南江县石滩镇人民政府2022年部门预算公示

第一部分 四川省南江县石滩镇概况

一、基本职能

二、主要工作

三、部门预算单位构成

第二部分 四川省南江县石滩镇2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、政府采购情况表

十四、社会购买服务情况表

十五、部门预算项目支出绩效目标表

十六、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省南江县石滩镇2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、财政拨款情况说明

三、基本支出和项目支出情况

四、“三公”经费预算安排情况

五、其他重要事项说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 四川省南江县石滩镇概况

南江县石滩镇2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、基本职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展。

3.提供区域公共服务。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障等方面的服务。

4.加强环境保护，努力改善农村人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

5.做好防灾减灾工作，切实保护人民群众生命财产安全。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2022年主要工作

2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，石滩镇抢抓机遇谋突破，凝心聚力促发展，统筹推进经济社会发展各项工作。

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格按照“四个不摘”要求，统筹驻村工作队等力量，持续开展防止返贫动态监测，对存在致贫返贫风险的脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户等群体落实监测联系人，制定帮扶措施，消除“风险隐患”；强化易地搬迁后续扶持，加强产业和就业帮扶，坚决守住不发生规模返贫底线。

二是稳定粮食生产，推动产业提档升级。我们树牢底线意识保耕地，稳定粮食播种面积和产量。实施南江黄羊倍增计划，新建规模羊场1个、家庭羊场2个，发展养殖大户1个，加强空圈补栏和疫病防治，规范建立养殖档案，年内新增出栏南江黄羊3000只；年内新植金银花600亩，加强现有金银花的管护和断档补植，实现丰产增收2200亩以上；抓好国园在建项目扫尾、日常管理和后续项目的实施；支持蓝莓、双节贡梨、苗圃、林下土鸡、生猪和肉牛养殖等特色产业健康发展。

三是加快建设美丽乡村。常态化开展村庄清洁行动，建立公共环境保洁制度，引导群众养成良好卫生习惯；做好农村生活垃圾分类处置，加大垃圾清运频率，杜绝出现垃圾“爆池”外溢、随意乱堆、撒漏等现象；持续推动“厕所革命”，动员、鼓励农户积极参与户厕改造，新改建无害化户厕200座，持续改善农村人居环境。

四是解决民生需求，提升保障力度。努力提升全民参保意识，强化兜底保障，做好低保、特困、孤儿、残疾人等特殊困难群体救助工作，精准兑现高龄津贴、优抚对象、耕地地力补贴等各项惠民惠农政策。扎实做好常态化新冠疫情宣传与管控，常态化开展森林防灭火和道路交通、食品、燃气等安全检查。

五是坚持以民为本转作风，加强自身建设。全体干部要坚守为人民担当、为发展尽责的政治品格和发扬务实高效的工作作风，自觉接受监督，让政府的各项工作经得起组织的检阅、群众的考验和时间的检验。

三、部门预算单位构成

石滩镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2022年财政预算供给人员共33人，无供给车辆。无下属二级预算单位。本单位内设党委、政府、人大3个领导机构，下设党政和信访办公室、经济发展和社会事业办公室、民政和劳动保障办公室、财政所4个综合办事机关及农业服务中心、社会事业服务中心和会计核算中心3个管理事业单位。

第二部分 四川省南江县石滩镇2022年部门预算表

一、部门收支总表

一、部门收入总表

二、部门支出总表

三、财政拨款收支预算总表

四、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购情况表

十三、社会购买服务情况表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省南江县石滩镇2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，石滩镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。石滩镇2022年收支预算总数808.58万元,比2021年收支预算总数增加123.56842万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

石滩镇2022年收入预算808.58万元，其中：一般公共预算拨款收入808.58万元，占100%。

（二）支出预算情况

石滩镇2022年支出预算808.58万元，其中：基本支出798.58万元，占98.76%；项目支出10万元，占1.24%。

二、财政拨款情况说明

石滩镇2022年财政拨款收支预算总数808.58万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加123.56842万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入808.58万元；支出包括：一般公共服务支出438.73万元、社会保障和就业支出33.18万元、城乡社区支出50.52万元、农林水支出245.28万元、住房保障支出38.17万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：石滩镇2022年一般公共预算当年拨款808.58万元，比2021年预算数增加123.56842万元，主要原因是人员增加。

2.支出结构情况：一般公共服务支出438.73万元，占54.26%；社会保障和就业支出33.18万元，占4.1%；城乡社区支出50.52万元，占6.25%；农林水支出245.28万元，占30.33%；住房保障支出38.17万元，占4.72%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.34%。

3.具体使用情况：（1）基本支出预算数为798.58万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（2）项目支出预算数为10万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（二）政府性基金预算拨款情况

我单位2022年未安排政府性基金预算拨款。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位2022年未安排国有资本经营预算拨款。

三、基本支出和项目支出情况

1.基本支出预算数为798.58万元，其中：

（1）人员经费630.47万元，主要包括基本工资232.94万元，绩效工资43.2万元，津贴补贴101.63万元，机关事业单位养老保险50.9万元，职工基本医疗保险缴费14.12万元，公务员补充医疗2.82万元，其他社会保障缴费7.53万元，奖金81.78万元，住房公积金38.18万元，职业年金2.96万元，对个人和家庭的补助53.99万元，其他商品和服务支出0.42万元；

（2）运转经费168.11万元，主要包括办公费36.3万元，其他商品和服务支出52.46万元，水费3.5万元，电费12.5万元，差旅费28.71万元，会议费3.1万元，培训费2万元，工会经费3.59万元，福利费4.49万元，其他交通费用17.38万元，劳务费4.08万元。

2.项目支出预算数为10万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

四、“三公”经费预算安排情况

石滩镇2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

我单位无车辆房屋占有情况。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2022年石滩镇无政府采购预算。

（三）购买服务情况

2022年石滩镇无购买服务预算。

（四）预算绩效情况

2022年石滩镇开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算178.11万元。其中：运转类项目12个，涉及预算168.11万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

二、上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

六、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

八、行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

九、事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十、公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

四川省南江县石滩镇2022年部门预算表.xlsx