侯家镇人民政府整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

侯家镇政府内设党政办、安全维稳办、财政所、便民服务中心、计生办、民政办；辖5个全额拨款事业单位，分别是农业综合服务中心、会计核算中心、社会事业服务中心、食品药品安全监管站、城乡规划建设管理所。

（二）机构职能

宣传落实党的方针政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

维护农村稳定，解决人民群众最关心、最直接的利益问题，加强社会治安综合治理，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，加强社会主义精神文明建设；努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

强化公共服务，着力改善民生，引导农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2020年重点工作完成情况。落实国家政策，紧紧围绕县委、县政府工作安排，坚持“强环境、兴产业、稳增长、惠民生、促和谐”的工作目标，大力推进脱贫，包括白珠村、北峰村、灵官村三个贫困村产业发展及特色水果的种植。投资实现快速增长，产业培育步伐加快，大力推进农业良种良法，有力地促进了农民增产增收。城乡建设成效明显，坚持统筹城乡，切实加强城乡规划建设管理。创新社会治理方式，加强乡镇便民服务中心建设，牢固树立全乡安全生产形势持续稳定。

（三）人员概况

截止2020年底，侯家镇在职人员46人，其中行政人员19人，事业人员27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年侯家镇本年收入合计1130.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入953.78万元，占84.35%；政府性基金预算财政拨款收入176.99万元，占15.65%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

   2020年侯家镇本年支出合计1130.77万元，其中：基本支出673.98万元，占59.6%；项目支出456.79万元，占40.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2020年一般公共预算财政拨款支出953.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出365.24万元，占38.29%；文化体育与传媒支出1.8万元，占0.19%；社会保障和就业支出84.7万元，占8.88%；医疗卫生与计划生育支出32.38万元，占3.39%；城乡社区支出32.09万元，占3.36%；农林水支出358.27万元，占37.56%；交通运输支出40.75万元，占4.27%；商业服务支出0.78万元，占0.08%，住房保障支出35.07万元，占3.6%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.38%。

2020年政府性基金预算拨款支出176.99万元。其中：172.99万元用于农村基础设施建设，4万元用于城市环境卫生。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

侯家镇严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。

（二）绩效目标管理情况

主要做到“四个强化，一个健全”：一是强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制机关内部预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。二是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了机关财务管理操作流程，并设置了项目立项审议、大额资金通报、经济合同审批等环节，全面提高机关内部管理水平。三是强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性行政经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，严格按照采购要求，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。四是强化专项管理。科学合理分配各类专项资金，做到以事定钱，统筹使用，不固化资金使用方向和金额，集中财力办大事。严格按程序和时效分配资金，并提出每一笔资金的分配方案和流程。全面实施资金分配过程全公开，以尽量减少资金分配的随意性和人为因素影响。五是健全财务管理体系。机关财务管理体系已初见雏形。每一个项目，以“项目立项—项目单位确定（政府采购）—签订项目合同—资金支付审批—资金拨付”为主线，在项目单位确定的环节，对限额以上的严格按照政府采购相关规定执行，限额以下的提出了组织招标，财政所、项目实施办公室、机关党委参与，共同确定项目承担单位的模式；在签订项目合同环节，提出了由经济合同审查小组对大额经济合同实行合同会签审查制度；在资金支付审批环节，除设有大额支付审批、通报制度外，对机关运行经费，还设有会议、培训计划控制、办公设备和办公用品集中采购、专家评审预算集中审核等措施。对各类专项资金分配、预算编制、财务审批、资产管理、经济合同管理及政府采购等工作，提出规范操作流程。

（三）综合管理情况

侯家镇严格遵守相关法律法规，严格对侯家镇资产、资金、项目管理、债务管理、政府采购、业务合同等进行管理。本单位2020年“三公”经费预算（控制数）金额为0.5万元，其中公务接待费0.5万元，公车运行维护费0万元。2020年，“三公”经费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，；公务接待费支出0.5万元，比上年增加0元，主要接待人员用餐，完成预算的100%。

（四）综合绩效情况

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《侯家镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价表》见附件。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为100分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）存在问题。部分预算项目资金执行进度迟缓。
（三）改进建议。加快项目实施进度，使工程及早发挥效益。

侯家镇整体支出绩效评价指标体系.docx