南江县石滩镇人民政府2022年度乡镇垃圾收集清理费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
1.单位主要职能。党委工作职责:(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。(2)讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经乡镇党委研究讨论后,由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。(3)领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。(4)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。(5)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。(6)领导本乡镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
乡镇垃圾收集清理费:农村生活垃圾处理旨在改善农村环境卫生面貌,促进城镇化建设和农村卫生基础设施建设,消除由于农村生活垃圾污染而导致疾病传播的隐患,营造卫生整洁、优美舒适的生活环境,倡导文明、科学、健康的生活方式,改变不良的卫生行为和习惯,增强农村居民的环保和卫生意识,提高农村居民的生活质量和生活水平,促进农村社会经济全面发展。
2.资金管理办法。为进一步规范机关财务资金管理,促进公共服务事业健康发展,保障资金安全高效运行,制定了《南江县石滩镇人民政府财务管理制度》,并严格执行财务制度,在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关,确保财政资金的安全,乡镇垃圾收集清理费适用于该管理办法。
(二)项目绩效目标。乡镇垃圾收集清理费主要用于全镇辖区内生活生产垃圾清理转运等。建设卫生整洁、优美舒适的生活环境,积极探索社会管理创新方法,为全镇经济又好又快发展创造干净卫生、和谐稳定的环境。2022年乡镇垃圾收集清理费全年预算5万元。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。2022年乡镇垃圾收集清理费项目按照县财政相关要求,年初由单位申报,财政局批复实施。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。2022年乡镇垃圾收集清理费项目预算资金5万元,县财政拨付5万元。
2.资金到位。2022年乡镇垃圾收集清理费项目预算资金5万元,资金到位5万元,资金到位率100%。
3.资金使用。截止2022年底乡镇垃圾收集清理费项目全年执行数5万元,预算执行率100%。预算支付依据合规合法、与预算相符。
(三)项目财务管理情况。我单位严格按照相关文件要求,在资金申报过程中,做到层层把关,保证公开、公平、公正,没有出现多头申报、虚报冒领、套取资金等违反规定的行为。按照相应的业务管理制度,规范经费的开支;资金使用规范,资金的拨付有完整的审批程序和手续。保障会计账务处理及时、核算准确、财务资料完整。
三、项目实施及管理情况
(一)目标任务完成情况。乡镇垃圾收集清理费项目组织架构与内控管理组织架构一致,主要责任人为单位主要负责人,分管责任人为财务分管领导,实施流程按照收支业务流程进行办理。
(二)项目管理情况。一是管理原则:严格按照规章制度执行,按照“专款专用、据实结算”的原则,结合工作实际情况,以保证每笔经费使用更加合理。二是报销程序:报销票据经由经办人写明事由、业务股室审核、分管领导审核、主要领导签字后,到财政办公室办理报销手续,财务人员对经费开支票据认真核查。
(三)项目监管情况。落实专人查阅项目相关资料,检查财务制度是否健全规范,资金使用范围是否按规定的标准执行,对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。
四、目标及绩效完成情况
(一)目标任务完成情况。乡镇垃圾收集清理费项目按时、按质、按量全部完成。
(二)项目效益情况。一是保障了乡镇垃圾清理转运及时率;二是对辖区生活群众卫生健康负责,提高人民生活幸福感。
五、评价结论
该项目申报依据充分,目标设定切实可行,经费安排与工作相适应,资金用途明确,财务管理制度健全,工作轨迹资料完整,资金拨付审批程序合规,财务核算及时,会计信息真实,工作开展成效明显,资金使用绩效良好。绩效自评结果按照规定在政务网上进行公开公示。
六、存在的问题及建议
(一)存在的问题。在项目实施过程中,项目部分具体事项的计划编制不够精确。
(二)相关建议。一是加强资金使用与监管,合理安排资金支付进度,提高资金使用效益;二是进一步规范绩效目标编制,在编制绩效目标时,要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。三是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,用制度管项目,用制度管资金,杜绝一切腐败现象。
七、2021年绩效评价中存在的问题整改情况
无
项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度) |
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项目名称 |
乡镇垃圾收集清理费 |
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预算单位 |
南江县石滩镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全镇生活生产垃圾及时清理转运,保障全镇安全、卫生生活环境。 |
全镇生活生产垃圾及时清理转运,保障全镇安全、卫生生活环境。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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效益指标 |
生态效益指标 |
美化乡村环境 |
全镇生活生产环境更加美好 |
全镇生活生产环境更加美好 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度100% |
群众满意度96% |
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产出指标 |
数量指标 |
保障行政村、社区个数 |
=8个 |
=8个 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
经费支出不超标 |
≤5万元 |
≤5万元 |