目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。创建服务型政府，全心全意为人民服务 。乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保障监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务；政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1.稳妥有序推进乡村振兴

持续落实“四不摘”要求基础上，继续加强帮扶力量，驻村帮扶和结对帮扶力度，进一步完善动态监测和帮扶体系，常态开展全覆盖走访，对监测对象不设规模上限，发现一户、监测一户、帮扶一户，坚决守住脱贫攻坚胜利果实，确保不出现规模性返贫，实现同乡村振兴有效衔接。  落实好永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界“三条控制线”，实施好高标准农田建设项目，采取“腾田上坡”、粮经复合种植模式有序发展经济作物，全力推进撂荒地复耕复种，全面保障粮食生产和耕地面积。

2.服务项目夯实发展基础

申报交通项目。加快贵民车站、贵民老街的硬化、黑化工程，XY12县道贵民段（贵民街道至岳家梁）修复、长沟村畅通工程、黄峡村生命安防工程、断头路续接等项目申报进度。完成辖区所有危险路段生命防护工程建设。统筹文旅项目。抓住融入文旅示范区的历史机遇，加快与文旅新区的对接，扎实推进乡村国土空间规划编制，以国土空间规划统筹各村（社区）文旅项目的发展，提高片区规划的整体性和协同性。

3.聚焦民生构建宜居乡村

提升民生福祉。积极争取国网公司全面改造，启动农户低压配电线路升级改造工作，打通用电“最后一公里”，切实解决部分群众用电难问题。新建4G基站2处，完成大垭里村农网改造工程，启动三园村农网改造工程。建立城乡统筹、设施完备的供水工程体系，确保农村饮水安全、工程运行管理落到实处。发挥中央水利发展资金使用绩效，加强农村安全饮水工程建后管护。改善人居环境。践行绿色发展理念，推动生态环境成为乡村振兴的重要支撑。认真落实河长制，统筹推进环境治理；狠抓农业面源污染防治，切实改善农业生产条件和农村生态环境质量；大力实施农村人居环境改善工程，巩固环境卫生整治成果，突出抓好农村垃圾、污水治理、“厕所革命”，全面改善村容村貌和群众生活条件.落实惠民政策。全面落实惠农惠民政策，确保不漏一户。继续优化便民代办点等布局，加强对食品药品和农产品质量安全监督管理，加大检查力度；巩固医改成果，抓好疾病预防控制、妇幼保健、健康教育和卫生应急处置等工作，不断提高人民健康水平。大力宣传全面三孩政策，促进人口结构优化调整，积极推动国家免费孕前优生健康检查，提高出生人口素质。

4.严格法治创建文明乡村

弘扬乡村文化。乡村振兴，既要塑形，也要铸魂。贵民又是融入文旅新区的乡镇，乡村文化振兴也应在发展的考虑序列之中，将在保护优秀传统乡土文化上发展，要弘扬和践行社会主义核心价值观等现代文明要素提升传统乡土文化，以农民群众喜闻乐见的方式，弘扬民族精神和时代精神。树立新风德治。加强农村村规民约、道德评议会、红白理事会、村民议事会等的建设，注重树立宣传新乡贤、文明户、好媳妇等典型，感召带动农民爱党爱国、向上向善、孝老爱亲、重义守信、勤俭持家。

5.常态落实构建平安乡村

常态疫情防控。严格落实“四方责任”，持续落实“五有一网格”措施，常态抓实疫情防控和疫苗接种工作。抓好重大动植物病虫害防控，全力抓好畜禽防疫工作，突出抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感、草地贪夜蛾、口蹄疫、小麦条锈病、油菜菌核病、松材线虫病等重大病虫害的防治。严格安全措施。严格落实河长制、林长制工作，实行领导干部包段责任制，筑牢辖区长江上游生态屏障，森林防灭火安全屏障；加大安防设施投入，抓好辖区消防、交通、食品药品、冬季烤火安全、燃气安全、非煤矿山等安全，做好地质灾害、防洪度汛、公共卫生、社会治安等突发事件的预警和处置工作。广泛普法。广泛开展“八五“普法活动，在农民中普及必备法律知识；完善农村公共法律服务体系建设，健全依法维权和化解纠纷机制；深入开展扫黑除恶专项斗争，重点打击农村黑恶势力和涉农违法犯罪。

