目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

    创建服务型政府，全心全意为人民服务。乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：（1）保证党的路线方针政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交办的其他工作任务；政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

贵民镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。202年财政预算供给人员共57人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心 。

二、机构设置

南江县贵民镇人民政府下属事业单位三个，分别为社会事业服务中心1个、便民服务中心1个、农业服务中心1个。

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2817.01万元。与2021年相比，收、支总计各增加101.05万元，增长/下降3.58%。主要变动原因是一般公共服务支出大幅升高，农林水支出大幅降低。

图1：收、支决算总计变动情况图

 

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1408.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1403.50万元，占99.65%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1408.50万元，其中：基本支出1375.54万元，占97.65%；项目支出32.96万元，占2.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2817.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加50.52万元，增长3.72%。主要变动原因是一般公共服务支出增多。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出1403.50万元，占本年支出合计的99.65%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.52万元，增长3.35%。主要变动原因基本支出增加。

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1403.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出746.67万元，占53.20%；文化旅游体育与传媒支出2.93万元，占0.21%；社会保障和就业支出132.41万元，占9.43%；卫生健康支出42.55万元，占3.03%；城乡社区支出36.96万元，占2.63%；住房保障支出68.53万元，占4.88%；农林水支出365.71万元，占26.06%；灾害防治及应急管理支出7.74，占0.56%。

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1408.50万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.55万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为450.02万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）支出决算为10.48万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为111.60万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.21万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算为53.66万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.61万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为2.6万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为65.25万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为1.09万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为5.21万元，完成预算100%。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为2.93万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.62万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为20.80万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为79.70万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.26万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为16.05万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.98万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.79万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.84万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.89万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.73万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%。

26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为36.96万元，完成预算100%

27.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为74.40万元，完成预算100%

28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为6.95万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为182.16万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）  农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为102.20万元，完成预算100%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：支出决算为68.53万元，完成预算100%。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    行政运行（项）：支出决算为5.04万元，完成预算100%。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    安全监管（项）：支出决算为2.70万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1370.54万元，其中：

人员经费1168.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费202.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.6万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出2.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。共计支出1.89万元，具体内容包括：具体内容包括迎接上级部门工作考核督查等接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，贵民镇人民政府机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，贵民镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，贵民镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公路养护经费、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费等项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，在严格的规章制度下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映了以下4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公路养护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.93万元，执行数为17.93万元，完成预算的100%。有效利用公路养护资金，保障道路通畅，解决出行问题。

（2）乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障驻村工作队成员完成贫困村驻村工作，促进产业发展，农民增收。

（3）基层组织及公共服务设施运行维护费项目（包含村级及社区部分及县级安排的相关资金）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级日常运转及公共服务设施的运行维护，支持了村级进一步发展，提高了群众满意度，为解决民生问题，维护群众利益及社会稳定提供了保障。建立健全村公共维护机制，使社会满意度提高。发现的主要问题：制度不够完善，资料还需进一步规范，组织管理能力还需进一步提升。下一步改进措施：加强业务指导，完善相关制度及资料，加大督查力度，提升组织管理能力。

（4）乡镇常聘律师费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。有效利用法律顾问资金进行普法宣传，解决纠纷。进行法律援助发现的主要问题：法律顾问的沟通不到位，工作缺乏一定的实际性。下一步改进措施：联系法律顾问常来乡镇提供咨询，结合本镇实际给出合理建议。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）:指反映用于体育交流与合作等方面的支出。

24.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

25.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。

30..社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

37.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

38.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

41.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

42.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

43.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。　

46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。

52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

53.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映农村危房改造方面的支出。

54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　

55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

58.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县贵民镇人民政府整体绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

本单位内设置机关综合办事机关3个：农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。 2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。5、推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。7、承办县委、县政府交办的其他事项。

