四川省南江县石滩镇人民政府2021年度部门决算
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公开时间：2022年 9月8日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。政策和法一是宣传落实党的方针法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。二是制定发展规划，加强农村市场监督，培育提升市场功能，营造良好政策环境、硬件环境、社会环境，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强、引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。三是加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，维护农村稳定。四是强化公共服务，着力改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2021年重点工作完成情况。促进产业发展，依托现有脆蜜李、银花、黄羊产业，培育巩固各村主导产业、加快发展到户增收产业。以铺垭庙村、狮尔寨村为重点，新植银花产业800亩；以石滩村为主区，发展核桃600亩、低改核桃300亩；以铺垭庙村、文星阁村、雪花寺村、石滩村、狮尔寨村、石河寨村为主导，出栏南江黄羊11000只。以宋家坪村为主体，用好用活省委组织部村集体经济扶持发展资金，助推黄羊养殖、金银花种植再有新突破。依托四川路桥支持帮助，发展铺垭庙村林下养鸡大户6家、新增养鸡10000只；克服非洲猪瘟后遗症，引进业主建成雪花寺村年出栏2000头以上规模养殖场，全镇新增能繁母猪250头、出栏青峪猪11000头。加强基础设施建设，以“四好农村公路创建”为抓手，在管好护好现有道路的基础上，高质量落实好石滩村畅通工程、雪花寺畅通工程、赵家河畅通工程、铺垭庙以工代赈等道路项目，木涪路实现全线通车。在农田水利方面，建立完善各村安全饮水管理机制，常态加强人饮工程管护；完成宋家坪村胭脂厂、红碑湾两处饮用水源地的日常保护和加固提升，加大农田水利、防洪减灾、灌溉渠堰等水利设施的管护。在信息能源方面，加快农村5G网络建设，新增农村宽带用户100户，新增信号塔2个；常态化开展电力线路检修维护，充分保障城乡居民用电；推进天然气“通乡工程”向村社延伸，倡导鼓励使用清洁能源。
二、机构设置
本单位内设党委、政府、人大3个领导机构，下设党政和信访办公室、经济发展和社会事业办公室、民政和劳动保障办公室、财政所4个综合办事机关及农业服务中心、社会事业服务中心和会计核算中心3个管理事业单位。
第二部分
2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1406.2万元。与2020年相比，收、支总计各增加 366.16万元，增长35.2%。主要变动原因是乡村水利公路等项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1406.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1384.45万元，占98.45%；政府性基金预算财政拨款收入21.75万元，占1.55%；无上级补助收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
三、2021年本年支出合计1406.2万元，其中：基本支出724.17万元，占51.5%；项目支出682.03万元，占48.5%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1406.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加 366.16万元，增长35.2%。主要变动原因是增加拨付水利公路等项目资金。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1384.45万元，占本年支出合计的98.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加357.61万元，增长34.83%。主要变动原因是水利公路等项目资金投入加大。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1384.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出348.56万元，占25.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出21万元，占1.5%；社会保障和就业（类）支出87.74万元，占6.3%；卫生健康支出24.59万元，占1.77%；、节能环保支出30万元，占2.16%；城乡社区支出51.13万元，占3.69%；农林水支出804.27万元，占58%；商业服务业等支出0.48万元，占0.03%；灾害防治及应急管理支出4.5万元，占0.3%；其他支出8万元，占0.57%；出住房保障支出25.93万元，占1.87%.
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为1384.45万元，完成预算100%。
1.一般公共服务（类）支出决算为348.56万元，完成预算100%。
（1）人大事务（款）：支出决算103.78万元。其中行政运行（项）：支出决算为98.38万元， 一般行政管理事务(项）：支出决算为5.4万元。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：支出决算为189.08万元。其中行政运行（项）：支出决算为149.26万元，一般行政管理事务（项）：支出决算为4.5万元，机关服务（项）:支出决算为10.06万元，信访事务（项）：支出决算为9.48万元，事业运行（项）：支出决算为12.18万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为3.6万元；
（3）财政事务（款）:支出决算为9.06万元。其中事业运行（项）:支出决算为9.06万元；
（4）纪检监察事务（款）支出决算30.97万元。其中行政运行（项）:支出决算为30.07万元；其他纪检监察事务（项）:支出决算为0.9万元；
（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：支出决算为15.67万元。其中：行政运行（项）:支出决算为15.67万元；
2.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为21万元，完成预算100%。
（1）文化和旅游（款）:支出决算为16万元；其中其他文化和旅游（项）:支出决算为16万元；
（2）其他文化旅游体育与传媒（款）:支出决算为5万元；其他文化旅游体育与传媒（项）:支出决算为5万元；
3.社会保障和就业（类）：支出决算为87.74万元，完成预算100%。
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）:支出决算为21.02万元。其中社会保险经办机构（项）:支出决算为21.02万元。
（2）行政事业单位养老支出（款）:支出决算为52.73万元。行政单位离退休（项）:支出决算为7.4万元，事业单位离退休（项）:支出决算为2.8万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.58万元；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7.95万元。
（3）特困人员救助供养（款）:支出决算为14万元。其中： 农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为14万元。
4.卫生健康（类）：支出决算为24.59万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）：支出决算为24.59万元。其中行政单位医疗（项）: 支出决算为12.36万元，事业单位医疗（项）: 支出决算为7.76万元，公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.47万元.