6、深化改革优化服务机制

承接扩权赋能。坚持“简政放权、应放尽放”“依法依规、平稳有序”“放管结合、 优化服务”原则，有序做好本级和上级政府部门授权或委托的政务服务事项,全面提升行政效能。

推进两项改革。以基层治理、示范创建等为契机，持续落实好两项改革“后半篇”文章工作，每月编制任务清单，全面推动两项改革“后半篇”文章向纵深发展。以便民服务为宗旨，继续组建“红色轻骑队”“党员代办队”“志愿服务队”等队伍，精准对接特殊群体需求，打通服务群众“最后一公里”。

二、部门预算单位构成

贵民镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2021年财政预算供给人员共65人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中

机构设置

南江县贵民镇人民政府下属事业单位三个，分别为社会事业服务中心1个、便民服务中心1个、农业服务中心1个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1357.97万元。与2020年相比，收、支总计各减少245.77万元，下降15.32%。主要变动原因是扶贫类项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1357.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1335.37万元，占98.34%；政府性基金预算财政拨款收入22.6万元，占1.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1357.97万元，其中：基本支出1214.07万元，占89.40%；项目支出143.9万元，占10.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计 1357.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少245.77万元，下降15.32%。主要变动原因是扶贫类项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1335.37万元，占本年支出合计的98.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少241.76万元，下降15.33%。主要变动原因是扶贫项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1357.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出468.34万元，占34.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出17万元，占1.25%；社会保障和就业（类）支出158.94万元，占11.71%；卫生健康支出45.25万元，占3.33%；住房保障支出49.54万元，占3.64%；节能环保（类）支出13.70万元，占0.86%；城乡社区（类）支出84.71万元，占6.23%；农林水支出（类）支出530.65万元，占39.07%；商业服务业等支出0.78万元，占0.05%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1357.97万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为35.34万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为262.64万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）支出决算为18.86万元，完成预算100%。

4.  一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为3.6万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款） 行政运行（项）支出决算为12.6万元，完成预算100%

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.21万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为49.98万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为43.15万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）:支出决算为7.07万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化和旅游（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为57.15万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  社会保险经办机构（项）:支出决算为8.5万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  行政事业单位养老支出（项）:支出决算为11.1万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为65.15万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.04万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其行政单位医疗（项）:支出决算为19.27万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）  事业单位医疗（项）:支出决算为18.59万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为7.3万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为17.6万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款）城市环境卫生（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）  事业运行（项）: 支出决算为16.09万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）  科技转化与推广服务（项）: 支出决算为60.98万元，完成预算100%，

25.农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）: 支出决算为44.86万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）扶贫（款）   其他扶贫支出（项）:支出决算为14.35万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为13.9万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为142.95万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为207.5万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）:支出决算为21万元，完成预算100%。

32.商业服务业等支（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全监管（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1357.97万元，其中：

人员经费615.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费742.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算100%，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3. 公务接待费支出2.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待220批次，850人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元，具体内容包括：具体内容包括迎接上级部门工作考核督查等接待。其中：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出22.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，贵民镇机关运行经费支出0万元，

（二）政府采购支出情况

2021年贵民镇无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贵民镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“基层活动和公共服务运行经费”“乡镇常聘律师费”“便民中心运行经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层活动和公共服务运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103.5万元，执行数为103.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村民的基本生活，基层活动和公共服务运行经费项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。发现的主要问题：项目目标不够细化，财务核算不够及时。下一步改进措施：加强项目资金监管。

（2）乡镇常聘律师费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了法律顾问的活动经费，提高了法律顾问开展活动的积极性。

