出栏生猪1.2万头。投保水稻、玉米等1.44余万亩，农作物抗旱保收1000余亩。

2.坚持以人为本惠民生，群众幸福指数不断提升。一是乡村振兴深入推进。严格落实“四个不摘”要求，全镇624户贫困户未发生规模性返贫，脱贫攻坚成果更加巩固。完成扶贫项目资产确权登记和乡村建设信息采集，有序推进宝峰村“数字乡村”试点建设，石庙村被评选为乡村振兴战略县级示范村。二是民生保障更加有力。全力做好社会保障兜底，严格落实低保、临时救助、优抚等惠民政策，兑现各类惠民资金400余万元，城乡居民医疗保险、养老保险参保率分别为94.7%、91%，石庙村成功创建全民参保县级示范村。大力实施农民工就业创业培训，开发乡村公益性岗位80个，建成宝峰村公共就业创业服务站点。三是深化改革纵深推进。“两项改革”后半篇文章持续走深走实，村域发展屏障持续破除，产业发展资源集中优势更加突显，村级股份经济合作联合社登记颁证高效完成，集体经济发展新模式探索不断走深走实，农村集体资产监管服务平台建成并投入使用。

3.坚持常抓不懈守底线，社会大局和谐稳定。一是生态保护持续增强。常态开展秸秆焚烧、生活垃圾、污水等问题整治，村级河湖管理“解放模式”在社区、长田坎村成功推广；高度重视农村面源污染，农膜回收率、农作物秸秆综合利用率、畜禽粪污综合利用率均超过89%以上，农业生态环境持续向好。二是安全底线持续守牢。坚持把安全生产作为头等大事来抓，全面落实C、D级食品生产经营主体监管责任，定期开展交通、房屋、防溺水安全隐患排查，发现并整改隐患260余个；深刻汲取2021年金银岩村森林火灾教训，建立完善森林防灭火三级包保责任体系，常态组织林长、生态护林员开展巡山巡火巡烟，2022年全年无森林火灾发生。三是疫情防控科学高效。全年召开会议安排部署疫情防控20余次，持续深入开展返南人员排查并落实防控措施，高效开展10轮全员核酸检测，及时开展政策培训，确保“乙类乙管”政策落实到位，有效遏制疫情蔓延速度。四是基层治理成效显著。全镇村（社区）综治中心、公共法律服务工作室完成规范化建设，深入开展民生诉求“大起底”行动，有效化解矛盾诉求190余起。持续整治农村宴席“大操大办”，农村宴席较2021年减少30%。石庙村、长田坎村成功创建市级“六无”平安村。

4.坚持加强作风建设，政府服务效能持续优化。一是政治建设常抓不懈。始终坚持把政府政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚定落实县委、县政府和镇党委决策部署，主动接受镇人大监督，自觉接受镇纪委和社会舆论监督，始终做到干部清正、政府清廉、政治清明。二是服务能力持续提升。完成镇便民服务中心、村（社区）便民服务室“三化”建设，成功创建省级“示范便民服务中心”，“关门跑团+红色代办队”纵深推进“一网通办”，不断深化“最多跑一次”改革，一年来，帮办（代办）各类事项1300余件次，高质量回复办结12345平台市民服务热线诉求57件，“放管服”改革取得实效，群众办事时限大幅缩短，政府服务效能显著提升，三是廉政建设驰而不息。全面落实党风廉政建设责任制，严格执行“一岗双责”，坚持把纪律和规矩挺在前面，突出整治庸懒散软，全面构建廉政风险防范防线，政风呈现新气象。

二、机构设置

南江县关门镇人民政府共计核定编制48个，其中公务员编制23个（实有20人），机关工勤2个（实有1人），事业编制23个（实有20人）。无下属二级预算单位。内设职能部门10个分别为：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1024.97万元。与2021年相比，收、支总计各增加23.50万元，增长2.35%。主要变动原因是本年度新进人员较多,以及人员工资的普调。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1024.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1019.97万元，占99.51%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.49%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1024.97万元，其中：基本支出817.39万元，占79.75%；项目支出207.58万元，占20.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1024.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加23.50万元，增长2.35%。主要变动原因是本年度新进人员较多,以及人员工资的普调。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1019.97万元，占本年支出合计的99.51%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.51万元，增长3.61%。主要变动原因是本年度新进人员较多,以及人员工资的普调。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1019.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出565.82万元，占55.47%；国防支出0.9万元，占0.09%；社会保障和就业支出41.43万元，占4.06%；卫生健康支出5.96万元，占0.58%；城乡社区支出18.65万元，占1.83%；农林水支出380.69万元，占37.32%；住房保障支出3.82万元，占0.38%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1019.97万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为332.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为110.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为31.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为12.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为21.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:支出决算为33.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为6.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为4.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为51.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为10.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

