石滩乡人民政府2018年部门决算编制说明
2019-09-04 18:26 来源： 南江县石滩乡人民政府 作者：石滩乡人民政府
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
在项目建设方面：1、切实抓好易地搬迁。全乡共计实施易地扶贫搬迁183户735人。2、全面实施危房改造。全乡危旧房改造共实施923户，已全部完工，已完成初步验收923户。3、推进土地增减挂钩。宋家坪村3个点和雪花寺村1个点土地增减挂钩项目已经完成初验。母家坪、铺垭庙村土地增减挂钩建新已经完成。4、完善道路设施建设。实施了农村幸福路建设共计20.78公里，其中碾子咀村7公里，雪花寺村3.1公里，档头岭村3.5公里，赵家河村0.8公里，石河寨村6.38公里。建成了石河寨村1.125公里产业道路硬化工程。5、完成安全饮水工程。已建成碾子咀、母家坪、宋家坪、王光山、档头岭、石河寨、雪花寺、赵家河、铺垭庙等9个村安全饮水项目，保障了3594户14704人安全饮用水，完成了石河寨村山坪塘整治1口。
在产业发展方面：1、主导产业特色明显。基本形成了一村一品，特色鲜明，重点培育核桃、水果、药材、黄羊四大特色主导产业。2、四小产业巩固有力。我乡引进天果农业科技有限公司重点培育以魔芋种植为主的四小产业。
二、机构设置
本单位内设党委、政府、人大、政协四个领导机构，下设党政和信访办公室、经济发展和社会事业办公室、民政和劳动保障办公室、财政所四个综合办事机关及农业服务中心、社会事业服务中心、食品药品监督管理站和会计核算中心四个管理事业单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计992.64万元。与2017年相比，收、支总计各减少1727.46万元，下降174.03%。主要变动原因是扶贫相关项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计992.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入978.88万元，占98.61%；政府性基金预算财政拨款收入13.76万元，占1.89%；无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计992.64万元，其中：基本支出613.03万元，占61.76%；项目支出379.61万元，占38.24%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计992.64万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1727.46万元，下降174.03%。主要变动原因是扶贫相关项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出978.88万元，占本年支出合计的98.61%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1590.09万元，下降162.44%。主要变动原因是扶贫项目资金减少
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出978.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出249.52万元，占25.49%；文化体育与传媒支出（类）5万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）支出80.85万元，占8.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出31.75万元，占3.24%；城乡社区支出42.57万元，占4.35%；农林水支出543.47万元，占55.52%；交通运输支出4.03万元，占0.41%；资源勘探信息等支出3万元，占0.31%，住房保障支出18.69万元，占1.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为978.88，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为10.67万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2018年决算数为3.15万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:2018年决算数为0.7万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为167.6万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为10.7万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2018年决算数为9.26万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:2018年决算数为3.6万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为7.87万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为7.91万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为8.42万元，完成预算100%。
11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2018年决算数为1.00万元，完成预算100%。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为18.63万元，完成预算100%。
13.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2018年决算数为5万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2018年决算数为25.4万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2018年决算数为6.53万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为31.15万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年决算数为6.42万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:2018年决算数为10.1万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.39万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.39万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.47万元，完成预算100%。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:2018年决算数为13.98万元，完成预算100%。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:2018年决算数为0.66万元，完成预算100%。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为9.63万元，完成预算100%。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为5.66万元，完成预算100%。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年决算数为1.82万元，完成预算100%。