人员概况：贵民镇人民政府2022年末实有人员57人，其中：行政编制人员27人，事业编制人员28人，机关工勤人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2022年本年收入合计1408.50万元，其中一般公共预算财政拨款收入1403.50万元，占99.65%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.35%。

2.部门总体支出情况。2022年本年支出合计1408.50万元，其中：基本支出1375.54万元，占97.66%；项目支出32.96万元，占2.34%；

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年本年收入合计1408.50万元，其中一般公共预算财政拨款收入1403.50万元，占99.65%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.35%。

2.部门财政拨款支出情况。2022年本年支出合计1408.50万元，其中：基本支出1375.54万元，占97.66%；项目支出32.96万元，占2.34%。

3.部门财政拨款结转结余情况。

年末财政拨款结转和结余为0。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2022年年初部门预算1408.50万元。其中：基本支出预算1375.54万元，项目支出预算32.96万元。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（二）结果应用情况。

全面分析和综合评价我镇预算资金的使用管理情况，切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2022年度部门整体绩效评价得分为99分。按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。部分预算项目资金执行进度迟缓。

（三）改进建议。加快项目实施进度，使工程及早发挥效益。

 

附件二

2022年贵民镇公路养护经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。根据上级文件要求，县财政局下达我镇2022年公路养护资金17.93万元。

（二）项目内容。项目资金主要用于开展我镇乡、村道路维修养护工作，为保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，解决居民的出行问题。

二、评价结论及绩效分析

（一）目标任务完成情况。县财政安预算要求安排拨付2022年公路养护经费17.93万元，实际用于该项目开支17.93万元，资金使用率达100%。

（二）项目效益情况。效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行面分析评价。产出：公路通畅率达100%。资金支付及时，资金支付及时率达100%。效益：改善交通条件，推动我镇经济发展，提高人民群众生活质量水平，保证道路桥梁长久正常运行。满意度：群众满意度高。

（三）评价结论。评价工作组通过资料收集分析、实地摸排考察、指标体系搭建等方式，根据产出、效益、满意度等科学化绩效指标，逐项分析实际完成情况，对我镇公路养护经费进行综合绩效评分。本项目自评等级为优，达到预期绩效目标。

三、存在的问题及建议

（一）存在的问题。1.资金拨付不及时。2.部分项目完成程度缺乏量化指标。

（二）相关建议。1.完善沟通拨付机制，实现信息交流无阻碍。2.加强项目统筹管理。对执行过程要更加具体的进行分类，加强执行中的过程管理，保障工程进度，提高项目管理水平，采用科学性的先进指标来量化项目完成程度，实现全过程地精细化。

公路养护项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称			公路养护经费
主管部门			南江县贵民镇人民政府		资金使用单位	南江县贵民镇人民政府
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	17.93	17.93		100%
			其中：当年财政拨款	13	13
			上年结转（结余）资金	4.93	4.93
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	对辖区公路进行养护维修，全面提高我镇公路养护质量，努力让贵民镇公路更畅通，保障坪河群众安全通行，提升群众满意度。				公路通畅度优秀，群众满意度优秀，养护工程圆满完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	做好辖区公路养护公里数		做好辖区公路维护维修工作	按质按量按时完成。
		质量指标	通畅率		100%	及时维护，保障通畅
		时效指标	按时对辖区损坏公路进行修补、养护		保障群众安全通行	按时对辖区损坏公路进行修补、养护，保障辖区公路出行通畅。
		成本指标	不超出预算		严格按照预算标准	严格按照预算标准，未超预算。
	效益指标	经济效益指标	乡镇通车率		100%	100%
		社会效益指标	保障辖区群众安全通行		100%做好基层运行工作	交通通行顺畅、便捷、安全。
		生态效益指标	路面完好率		98%	98%
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度		明显	对提高道路通行能力的可持续性影响程度明显提升
	满意度指标	服务对象	群众满意度		95%以上群众满意	98&
		满意度指标	群众满意度		95%以上群众满意	98%
		……
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如有请填无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表