南江县贵民镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。贵民镇人民政府属乡镇一级预算单位，有便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心4个直属事业单位。贵民镇人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。

（二）机构职能。贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城乡医疗保险等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
    （三）人员概况。贵民镇人民政府2021年末实有人员63人，其中：行政编制人员29人，事业编制人员34人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计1,357.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,335.38万元，占98.35%；政府性基金预算财政拨款收入22.60万元，占1.65%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计1,357.98万元，其中：基本支出1,214.08万元，占89.40%；项目支出143.90万元，占10.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）制度建设情况。2021年，根据工作实际与相关法律制度，我镇建立了内部控制制度，涉及了工作制度、纪律制度、财务制度等内容，为财政资金支出提供了制度保障，保证了财政资金的高效运行。

（二）绩效目标管理情况。本单位根据科学合理编制预算，绩效目标编制确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。绩效目标申报表填写完整，绩效指标设置清晰、可衡量，绩效指标与本年度部门预算资金相匹配，支出预算完成率达到完成要求，绩效目标过程监控规范，绩效评价客观公正。

（三）综合管理情况。本单位严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。

（四）综合绩效情况。本单位严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行县财政局公务卡管理暂行办法等相关制度；加强资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为94.5分。按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。 一是部分预算项目资金执行进度迟缓。二是预算绩效职责认识不清。由财政所独自完成项目的绩效申报、自评。由于财政所缺乏专业人员，缺少职能办公室的协调配合，承担了本该由业务部门承担的绩效工作，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，导致业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节。

（三）改进建议。相关职能办公室应明确职责，通过明确各职能办公室人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

 附件：贵民镇部门整体支出绩效评价表.xlsx