29.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为103万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为19.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为112.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1019.97万元，其中：

人员经费681.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费136万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，较上年增加0.8万元。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.8万元。主要原因是年初纳入预算，且本年度公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0.8万元，完成预算100%，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县关门镇人民政府机关运行经费支出78.66万元，比2021年增加1.52万元，增长1.97%。主要原因是本年度新进人员较多,以及人员工资的普调。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县关门镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县关门镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 、公路养护经费、乡镇垃圾收集清运费、安全管理经费、小二型水库管护费、便民中心运行经费、服务群众工作经费、乡镇常聘律师顾问费、乡镇街道办案纪检监察经费、人大政协人武工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2022年整体支出绩效自评报告、公路养护经费专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

1.项目绩效完成情况

本部门在2022年度部门决算中反映了乡镇常聘律师顾问费、服务群众工作经费2个项目绩效目标实际完成情况。 

乡镇常聘律师顾问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区的法律咨询的需求，提高了群众法律意识，对更好的创建法治社会发挥了重大作用。发现的主要问题：部分群众主动学习法律知识的意识不够高。下一步改进措施：开设法律讲堂，加强法律知识的培训与普及。

服务群众工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了服务群众工作得以顺利开展，极大地提高了工作人员的积极性，对更好的服务群众发挥了重大作用。发现的主要问题：停留在解决群众反映的问题上，未进一步的深入基层走访、了解、解决。下一步改进措施：一是加强业务指导，提高办事效率，留有更多时间深入基层走访、了解、解决具体问题。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:指反映各级政府用于法治建设方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位退休基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位退休离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

36.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

39.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

40.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

42.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。

52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

南江县关门镇人民政府

2022年整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构组成

南江县关门镇人民政府属乡镇一级预算单位，单位内设党政机构7个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事物管理办公室、社会治理办公室、财政所。设事业机构4个，分别是便民服务中心、农业综合服务中心、公共事物服务中心、农民工服务中心。

(二)机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委政府的决定、命令。加强对基层党组织建设的统筹指导，负责本行政区的党建工作；负责宣传思想、意识形态、党风廉政、纪检监察、组织人事、人才、机构编制、基层治理、精神文明、统战和群团工作。

2.牵头拟定乡村振兴规划、经济社会发展规划和实施计划，按程序报批后组织实施。负责集体经济、农业农村、林业、水利、经信、商务、乡镇企业、民营经济、投资促进、乡村振兴、农村道路交通、住房和城乡建设及气象服务等工作，强化基础设施建设和服务工作。统筹推进统计规范化建设，管理指导和监督统计业务工作。

3.负责本行政区域内教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作。

4.负责综合治理、社会稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理等工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.负责指导和监督本行政区各项专项资金使用、村级财务会计工作，引导和支持农村产业结构调整，服务农村经济发展，促进农民增收和财政增收。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7.完成县委、县政府交办的其它事项。

(三)人员概况

2022年公务员编制数23个，机关工勤编制数2个，事业编制数23个；实有在职人员41人，其中公务员20人、机关工勤1人、事业人员20人。

二、 部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2022年收入合计1024.97万元，其中：公共预算财政拨款收入为1019.97万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计1024.97万元，其中：基本支出817.39万元，占79.75%；项目支出207.58万元，占20.25%。

三、 部门财政支出管理情况

(一)制度建设情况

为进一步加强管理，提高工作效率，我镇修订和完善了《关门镇财务管理办法》《关门镇内控管理制度》等相关制度，并在工作中严格执行。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，遵循内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。严格控制“三公”经费等支出，严格按照实际情况上报本单位预算编制，切实控制和降低运行成本，切实做到加强预算管理、细化预算编制、推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平。