27.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2018年决算数为42.57万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2018年决算数为25.76万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2018年决算数为141.79万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年决算数为1.83万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:2018年决算数为2万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2018年决算数为6.01万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2018年决算数为173.26万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年决算数为3.24万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2018年决算数为18万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年决算数为99.58万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年决算数为72万元，完成预算100%。
38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2018年决算数为4.03万元，完成预算100%。
39.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:2018年决算数为3万元，完成预算100%。
40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为18.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出613.03万元，其中：
人员经费469.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
公用经费143.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.35万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。因实施公车改革，全年无公务用车购置及运行维护费等支出。
3.公务接待费支出1.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，286人次（不包括陪同人员），共计支出1.35万元，具体内容包括：扶贫工作检查等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出13.76万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体开展较好，收支平衡，但支付时效性差，收支大都集中于下半年。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成度高，项目推进较快，支付按照时序性，但可持续发展能力有待进一步加强,改革创新不到位，无创新机制。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“乡道公路养护”、“水利工程运行与维护（小2型水库管护）”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1、乡道公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.03万元，执行数为4.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡人民对外道路的畅通，发现的主要问题：公路养护主要还是靠人力，清障时间长。下一步改进措施：考虑政府采购服务的方式外包专业公司开展公路养护。
2、水利工程运行与维护（小2型水库管护）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了小2型水库的安全性，提高了小2型水库的运行效率，提升了群众的满意度，发现的主要问题：小2型水库管护保持性较差。下一步改进措施：提高管护效率，提升管护工程质量。
3、
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县石滩乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对乡道公路养护项目、水利工程运行与维护（小2型水库管护）项目开展了绩效评价，《乡道公路养护项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出143.63万元，比2017年增加7.57万元，增长5.27%。
（二）政府采购支出情况
2018年，南江县石滩乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）:指反映用于体育交流与合作等方面的支出。
22.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
23.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
25.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。
26.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。
27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
36.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
39.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
40.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
41.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
42.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
43.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
44.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
50.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
51.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映农村危房改造方面的支出。
52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
53.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