（3）便民中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了便民中心日常运转，提高了为民服务的质量。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			基层活动和公共服务运行经费
预算单位			南江县贵民镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		103.5	执行数:	103.5
	其中-财政拨款:		103.5	其中-财政拨款:	103.5
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	基层设施后续管理到位率97%，群众满意度97%。			基层设施后续管理到位率98%，群众满意度98%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	后续管理到位率（%）	后续管理到位率100%	后续管理到位率99%
	项目完成指标	时效指标	无	保障村社正常运行达到95%	保障村社正常运行达到98%

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			乡镇常聘律师费
预算单位			南江县贵民镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3.6	执行数:	3.6
	其中-财政拨款:		3.6	其中-财政拨款:	3.6
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	后续管理到位率96%，群众满意度96%。			后续管理到位率96%，群众满意度96%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	法律援助案件完成率	法律援助案件完成95%	法律援助案件完成96%
	项目完成指标	时效指标	法律受益人数增加	法律受益人数增加95%	法律受益人数增加96%
	满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	受惠群众满意度95%	受惠群众满意度95%

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			便民中心运行经费
预算单位			南江县贵民镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		8.1	执行数:	8.1
	其中-财政拨款:		8.1	其中-财政拨款:	8.1
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	后续管理到位率95%，群众满意度95%。			后续管理到位率97%，群众满意度98%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	后续管理到位率（%）	后续管理到位率95%	后续管理到位率96%
	项目完成指标	时效指标	受惠群众满意度	受惠群众满意度95%	受惠群众满意度98%

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县贵民镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本单位自行组织对基层活动和公共服务运行经费（村）项目开展了绩效评价，《基层活动和公共服务运行经费（村）项目2021年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）:指反映用于体育交流与合作等方面的支出。

24.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

25.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。

30..社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

37.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

38.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

41.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

42.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

43.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。　

46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。

52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

53.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映农村危房改造方面的支出。

54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　

55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

58.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

贵民镇2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位内设置机关综合办事机关3个：农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心

（二）机构职能。

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
    2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。
　　3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。
    4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
　  5、推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
    6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
    7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。贵民镇人民政府2021年末实有人员65人，其中：行政编制人员34人，事业编制人员31人。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计1357.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1335.37万元，占98.34%；政府性基金预算财政拨款收入22.6万元，占1.66%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计1357.97万元，其中：基本支出1214.07万元，占89.40%；项目支出143.9万元，占10.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年年初部门预算1357.97万元。其中：基本支出预算1214.07万元，项目支出预算143.9万元。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（二）结果应用情况。

全面分析和综合评价我镇预算资金的使用管理情况，切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为96分。按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。 

部分预算项目资金执行进度迟缓。

（三）改进建议。

加快项目实施进度，使工程及早发挥效益。

附件2

2021年基层组织及公共服务设施运行维护费项目年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

基层组织及公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”。实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。

我镇根据绩效评价选点要求，选取了高岩村进行现场评价。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。保障村社正常运转。

2．绩效目标设置情况：设置了项目完成一级指标，完成质量、时效、二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。按项目预算申报、资金下达、项目实施、竣工验收、资金支付等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金按预算申报支付率为百分之百。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。县财政局下达预算103.5万元。

2．资金到位。截至评价时点该项目资金到位100%。

3．资金使用。截至评价时点该项目资金支出103.5万元，资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价我单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

专款专用、专账核算。项目资金组织部和财政部门共同下达，会计核算中心统一管理拨付，财务票据、合同、企业资质等辅助资料齐全。

四、项目绩效情况

1.项目决策。基层运行维护费是上级对基层组织运转的经费保障，其项目的实施有利地促进了基层治理，更加发挥了其战斗堡垒的作用。

2.项目管理。2021年预算安排资金103.5万元，年终已全部兑现到相关村（社）。

3.项目绩效。各村社顺利完成2021年相关工作任务，项目效益情况总体良好，群众满意度达97%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照项目完成一级指标，完成质量、时效、二级指标及相应的三级指标，均达到预期目标。

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

强化预算执行，加快报账进度。

第五部分 附表

2021年度部门决算公开表.xls