(二)绩效目标管理情况

一是严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作，提高了预算编制质量。二是基本支出预算实行定员定额管理；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。三是绩效目标填报完整合理。按照相关要求，制定了绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

(三)综合管理情况

1.政府性债务管理情况。我镇2022年无政府性债务。

2.政府采购管理情况。我镇政府采购按计划实施，按程序购置办公设备。

3.财务管理情况。严格执行《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》，建立《关门镇财务管理办法》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。严格报账审核，严把审批支付关口。

4.资产管理情况。严格按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》的要求执行。

5.信息公开情况。按照要求，及时在南江县人民政府网站进行了信息公开，公开内容真实、完整，做到了政府支出公开透明。

6.依法接受财政、审计、纪检监察、巡察等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。

(四)综合绩效情况

严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金合理运用起来，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。

四、 评价结论

根据《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》自评，我镇部门整体支出自评得分95分，部门整体支出运行情况良好。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.绩效管理有差距。主要表现在本单位预算的支出管理有待进一步细化，绩效目标编制有待进一步完善优化。

2.队伍建设不到位。主要表现在预算绩效管理工作人员缺乏系统化培训，对预算绩效管理工作认识不到位、理解不充分。

（二）改进建议

1.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实，加强对项目事前、事中、事后的监督。

2.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员进一步加强对《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府会计制度》等相关法规、制度的学习，提升财务管理能力，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，切实增强财务人员的预算意识，不断总结经验、优化完善，做好部门预算编制及整体支出绩效评价工作。

 

附件：2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系

 

 南江县关门镇人民政府

                                 2023年5月18日

 