5.节能环保支出（类）:支出决算30万元，完成预算100%。
污染防治（款）：支出预算为30万元。其中其他污染防治支出（项）：支出预算为30万元。
6、城乡社区支出（类）:支出决算37.38万元，完成预算100%。
城乡社区管理事务（款）：支出决算为37.38万元。其中城乡社区规划与管理（项）：支出决算为37.38万元。
7.农林水支出（类）:支出决算为804.26万元，完成预算100%。
（1）农业农村（款）：支出决算为572.61万元。其中科技转化与推广服务（项）:支出决算为29.04万元， 农村道路建设（项）：支出决算为143万元，其他农业农村支出（项）：支出决算为400.57万元。
（2）林业和草原（款）：支出决算为17.1万元。其中事业机构（项）：支付决算为17.1万元。
（3）水利（款）支出决算为21.52万元。其中水利工程运行与维护（项）:支出决算为1.5万元，水利技术推广（项）:支出决算为14.22万元，农村人畜饮水（项）：支出决算为5.8万元。
(4)扶贫（款）：支出决算为39.5万元。其中农村基础设施建设（项）:支出决算为30万元。 其他扶贫支出（项）:支出决算为9.5万元。
(5)农村综合改革（款）：支出决算为153.53万元。其中对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为90.53万元，农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为63万元。
8、商业服务业等支出（类）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。
商业流通事务（项）：支出决算为0.48万元。其中食品流通安全补贴（项）：支出决算为0.48万元。
9、住房保障支出（类）:支出决算为23.93万元，完成预算100%。
住房改革支出（款）:支出决算为25.93万元。其中住房公积金（项）:支出决算为25.93万元。
10、灾害防治及应急管理（类）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。
应急管理事务支出（款）:支出决算为4.5万元。其中安全监管（项）:支出决算为4.5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出724.17万元，其中：
人员经费596.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费127.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出21.75万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，石滩镇机关运行经费支41.03万元，比2020年减少1.31万元，下降3.1%，主要原因是节约开支。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，石滩镇人民政府采购支出总额0万元，
截至2021年12月31日，石滩镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体开展较好，收支平衡，但支付时效性差，收支大都集中于下半年。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成度高，项目推进较快，支付按照时序性，但可持续发展能力有待进一步加强,改革创新不到位，无创新机制。
（二）1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“石河寨村以工代赈项目”、“水利工程运行与维护（小2型水库管护）”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1、石河寨村以工代赈项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡人民安全出行，发现的主要问题：后期管护不力。下一步改进措施：考虑村社采取一事一议方式筹工筹劳加强管护。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
石河寨村以工代赈项目 |
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预算单位 |
南江县石滩镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
143 |
执行数: |
143 |
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其中-财政拨款: |
143 |
其中-财政拨款: |
143 |
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其他资金: |
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其他资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障村民通畅出行 |
保障村民通畅出行 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成2.4公里道路硬化 |
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完成2.4公里道路硬化 |
完成2.4公里道路硬化 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
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群众满意度98% |
群众满意度96% |
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2、水利工程运行与维护（小2型水库管护）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了小2型水库的安全性，提高了小2型水库的运行效率，提升了群众的满意度，发现的主要问题：小2型水库管护保持性较差。下一步改进措施：提高管护效率，提升管护工程质量。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
水利工程运行与维护（小2型水库管护） |
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预算单位 |
南江县石滩镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.5 |
执行数: |
1.5 |
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其中-财政拨款: |
1.5 |
其中-财政拨款: |
1.5 |
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其他资金: |
0 |
其他资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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小2型水库运行效率得到有效提高 |
小2型水库运行效率得到有效提高 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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效益指标 |
正常运转 |
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水库安全得到保障，水库正常运行 |
水库安全得到保障，水库正常运行 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
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群众满意度100% |
群众满意度96% |
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3、本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县石滩镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对石河寨村以工代赈项目、水利工程运行与维护（小2型水库管护）项目开展了绩效评价，《石河寨村以工代赈项目2021年绩效评价报告》见附件。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《石滩镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对石河寨村以工代赈项目、水利工程运行与维护（小2型水库管护）项目开展了绩效评价，《石滩镇项目2021年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
本部门在2021年度部门决算中反映“石河寨村以工代赈项目”水利工程运行与维护（小2型水库管护）”等两个项目绩效目标实际完成情况。