54.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
58.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
石滩乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我乡辖9个村，2个社区。内设党委、政府、人大、政协四个领导机构，下设党政和信访办公室、经济发展和社会事业办公室、民政和劳动保障办公室、财政所四个综合办事机关及农业服务中心、社会事业服务中心、食品药品监督管理站和会计核算中心四个管理事业单位。
（二）机构职能。
(l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)保护各种经济组织的合法权益;
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
1、行政公务员19人。
2、行政工勤2人。
3、事业人员20人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计992.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入978.88万元，占98.61%；政府性基金预算财政拨款收入13.76万元，占1.89%；无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计992.64万元，其中：基本支出613.03万元，占61.76%；项目支出379.61万元，占38.24%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
根据部门绩效目标制定，我镇对2018年绩效目标制定了道路养护及小2型水库管护2个项目、通过开展绩效评价，项目总体完成情况较好、年初预算编制准确、项目有续推进，收支平衡。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成较好。
（三）结果应用情况。
通过开展绩效评价，项目实施情况一目了然，对后期项目管理积累了很多好的经验。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2018年度部门整体绩效评价得分为95分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。
（二）存在问题。一是部分预算项目资金执行进度迟缓。二是可持续发展能力有待进一步加强,改革创新不到位，无创新机制。
（三）改进建议。一是进一步加强项目绩效管理，充分发挥好项目资金的作用。二是加强创新机制的设立，提出合理化的创新机制。
附件2
2018年水利工程运行与维护“小2型水库管护”项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
小II型水库管护项目实施情况：我乡共有小2型水库4处，根据省水库巡查管理办法及水库管理人员值班制度，将以下内容作为评价工作开展的重点：
1、保持库面整洁，及时清除库面树木、柴草，制止库面种植农作物、堆放杂物、及一切有损库体安全建筑物和障碍物；
2、保持溢洪道畅通，及时清除溢洪道内障碍物及两侧陡坡；
3、管理好启闭机设施、水情信息采集系统及其它观察设施，制止人为破坏；
4、制止水库保护范围内的水事违法行为，如库址处挖塘、打井、采石取土、违章垦种、库内炸鱼等行为；
5、密切关注库水位，严格执行防办下达的控制运行的计划调度水库水位；
6、汛期密切关注水量，确保水库水量安全线；
7、保证农用安全生产；
通过定期巡查，翻阅值班记录，汛期监测，群众反映等作为考核依据。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
经综合评价，小2型水库管护项目总体实施情况较好，严格执行了上级水库管护要求及水库管护员值班制度，定期对小2型水库清扫除障，密切观测并准确掌握当前天气变化、雨情和水情，做好报讯任务，定期维护闸阀等，确保了群众的安全生产，确保汛期安全度过，无安全事故发生。项目总体得分为90分，其中水库清洁及公共设施的管理维护得分35分，汛期值班值守得分35分，群众评价得分20分。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据年初预算及上级水库管理要求，通过值班值守情况、汛期报讯防汛情况、群众是否能安全生产情况，明确设置绩效目标防洪度汛。
2、项目管理
（1）、水库管理人员应明确值班责任，严守工作岗位，在完成原分配工作任务的基础上，认真做好防汛报汛及值班工作。
（2）遵守值班纪律，严格执行上级防汛抗旱指挥机构及水库大坝主管部门下达的度汛方案和调度命令。认真、详细做好值班记录及上级下达的各项通知和指示，并做好记录资料的归档整理工作。发现异常情况，及时向值班带班领导或主管部门报告。
（3）密切观测并准确掌握当前天气变化、雨情和水情（水位、库容、进出流量、汛限水位、降雨量等），建立测报档案并妥善保管。严格按照上级防汛抗旱指挥机构及水库大坝主管部门下达的报汛任务，及时、准确做好水库的水雨情观测及报汛工作。遇上级来电询问时，要熟练、准确的作出回答，不得谎报、错报，不得相互推诿。
（4）汛期要实行24小时专人值班，管理人员值班期间要确保通讯畅通，严禁出现空岗、擅自离岗现象。管理人员遇特殊情况确实不能到岗值班的，应报水库管理单位负责人同意后提前做好调班工作，并做好工作交接。当班人员未经批准擅自离岗的视为脱岗，并追究相应责任。
（5）按要求开展水库工程巡视检查。当遇大暴雨、洪水、有感地震、库水位骤升骤降、超过历史最高水位、水库工程出现比较严重的病险情况或其他危险情况时，必须坚持24小时严密巡查。若发现水库工程出现异常或发生险情的，立即报告上级水库大坝主管部门，并做好水库应急抢险前期工作。
（6）保持坝面整洁，及时清除坝面树木、杂草，制止坝面种植农作物、堆放杂物、溢洪道架设拦鱼网等行洪障碍及一切有损水库安全的行为；负责保管好水库现场存储的防汛物资，认真看管好水库大坝安全监测设施及水雨情测报等观测设备。
（7）一旦发现破坏水库工程及其附属设施的行为，应当立即制止并报告水库大坝主管部门。
3、项目绩效
按照管理办法，管护员严格遵守值班值守制度，定期对雨量、水量、库容进行严密监测，汛期按时报讯防汛，确保了人民的安全生产，在预算资金范围内高质量完成管护工作，对管护人员按照人均不低于0.5万元的目标实现增收，未发生任何汛期安全事故，确保资金效益最大化。
三、存在主要问题
一是水库管护人员流动频繁，人员素质参差不齐。
四、相关措施建议
一是进一步加强管护人员的监督管理，二是加强队伍建设，培养政治素质高、业务水平强，肯干事、能干事的人员，努力提高整体队伍可持续发展能力。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
附件：
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
在项目建设方面：1、切实抓好易地搬迁。全乡共计实施易地扶贫搬迁183户735人。2、全面实施危房改造。全乡危旧房改造共实施923户，已全部完工，已完成初步验收923户。3、推进土地增减挂钩。宋家坪村3个点和雪花寺村1个点土地增减挂钩项目已经完成初验。母家坪、铺垭庙村土地增减挂钩建新已经完成。4、完善道路设施建设。实施了农村幸福路建设共计20.78公里，其中碾子咀村7公里，雪花寺村3.1公里，档头岭村3.5公里，赵家河村0.8公里，石河寨村6.38公里。建成了石河寨村1.125公里产业道路硬化工程。5、完成安全饮水工程。已建成碾子咀、母家坪、宋家坪、王光山、档头岭、石河寨、雪花寺、赵家河、铺垭庙等9个村安全饮水项目，保障了3594户14704人安全饮用水，完成了石河寨村山坪塘整治1口。