附件
2023年县级部门整体支出绩效 评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容			评价标准及计算方法		评价得分
评价得分									95
基础工作管理（15分）	组织机构完善	岗位设置合理	2	成立各种相应的组织机构及机构合理性			成立相应组织机构、内控岗位设置合理得2分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分		2
	管理制度完善	内控制度建立	2	包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度			管理制度完善2分，制度不够完善相应扣分		2
		内控制度合规性	2	部门制定的管理制度合法、合规、完整			制度合法、合规、完整2分，反之相应扣分		2
		内控制度执行	2	部门制定的内控制度得到有效执行			有效执行2分，未能有效执行相应扣分		2
	指标体系完善	指标体系完善程度	2	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全			个性指标体系健全2分，指标体系不够健全相应扣分		2
	宣传培训	宣传培训	1	部门对绩效评价工作开展的宣传培训			开展了宣传培训1分，未能开展宣传培训相应扣分		1
	会计核算	会计核算及时性	1	会计核算及时			会计核算及时，日清月结的得1分，核算不及时的相应扣分		1
		会计核算规范性	2	会计核算规范			会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得2分，否则相应扣分		2
		会计档案管理	1	会计档案规范			会计档案整理规范的得1分，不规范的相应扣分		1
绩效目标管理（10分）	绩效目标合理性	合规性	1	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划			绩效目标符合相关法规和总体规划1分，绩效目标不够合理的相应扣分		1
		与工作衔接度	1	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责			绩效目标符合部分“三定”方案1分，不符合相应扣分		1
		与中长期规划衔接度	1	绩效目标符合部门制定的中长期规划			绩效目标符合部门制定的中长期规划1分，不符合相应扣分		1
	绩效目标覆盖率	绩效目标覆盖率	4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求			绩效目标覆盖率＝实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止		4
	绩效指标明确性	绩效指标完整性	1	绩效目标申报表的填写完整			申报表填写完整1分，不完整相应扣分		1
		绩效指标操作性	1	绩效指标设置清晰、可衡量			绩效指标设置清晰、可衡量1分，反之相应扣分		1
		与预算资金匹配度	1	绩效指标与本年度部门预算资金相匹配			绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分		1
绩效运行监控（15分）	预算完成率	部门预算支出完成率	2	部门预算支出完成程度			预算完成率＝[年度支出完成数/年度支出预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算完成率90%及以上的得2分。每低于要求5个百分点扣1分，扣完为止		2
	项目预算执行率	部门预算项目执行率	2	部门项目预算执行调整程度			项目预算执行率＝[年度项目实际支出数/项目预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算执行偏差度在10%以内的得2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止		2
	政府采购监管	预算执行率	1	部门政府采购预算执行情况			政府采购执行率=[实际政府采购金额/政府采购预算数（含调整预算）]×100%。政府采购预算执行偏差度在10%以内的得1分，超过的不得分		1
		财政审批	1	部门政府采购财政审批情况			应政府采购未采购的每发生一起扣0.5分，扣完该项得分为止		1
		政府采购合规性	1	部门政府采购合规性			存在政府采购违规行为的该项不得分		1
	三公经费控制率	三公经费控制率	3	部门“三公经费”控制程度			“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100%。“三公经费”控制率≤100%的得3分，每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止		3
	资产管理	资产管理信息系统建设	1	部门资产管理信息系统建设情况			考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况,已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好不得分		1
		资产清核	1	部门资产清理核实开展情况			考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得1分，反之不得分；账实不合的按比例扣分		1
		日常管理	1	部门资产登记、上报及管理情况			考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得1分，差项按比例得分		1
	预决算信息公开	预算信息公开	1	按规定内容、时限公开预算信息			按规定公开预算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数		1
		决算信息公开	1	按规定内容、时限公开决算信息			按规定公开决算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数		1
绩效评价实施（15分）	部门项目自评率	部门项目自评率	5	部门实施绩效评价项目覆盖情况			项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分（部门整体支出自评中列示项目的视为已自评）。		5
	资金评价覆盖率	资金评价覆盖率	5	部门绩效评价项目资金覆盖情况			项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止		5
	评价质量	评价质量	5	部门绩效评价质量情况			根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分		5
评价结果应用　　（15分）	绩效信息公开	绩效信息公开	3	绩效信息公开情况			按《南江县县级预算绩效信息公开规程》规定公开绩效信息的得3分，未按规定公开相应扣分		3
	绩效管理问题整改	绩效管理问题整改	3	绩效管理问题整改情况			上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分		3
	其他监督检查问题整改	其他监督检查问题整改	3	其他监督检查问题整改情况			各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分		3
	监督管理	绩效问责	3	按规定实施绩效问责情况			按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分		3
	项目及资金调整	项目及资金调整	3	根据绩效评价结果调整下年项目及金额情况			根据上年度绩效评价结果调整下年度项目及金额的得3分，未按规定调整的相应扣分		3
项目支出绩效管理（30分）	项目支出绩效	部门实施项目支出评价情况	30	按百分制形成的项目支出绩效评价分数换算成此项指标得分。有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为得分					25
绩效管理创新(+5分)	管理制度创新		3	在绩效管理制度有创新				在绩效管理制度有创新或者发表相关研究文章的相应得分
	工作推进创新		2	在工作推进中有创新				在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分
监督发现问题 (-5分)	违规问题		-5	部门或个人存在违反财政监督管理等情况				各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现财政管理问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2-5分
扣分项（-5分）			-5	被评价单位配合评价工作情况				财政重点评价过程中，发现评价对像拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报县财政局确认后每次扣1分，最高扣5分
评价结论		总评分（Ｘ）　优秀（Ｘ≥90分)　良好（90＞Ｘ≥75分）合格（75分＞Ｘ≥60分）　不合格（Ｘ＜60）分）

附件2

南江县关门镇人民政府

公路养护经费项目支出绩效评价报告

 

为贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，深化财税体制改革，优化财政资源配置，提高公共服务质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，南江县财政预算安排关门镇2022年农村公路日常养护经费15.905万元，用于全镇农村公路日常养护工作。根据《南江县财政局关于做好2023年省级财政重点绩效评价迎检工作的通知》（南财发〔2023〕7号）有关文件要求，现将关门镇2022年公路养护经费自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

本单位公路养护项目经费主要用于镇域内道路及道路上的构筑物和设施维护，治理公路存在的病害和隐患，修复损坏部分，尽可能保持道路使用性能，逐步提高道路的抗灾能力，延长道路的使用年限，保证人车出行安全、畅通、舒适。本单位在公路养护项目实施过程中严格起到监督检查作用，严格按照上级要求开展关门镇公路养护各项工作，使项目实施作用发挥最大化、最优化，切实做好农村公路养护，做好惠民为民每项工作。关门镇2022年公路养护经费项目纳入了2022年年初预算，全年共预算15.905万元。我镇按照上级要求，结合本镇实际情况，充分考虑项目的产出效益、成本效益、社会效益等，科学合理的进行资金分配，按时进行项目申报与组织项目实施，加强对项目实施前、实施中、实施后的监督管理。切实做到“三严”，严格项目资金专款专用、严格按照资金管理办法进行支付。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。对辖区内的所有道路及其设施进行定期维护和清理，对公路及其沿线设施的一般损坏部位进行定期修复和加固，对重大损坏路面进行定期全面修复，道路应急抢险工程等。