（1)石河寨村以工代赈项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障230户人通畅出行，提高了村民生活质量，发现的主要问题：后期管护存在一些问题。下一步改进措施：自筹劳动力，实行村民自行管护。
（2）水利工程运行与维护（小2型水库管护）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村民农田灌溉100多亩，达到了旱涝保收效果，提高了人民幸福指数，发现的主要问题：管护存在一些问题。下一步改进措施：自筹劳动力，实行村民自行管护。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）: 指反映政协委员开展各类视察的支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）: 指反映用于体育交流与合作等方面的支出。
22.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
23.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
25.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。
26.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。
27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
36.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）: 指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
39.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
40.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
41.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
42.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）: 指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
43.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
44.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 指反映公路养护支出。
50.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）: 指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
51.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 指反映农村危房改造方面的支出。
52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
53.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
54.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
58.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
60.国资：国家所有的各种财产、物资、债权和其他权益，包括依法取得的属国家所有的财产、基于国家行政权力行使而取得的应属国家所有的财产、以各种方式投资形成的各项资产、接受各种捐赠应属国家的财产、由于国家已有资产的收益所形成的属于国家所有的财产。
61.绩效：绩效是成绩与成效的结合，是一定时期内的工作行为、方式、结果及其产生的客观影响。
（名词解释部分请根据各部门实际履职情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
石滩镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我乡辖6个村，2个社区。内设党委、政府、人大、政协四个领导机构，下设党政和信访办公室、经济发展和社会事业办公室、民政和劳动保障办公室、财政所四个综合办事机关及农业服务中心、社会事业服务中心、食品药品监督管理站和会计核算中心四个管理事业单位。
（二）机构职能。
(l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)保护各种经济组织的合法权益;
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
1、行政公务员20人。
2、行政工勤1人。
3、事业人员15人。
（三）人员概况。(l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)保护各种经济组织的合法权益;
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
1、行政公务员20人。
2、行政工勤1人。
3、事业人员15人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计1406.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1384.45万元，占98.45%；政府性基金预算财政拨款收入21.75万元，占1.55%；无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（三）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计1406.2万元，其中：基本支出724.17万元，占51.5%；项目支出682.03万元，占48.5%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据部门绩效目标制定，我镇对2021年绩效目标制定了石河寨村以工代赈及小2型水库管护2个项目、通过开展绩效评价，项目总体完成情况较好、年初预算编制准确、项目有序推进，收支平衡。
（二）结果应用情况。
通过开展绩效评价，项目实施情况一目了然，对后期项目管理积累了很多好的经验。
四、 评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为96分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格执行预算管理。
（二）存在问题。一是部分项目预算资金执行进度迟缓。二是可持续发展能力有待进一步加强,改革创新不到位，无创新机制。
（三）改进建议。一是进一步加强项目绩效管理，充分发挥好项目资金的作用。二是加强创新机制的设立，提出合理化的创新机制。
附件2
驻村工作队和第一书记工作经费项目2021年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
本项目主要依据县委、县政府关于强化贫困村驻村工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县财政局下达实施。
从办公、差旅等资金需求上，保障本单位派驻驻村工作队队员扶贫工作正常开展等。
（二）项目绩效目标。
1．主要用于保障驻村工作队驻村工作正常开展。
2．从办公、差旅等资金需求上，保障本单位派驻驻村工作队队员扶贫工作正常开展等。
（三）项目自评步骤及方法。
我镇根据绩效评价选点要求，对贫困村工作开展了绩效评估。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金按预算申报支付率为百分之百。
（二）项目财务管理情况。
总体评价我单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目绩效情况
1.项目决策。驻村工作队和第一书记工作经费是在2021年贫困村驻村工作队开展驻村帮扶工作的有力保障。绩效目标设置：保障本单位派驻铺垭庙村、石河寨村、石滩村、雪花寺村驻村工作队扶贫工作正常开展。
2.项目管理。县财政将经费按预算指标下单位，用于保障本单位派驻铺垭庙村、石河寨村、石滩村、雪花寺村驻村工作队扶贫工作正常开展等，办公、差旅等费用按程序据实报账。
3.项目绩效。年度内，优化资金使用，资金全部投入保障本单位派驻铺垭庙村、石河寨村、石滩村、雪花寺村驻村工作队扶贫工作正常开展，100%做好群众工作让群众满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按要求对2021年驻村工作队和第一书记工作经费项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
（二）存在的问题。
暂无。
（三）相关建议。
强化预算执行，加快报账进度。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备51192202000102号