在产业发展方面：1、主导产业特色明显。基本形成了一村一品，特色鲜明，重点培育核桃、水果、药材、黄羊四大特色主导产业。2、四小产业巩固有力。我乡引进天果农业科技有限公司重点培育以魔芋种植为主的四小产业。
二、机构设置
本单位内设党委、政府、人大、政协四个领导机构，下设党政和信访办公室、经济发展和社会事业办公室、民政和劳动保障办公室、财政所四个综合办事机关及农业服务中心、社会事业服务中心、食品药品监督管理站和会计核算中心四个管理事业单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计992.64万元。与2017年相比，收、支总计各减少1727.46万元，下降174.03%。主要变动原因是扶贫相关项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计992.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入978.88万元，占98.61%；政府性基金预算财政拨款收入13.76万元，占1.89%；无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计992.64万元，其中：基本支出613.03万元，占61.76%；项目支出379.61万元，占38.24%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计992.64万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1727.46万元，下降174.03%。主要变动原因是扶贫相关项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出978.88万元，占本年支出合计的98.61%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1590.09万元，下降162.44%。主要变动原因是扶贫项目资金减少
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出978.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出249.52万元，占25.49%；文化体育与传媒支出（类）5万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）支出80.85万元，占8.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出31.75万元，占3.24%；城乡社区支出42.57万元，占4.35%；农林水支出543.47万元，占55.52%；交通运输支出4.03万元，占0.41%；资源勘探信息等支出3万元，占0.31%，住房保障支出18.69万元，占1.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为978.88，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为10.67万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2018年决算数为3.15万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:2018年决算数为0.7万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为167.6万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为10.7万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2018年决算数为9.26万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:2018年决算数为3.6万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为7.87万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为7.91万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为8.42万元，完成预算100%。
11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2018年决算数为1.00万元，完成预算100%。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为18.63万元，完成预算100%。
13.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2018年决算数为5万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2018年决算数为25.4万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2018年决算数为6.53万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为31.15万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年决算数为6.42万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:2018年决算数为10.1万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.39万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.39万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.47万元，完成预算100%。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:2018年决算数为13.98万元，完成预算100%。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:2018年决算数为0.66万元，完成预算100%。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为9.63万元，完成预算100%。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为5.66万元，完成预算100%。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年决算数为1.82万元，完成预算100%。
27.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2018年决算数为42.57万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2018年决算数为25.76万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2018年决算数为141.79万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年决算数为1.83万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:2018年决算数为2万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2018年决算数为6.01万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2018年决算数为173.26万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年决算数为3.24万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2018年决算数为18万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年决算数为99.58万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年决算数为72万元，完成预算100%。