2.项目应实现的具体绩效目标。（1）数量目标：完成辖区内31.81公里公路的养护里程；（2）质量目标：公路养护工程量完成达到95%及以上；（3）时效目标：保证项目在规定时间按时完成项目的实施；（4）成本指标：项目实际支出控制在15.905万元内；（5）经济效益：养护里程达到31.81公里，并验收合格；（6）社会效益：辖区内公路通畅率达到95%及以上；（7）生态效益：辖区内路面完好率达90%及以上；（8）可持续影响：加强后续管理；（9）服务对象满意度：受惠群众满意度达到90%及以上。

3.关门镇2022年公路养护经费项目的绩效目标设置合理可行，清晰的反映了关门镇农村公路养护的目标，以及需要达到的相关技术要求，使财政预算资金的使用效率达到最优，优化了财政资金配置。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

关门镇2022年公路养护经费全年共预算15.905万元，严格按照进度及程序进行资金申报及拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。依据2022年南江县年初预算相关文件，关门镇2022年公路养护经费共计15.905万元。

2．资金到位。截止评价日，关门镇2022年公路养护经费项目财政实际到位资金15.905万元，资金到位率100%。

3．资金使用。关门镇2022年公路养护资金主要用于镇域内的道路清理、路面修复、公路安防设施、公路养护人员费用等，共计使用资金15.905万元，下达资金已全部使用，项目资金无结余，资金使用率达到100%。

（三）项目财务管理情况

2022年县财政预算批复下达我镇公路养护经费15.905万元，我镇按程序进行申报组织实施，资金支付时依据财务管理制度执行，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。无截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的情况。按时进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

我镇严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》和省市县相关规定实施项目管理，支出符合专项资金使用要求。按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用，实行村账镇管，专款专用、专账核算。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.关门镇2022年在预算资金15.905万元内完成镇域6个村1个社区合计里程31.81公里的公路养护，公路养护工程量完成率达到95%，公路养护工程合格率达到95%，公路通畅率达到95%，路面完好率达到90%，区域内受惠群众满意度达到95%。按时按质按量完成年初设定的相关绩效目标，根据公路养护任务的要求，严格按照施工合同按时完成各项工作任务。

（二）项目效益情况

我镇农村公路建设里程不断增加，养护资金缺口大，养护问题不断凸显。该项目的实施极大地提高了农村公路养护的覆盖范围，最大限度的缓解了养护资金缺口问题，项目实施社会效益明显。对全镇农村公路水毁重建，日常清理维护，恢复道路通行；改造路基路面，使群众的出行更加方便和安全，保障了乡村公路的畅通，维护了社会经济的稳定与发展。群众对我镇农村公路养护满意度比较高。

五、评价结论

此次公路养护项目评价通过产出指标、效益指标、满意度指标3项指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价，自评结果为优。该项目立项符合规范，资金落实有保障，建立了项目管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，项目实施得到了有效的监督。从本次绩效评价工作来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。通过公路养护，我镇的出行安全得到了很大改善，项目实施促进了周边社会经济健康持续发展，为沿线群众提供了良好的出行及通行条件，进一步提高了道路通行率和保障了群众安全出行，维护了道路周边绿化，改善了沿线生态环境的优化。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

公路养护管理难度大，养护经费不足，养护水平有待提高。由于养护经费紧张，部分农村公路出现水毁或破损，不能得到及时有效的维修和管护。管护队伍不稳定且年龄结构老化，基本无专业技能，养护水平和养护质量都无法得到保证。从现有的资金来看，要建设“畅、洁、美”的农村公路环境还需要大量投入。

（二）相关建议

一是加大年度资金预算，获得资金的支持；二是需要养护人力的持续投入，增加相应专业的公路养护人员；三是加强工程机械的设备投入，提高相配套的养护工程技术及管理。 

 

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

无

 

                       南江县关门镇人民政府   

                        2023年7月26日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表