2020年石滩镇预算编制公开说明

    一、基本职能职责及主要工作
    （一）基本职能职责：一是宣传落实党的方针政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。二是制定发展规划，加强农村市场监督，培育提升市场功能，营造良好政策环境、硬件环境、社会环境，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强、引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。三是加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，维护农村稳定。四是强化公共服务，着力改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
    （二）2020年主要工作：促进产业发展，依托现有脆蜜李、银花、黄羊产业，培育巩固各村主导产业、加快发展到户增收产业。以铺垭庙村、王光山村为重点，新植银花产业1000亩；以母家坪村、碾子咀村为主区，发展核桃800亩、低改核桃300亩；以宋家坪村、王光山村、赵家河村、雪花寺村为主导，出栏南江黄羊10000只。以石河寨村为中心，首创举办“李子采摘节”，宣传石滩产业、打造石滩名片；以宋家坪村为主体，用好用活省委组织部村集体经济扶持发展资金，助推黄羊养殖、银花种植再有新突破。依托四川路桥支持帮助，发展铺垭庙村林下养鸡大户6家、新增养鸡10000只；克服非洲猪瘟后遗症，引进业主建成雪花寺村年出栏2000头以上规模养殖场，全镇新增能繁母猪250头、出栏青峪猪11000头。加强基础设施建设，以“四好农村公路创建”为抓手，在管好护好现有道路的基础上，高质量落实好铺垭庙村七社道路硬化工程2.5公里，积极争取档头岭村望月楼、母家坪村三岔河、雪花寺产业路等道路项目，建成碾子咀村2公里安保工程，年内开工建设肖家河大桥，木涪路年内实现建成通车。在农田水利方面，建立完善各村安全饮水管理机制，常态加强人饮工程管护；完成宋家坪村胭脂厂、红碑湾两处饮用水源地的日常保护和加固提升，加大农田水利、防洪减灾、灌溉渠堰等水利设施的管护。在信息能源方面，加快农村5G网络建设，新增农村宽带用户100户，新增信号塔2个；常态开展电力线路检修维护，充分保障城乡居民用电；推进天然气“通乡工程”向村社延伸，倡导鼓励使用清洁能源。
    二、部门概况
    本单位内设党委、政府、人大3个领导机构，下设党政和信访办公室、经济发展和社会事业办公室、民政和劳动保障办公室、财政所4个综合办事机关及农业服务中心、社会事业服务中心和会计核算中心3个管理事业单位。
    三、收支预算情况
    收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
    （一）收入情况。收入预算总额476.3159万元，比上年减少73.1359万元，其中：一般公共预算拨款收入476.3159 万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
    （二）支出情况。支出预算总额476.3159万元，比上年减少73.1359万元，其中：基本支出476.3159万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。
    四、财政拨款收支预算情况
    2020年财政拨款收支总预算476.3159万元，比上年财政拨款收支总预算减少73.1359万元，主要原因是扶贫派驻第一书记经费原由我单位报销，现由派驻单位负责报销。
    收入包括：一般公共预算拨款收入476.3159万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出177.9310万元，教育支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障与就业支出68.3472万元、医疗卫生与计划生育支出27.5084万元、城乡社区事务支出37.4075万元，农林水支出支出140.9719万元，商业服务业等支出支出0.66万元，住房保障支出23.4857万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    2020年一般公共预算财政拨款476.3159万元，比上年减少73.1359万元，主要原因是扶贫派驻第一书记经费原由我单位报销，现由派驻单位负责报销。
    （一）基本支出476.3159万元：
    1.人员支出282.5118万元，其中：基本工资103.1808万元，绩效工资32.2848万元，津贴补贴64.5288万元，机关事业单位养老保险31.3197万元，职工医疗保险13.7024万元，其他社会保障缴费6.8074万元，公务员医疗补助缴费1.9881万元，年终一次性奖金5.2099万元，住房公积金23.4897万元。
    2.日常公用支出(运行经费)55.8240万元。其中：办公费6.6万元，差旅费12.45万元，工会经费3.9149万元，其他交通费用14.7240万元，水费2.0813万元，电费4.1万元，会议费2.39万元，培训费2.9万元，公务接待费1.35万元，福利费5.3137万元。
    3.对个人和家庭的补助支出137.9801万元，其中：生活补助137.9801万元。
    （二）项目支出0万元：
    其中：行政运行类项目支出0万元，主要用于0等支出；生产建设类项目支出0万元，
    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2020年“三公”经费财政拨款预算总额1.35万元，比上年预算总额减少0.15万元，其中：
    （一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是我单位无因公出国情况。
    （二）公务接待费1.35万元，较上年预算1.5万元，减少0.15万元，原因是压缩支出。
    （三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是本单位无公务用车。
    七、政府性基金预算支出情况
    2020年政府性基金预算支出0万元。
    八、国有资本经营预算支出情况
    2020年国有资本经营预算支出0万元。
    九、政府采购及政府购买公共服务情况
    2020年政府采购支出2.375万元，主要是：购买办公设备。政府购买公共服务支出0万元。
    十、国有资产占用情况说明
    截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额333.18万元。
    十一、绩效目标设置情况
    按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的13个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金104.6万元。
    名称解释
    （一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
    （六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。