38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2018年决算数为4.03万元，完成预算100%。
39.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:2018年决算数为3万元，完成预算100%。
40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为18.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出613.03万元，其中：
人员经费469.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
公用经费143.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.35万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。因实施公车改革，全年无公务用车购置及运行维护费等支出。
3.公务接待费支出1.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，286人次（不包括陪同人员），共计支出1.35万元，具体内容包括：扶贫工作检查等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出13.76万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体开展较好，收支平衡，但支付时效性差，收支大都集中于下半年。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成度高，项目推进较快，支付按照时序性，但可持续发展能力有待进一步加强,改革创新不到位，无创新机制。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“乡道公路养护”、“水利工程运行与维护（小2型水库管护）”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1、乡道公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.03万元，执行数为4.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡人民对外道路的畅通，发现的主要问题：公路养护主要还是靠人力，清障时间长。下一步改进措施：考虑政府采购服务的方式外包专业公司开展公路养护。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
|||||
| 项目名称 | 乡道公路养护 | ||||
| 预算单位 | 南江县石滩乡人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.03 | 执行数: | 4.03 | |
| 其中-财政拨款: | 4.03 | 其中-财政拨款: | 4.03 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障乡道公路通畅 | 保障乡道公路通畅 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 公路畅通 | 保障乡道公路通畅 | 保障乡道公路通畅 | ||
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度100% | 群众满意度95% | ||
2、水利工程运行与维护（小2型水库管护）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了小2型水库的安全性，提高了小2型水库的运行效率，提升了群众的满意度，发现的主要问题：小2型水库管护保持性较差。下一步改进措施：提高管护效率，提升管护工程质量。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
|||||
| 项目名称 | 水利工程运行与维护（小2型水库管护） | ||||
| 预算单位 | 南江县石滩乡人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 2 | |
| 其中-财政拨款: | 2 | 其中-财政拨款: | 2 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 小2型水库运行效率得到有效提高 | 小2型水库运行效率得到有效提高 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 效益指标 | 正常运转 | 水库安全得到保障，水库正常运行 | 水库安全得到保障，水库正常运行 | ||
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度100% | 群众满意度95% | ||
3、
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县石滩乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对乡道公路养护项目、水利工程运行与维护（小2型水库管护）项目开展了绩效评价，《乡道公路养护项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出143.63万元，比2017年增加7.57万元，增长5.27%。
（二）政府采购支出情况
2018年，南江县石滩乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）:指反映用于体育交流与合作等方面的支出。
22.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
23.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
25.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。
26.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。
27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
36.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
39.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
40.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
41.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
