南江县贵民镇人民政府2024年部门预算编制说明

南江县贵民镇人民政府2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，促进农村和谐；

2.科学制定发展规划，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务，信息服务、技术服务，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平；

3.坚持“立党为公、执政为民”，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；

4.加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；

5.开展农村脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；

6.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；

7.做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；

8.强化公共服务，着力改善民生。

二、2024年主要工作

2024年，贵民镇党委紧紧围绕县委决策部署，团结带领全镇党员干部攻坚克难、锐意进取。

（一）激活发展动能，抓实经济建设。紧扣全县“1+1”产业发展定位，围绕“一区两园四基地”工业发展布局，发展生物医药产业原材料，持续壮大道地中药材种植规模，打造贵民-赶场（风能）新能源基地。常态化开展外出招商，力争全年新签约招商引资项目3个，到位资金5000万元以上。

（二）谱写振兴篇章，落实各项政策。推动脱贫人口增收，力争生产经营性收入上涨18%，人均纯收入增长15%以上。落实好“三条控制线”，推广粮经复合种植模式，全面保障粮食生产和耕地面积。统筹抓好黄羊倍增、生猪、肉牛养殖和道地中药材、高山蔬菜种植，逐步推动农业增产提质，力争养殖和种植同比增加5%、6%以上。

（三）焕发农村新貌，严实生态保护。坚决打赢碧水、蓝天、净土“三大保卫战”，扎实开展大气污染防治“十大”专项行动，做好山水林田湖草生态保护。从严落实生态保护红线管控，严把项目引进“环保关”。逗硬落实长江流域“十年禁渔”行动。加快构建城乡统筹的垃圾收集、转运、处理、回收利用体系。

（四）打造法治高地，营造安全氛围。落实属地责任，持续开展辖区道路交通、在建工地、非煤矿山等安全监管，常态抓好消防、危化、烟花爆竹安全，做好地质灾害、防洪度汛、公共卫生、社会治安等突发事件的预警和处置工作。广泛开展“八五”普法活动，完善农村公共法律服务体系建设。持之以恒加强自身建设，全力打造为民、务实、高效、清廉型政府。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县贵民镇人民政府共计核定编制64个，其中公务员编制28个（实有26人），机关工勤3个（实有2人），事业编制33个（实有33人）。无下属二级预算单位。内设职能部门10个分别为：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

四、部门收支情况

南江县贵民镇人民政府2024年预算收入主要是一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。南江县贵民镇人民政府2024年部门预算总收入16,481,043.06元，其中本年收入均为一般公共预算拨款收入共14,344,508.00元，上年结转结余收入为2,136,535.06元，比2023年收支预算总数增加964,493.21元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出的增加。

五、财政拨款收支预算情况

南江县贵民镇人民政府2024年预算收入主要是一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。南江县贵民镇人民政府2024年部门预算总收入16,481,043.06元，其中本年收入均为一般公共预算拨款收入共14,344,508.00元，上年结转结余收入为2,136,535.06元，比2023年收支预算总数增加964,493.21元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出的增加。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）。南江县贵民镇人民政府2024年部门预算总收入16,481,043.06元，其中本年收入均为一般公共预算拨款收入共14,344,508.00元，上年结转结余收入为2,136,535.06元，比2023年收支预算总数增加964,493.21元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出的增加。

2.支出结构情况（分功能占比）。一般公共服务支出8,629,896.43元,占52.36%；社会保障和就业支出1,707,668.54元，占10.36%；卫生健康支出543,861.65元，占3.30%；城乡社区支出604,674.00元，占3.67%；农林水支出3,990,870.42元，占24.21%；交通运输支出102,250.00元，占0.62%；住房保障支出839,224.02元，占5.09%；灾害防治及应急管理支出12,598.00元，占0.08%。其他支出50,000.00元，占0.30%；

3.具体使用情况说明

（1）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为36,000.00元，主要用于保障人大运行方面的经费支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为8,517,278.05元，主要用于保障镇政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为45,893.38元，主要用于保障镇政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为22,925.00元，主要用于保障其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（5）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为7,800.00元，主要保障市场监管事务正常运转及运行方面的经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为154,440.00元，主要保障行政事业单位养老事务正常运转及运行方面的经费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,131,766.86元，主要保障机关事业单位基本养老保险缴费方面的经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为62,754.76元，主要保障 机关事业单位职业年金缴费方面的经费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为177,324.00元，主要保障行政事业单位养老事务正常运转及运行方面的经费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤项（项）2024年预算数为180,928.40元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（11）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为454.52元，主要反映财政对失业保险基金的补助的支出。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为36,783.00元，主要保障重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为52,191.00元，主要保障行政事业单位医疗事务正常运转及运行方面的经费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为205,003.65元，主要保障事业单位医疗事务正常运转及运行方面的经费支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为80,948.00元，主要保障公务员医疗事务正常运转及运行方面的经费支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为168,936.00元，主要保障其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（17）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为583,500.00元，主要保障城乡社区规划与管理事务正常运转及运行方面的经费支出。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为21,174.00元，主要保障城乡社区环境卫生事务正常运转及运行方面的经费支出。

（19）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为200,000.00元，主要保障防汛事务正常运转及运行方面的经费支出。

（20）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）2024年预算数为200,000.00元，主要保障农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田等生产生活条件改善方面的经费支出。

（21）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为242,973.42元，主要保障巩固脱贫衔接乡村振兴事务正常运转及运行方面的经费支出。

（22）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为2,187,897.00元，主要保障农村综合改革事务正常运转及运行方面的经费支出。

（23）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年预算数为1,160,000.00元，主要保障农村综合改革事务正常运转及运行方面的经费支出。

（24）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为102,250.00元，主要保障公路养护事务正常运转及运行方面的经费支出。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为839,224.02元，主要保障住房改革事务运行与维护正常运转及运行方面的经费支出。

（26）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为12,598.00元，主要保障应急管理事务正常运转及运行方面的经费支出。

（二）政府性基金预算拨款情况。南江县贵民镇人民政府2024年政府性基金预算拨款0元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算拨款情况。南江县贵民镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）。南江县贵民镇人民政府2024年基本支出15,725,561.64元，其中：人员经费12,854,242.46元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费2,871,319.18元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（二）运转类项目支出。南江县贵民镇人民政府2024年运转类项目支出242,973.42元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）。南江县贵民镇人民政府2024年特定目标类支出220,800.00元。为基层社会治理专项经费20,800.00元、防汛减灾保障经费200,000.00元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

南江县贵民镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数26,190.00元，与上年预算持平。其中：公务接待费26,190.00元，与上年预算持平，用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务用车购置及运行维护费0元。因公出国（境）经费0元。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况。2024年，南江县贵民镇人民政府2024年无车辆房屋占有情况。2024年部门预算未安排购置车辆以及大型设备。

（二）政府采购情况。2024年，南江县贵民镇人民政府安排政府采购预算20,000.00元，其中：南江县贵民镇人民政府2024年政府采购预算计划A4黑白打印机1台、复印机1台、多功能一体机1台。

（三）购买服务情况。南江县贵民镇人民政府2024年无购买服务。

（四）绩效目标情况。南江县贵民镇人民政府2024年开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额14,344,508.00元。

南江县贵民镇2024年部门预算公开报表.xlsx