42.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
43.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
44.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
50.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
51.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映农村危房改造方面的支出。
52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
53.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
54.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
58.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
石滩乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我乡辖9个村，2个社区。内设党委、政府、人大、政协四个领导机构，下设党政和信访办公室、经济发展和社会事业办公室、民政和劳动保障办公室、财政所四个综合办事机关及农业服务中心、社会事业服务中心、食品药品监督管理站和会计核算中心四个管理事业单位。
（二）机构职能。
(l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)保护各种经济组织的合法权益;
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
1、行政公务员19人。
2、行政工勤2人。
3、事业人员20人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计992.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入978.88万元，占98.61%；政府性基金预算财政拨款收入13.76万元，占1.89%；无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计992.64万元，其中：基本支出613.03万元，占61.76%；项目支出379.61万元，占38.24%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
根据部门绩效目标制定，我镇对2018年绩效目标制定了道路养护及小2型水库管护2个项目、通过开展绩效评价，项目总体完成情况较好、年初预算编制准确、项目有续推进，收支平衡。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成较好。
（三）结果应用情况。
通过开展绩效评价，项目实施情况一目了然，对后期项目管理积累了很多好的经验。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2018年度部门整体绩效评价得分为95分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。
（二）存在问题。一是部分预算项目资金执行进度迟缓。二是可持续发展能力有待进一步加强,改革创新不到位，无创新机制。
（三）改进建议。一是进一步加强项目绩效管理，充分发挥好项目资金的作用。二是加强创新机制的设立，提出合理化的创新机制。
附件2
2018年水利工程运行与维护“小2型水库管护”项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
小II型水库管护项目实施情况：我乡共有小2型水库4处，根据省水库巡查管理办法及水库管理人员值班制度，将以下内容作为评价工作开展的重点：
1、保持库面整洁，及时清除库面树木、柴草，制止库面种植农作物、堆放杂物、及一切有损库体安全建筑物和障碍物；
2、保持溢洪道畅通，及时清除溢洪道内障碍物及两侧陡坡；
3、管理好启闭机设施、水情信息采集系统及其它观察设施，制止人为破坏；
4、制止水库保护范围内的水事违法行为，如库址处挖塘、打井、采石取土、违章垦种、库内炸鱼等行为；
5、密切关注库水位，严格执行防办下达的控制运行的计划调度水库水位；
6、汛期密切关注水量，确保水库水量安全线；
7、保证农用安全生产；
通过定期巡查，翻阅值班记录，汛期监测，群众反映等作为考核依据。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
经综合评价，小2型水库管护项目总体实施情况较好，严格执行了上级水库管护要求及水库管护员值班制度，定期对小2型水库清扫除障，密切观测并准确掌握当前天气变化、雨情和水情，做好报讯任务，定期维护闸阀等，确保了群众的安全生产，确保汛期安全度过，无安全事故发生。项目总体得分为90分，其中水库清洁及公共设施的管理维护得分35分，汛期值班值守得分35分，群众评价得分20分。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据年初预算及上级水库管理要求，通过值班值守情况、汛期报讯防汛情况、群众是否能安全生产情况，明确设置绩效目标防洪度汛。
2、项目管理
（1）、水库管理人员应明确值班责任，严守工作岗位，在完成原分配工作任务的基础上，认真做好防汛报汛及值班工作。
（2）遵守值班纪律，严格执行上级防汛抗旱指挥机构及水库大坝主管部门下达的度汛方案和调度命令。认真、详细做好值班记录及上级下达的各项通知和指示，并做好记录资料的归档整理工作。发现异常情况，及时向值班带班领导或主管部门报告。
（3）密切观测并准确掌握当前天气变化、雨情和水情（水位、库容、进出流量、汛限水位、降雨量等），建立测报档案并妥善保管。严格按照上级防汛抗旱指挥机构及水库大坝主管部门下达的报汛任务，及时、准确做好水库的水雨情观测及报汛工作。遇上级来电询问时，要熟练、准确的作出回答，不得谎报、错报，不得相互推诿。
（4）汛期要实行24小时专人值班，管理人员值班期间要确保通讯畅通，严禁出现空岗、擅自离岗现象。管理人员遇特殊情况确实不能到岗值班的，应报水库管理单位负责人同意后提前做好调班工作，并做好工作交接。当班人员未经批准擅自离岗的视为脱岗，并追究相应责任。
（5）按要求开展水库工程巡视检查。当遇大暴雨、洪水、有感地震、库水位骤升骤降、超过历史最高水位、水库工程出现比较严重的病险情况或其他危险情况时，必须坚持24小时严密巡查。若发现水库工程出现异常或发生险情的，立即报告上级水库大坝主管部门，并做好水库应急抢险前期工作。
（6）保持坝面整洁，及时清除坝面树木、杂草，制止坝面种植农作物、堆放杂物、溢洪道架设拦鱼网等行洪障碍及一切有损水库安全的行为；负责保管好水库现场存储的防汛物资，认真看管好水库大坝安全监测设施及水雨情测报等观测设备。
（7）一旦发现破坏水库工程及其附属设施的行为，应当立即制止并报告水库大坝主管部门。
3、项目绩效
按照管理办法，管护员严格遵守值班值守制度，定期对雨量、水量、库容进行严密监测，汛期按时报讯防汛，确保了人民的安全生产，在预算资金范围内高质量完成管护工作，对管护人员按照人均不低于0.5万元的目标实现增收，未发生任何汛期安全事故，确保资金效益最大化。
三、存在主要问题
一是水库管护人员流动频繁，人员素质参差不齐。
四、相关措施建议
一是进一步加强管护人员的监督管理，二是加强队伍建设，培养政治素质高、业务水平强，肯干事、能干事的人员，努力提高整体队伍可持续发展能力。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
附件：
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