贵民乡2018年度部门决算公开说明
2019-08-28 15:33 来源： 南江县贵民乡人民政府 作者：贵民乡人民政府
第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻上级路线、方针、政策和国家的法律法规；参与经济发展规划的制定；促进农村经济发展、增加农民收入，维护农村和谐稳定；加强社会管理、搞好公共服务、密切联系基层群众；指导农村财务工作、加强资金监管、确保资金安全、合理分配资金，推动经济社会健康协调发展。
（二）2018年重点工作完成情况
一是脱贫攻坚取得重大进展，累计退出贫困村3个，村村实现有集体经济收入，有通村硬化路，有标准文化室、卫生室、通讯网络；二是交通建设取得重大进展，在实现村村通硬化路的基础上，完成黄柏垭村3、4社和双田村1社道路硬化，启动实施蟒洞坝至红岩乡云光村联网路建设，完成路基建设和3公里路面硬化；三是安全饮水取得重大进展。实现安全饮水全覆盖，全乡农户用上干净卫生方便的饮水；长沟社区供水管网全面整治，冬季供水全面保障。四是特色农业取得重大进展。道地药材新增1600余亩，面积达至3000亩以上；双田脆李投产，实现产值7万余元。五是生态旅游取得重大进展。神门景区入选为全国第36个、全省第三个世界地质公园，获全市首张世界级旅游名牌，铧厂村被评为“全省旅游扶贫示范村”。
二、机构设置本单位内设领导机构3个，分别是：党委、政府、人大机构。另按规定设置机关综合办事机关5个，分别是：党政综合办公室、安全和信访办公室、纪委办公室、扶贫办公室、财政所。管理事业单位5个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、城乡规划建设综合管理所，会计核算中心、食品药品监督管理站。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计763.58万元。与2017年相比，收、支总计各减少510.28万元，减少40%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计763.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.58万元，占99.74%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.26%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计763.58万元，其中：基本支出555.25万元，占72.75%；项目支出208.33万元，占27.25%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计763.58万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少510.28万元，减少40%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出761.58万元，占本年支出合计的99.74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少273.76万元，减少26.44%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出761.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出260.81万元，占34.25%；文化体育与传媒支出4.5万，占0.6%；社会保障和就业（类）支出140.72万元，占18.48%；医疗卫生支出25.25万元，占3.3%；城乡社区支出34.02万元，占4.5%，农林水支出269.36万元，占35.37%；交通运输支出5.18万元，占0.7%；资源勘探信息支出3万元，占0.4%；住房保障支出18.74万元，占2.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为761.58，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为9.22万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2018年决算数为2.8万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为8.31万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:2018年决算数为0.7万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构63事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为163.62万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为9.70万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2018年决算数为13.18万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:2018年决算数为3.60万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为5.08万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年决算数为1.425万元，完成预算100%。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为11.68万元，完成预算100%。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为14.55万元，完成预算100%。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为18.91万元，完成预算100%。
14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2018年决算数为1.00万元，完成预算100%。
15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为8.71万元，完成预算100%。
16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2018年决算数为4.5万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2018年决算数为27.23万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为31.24万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年决算数为4.06万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年决算数为73.97万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:2018年决算数为3.1万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.33万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.33万元，完成预算100%。
24.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.47万元，完成预算100%。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:2018年决算数为7.88万元，完成预算100%。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:2018年决算数为0.54万元，完成预算100%。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为10.14万元，完成预算100%。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为4.76万元，完成预算100%。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年决算数为1.92万元，完成预算100%。
30.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2018年决算数为32.82万元，完成预算100%。
31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年决算数为1.2万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年决算数为18.28万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2018年决算数为51.54万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年决算数为1.45万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2018年决算数为68.66万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年决算数为0.36万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2018年决算数为2.00万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年决算数为71.08万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年决算数为56.00万元，完成预算100%。
38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2018年决算数为5.18万元，完成预算100%。
39.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:2018年决算数为3.00万元，完成预算100%。
40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为18.74万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出555.25万元，其中：
人员经费321.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费382.88万元，主要包括：：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出2万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，预算执行过程中，我单位自行选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体开展较好，收支平衡，但支付时效性差，收支大都集中于下半年。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“乡道公路养护”“城乡社区环境卫生”“村级基层组织及公共服务设施运行维护费”“人畜安全饮水工程”“村级一事一议道路整治”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.乡道公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.18万元，执行数为5.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡人民对外道路的畅通，发现的主要问题：养护主要还是靠人力，清障时间长。下一步改进措施：考虑政府采购服务的方式外包专业公司开展公路养护。
2.城乡社区环境卫生建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了街道环境卫生情况，发现的主要问题：资金投入情况暂时还不足，建设力度还欠缺。下一步改进措施：更充分发挥资金效益，建设环境卫生。
3.村级基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56.00万元，执行数为56.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级阵地建设的安全性，提高了村级公益设施防洪防灾的能力，提升了群众的满意度，发现的主要问题：公共服务设施运行维护开支比例较大，但维护后保持性较差。下一步改进措施：降低维护开支比例，提升维护工程的质量。
4.人畜安全饮水工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.61万元，执行数为34.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了茶园坝、长沟村、蟒洞坝村三个村757人安全饮水问题。发现的主要问题：没有相关的管护资金导致无人管护，致使经常停水。下一步改进措施：统一安装水表收取水费，安排专人管护，保障饮水安全通畅。
5.村级一事一议道路整治绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村社道路畅通，路面整洁，解决出行难问题。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县贵民乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“乡道公路养护”“城乡社区环境卫生”“村级基层组织及公共服务设施运行维护费”“人畜安全饮水工程”“村级一事一议道路整治”5个项目开展了绩效评价，《人畜安全饮水工程建设2018年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，南江县贵民乡人民政府机关运行经费支出41.8万元，比2017年增加40.7万元，增加1.1万元。主要原因人员增加导致经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:指反映各级政府用于法治建设方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位退休基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位退休离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
29.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
36.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
40.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。
41.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
42.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以为其他用于农业方面的支出。
43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件一
南江县贵民乡人民政府2018年部门
整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
本单位内设领导机构3个，分别是：党委、政府、人大机构。另按规定设置机关综合办事机关5个，分别是：党政综合办公室、安全和信访办公室、纪委办公室、扶贫办公室、财政所。管理事业单位5个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、城乡规划建设综合管理所，会计核算中心、食品药品监督管理站。
（二）机构职能。
贯彻上级路线、方针、政策和国家的法律法规；参与经济发展规划的制定；促进农村经济发展、增加农民收入，维护农村和谐稳定；加强社会管理、搞好公共服务、密切联系基层群众；指导农村财务工作、加强资金监管、确保资金安全、合理分配资金，推动经济社会健康协调发展。
（三）人员概况。
2018年末在职人员28人，在职人员占编制数100％。
二、部门财政资金收支情况
（一）2018年本年收入合计763.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.58万元，占99.74%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.26%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计763.58万元，其中：基本支出555.25万元，占72.75%；项目支出208.33万元，占27.25%。
三、部门整体预算绩效管理情况
今年来，我乡围绕县委、县政府的重大决策和工作部署，持续抓好基本建设、聚焦全县脱贫攻坚摘帽，扎实做好各项基础工作。
1.防汛减灾工作。完成汛前各项准备工作，进一步加强防汛值班职守制度，规范值班值守记录，完善山洪灾害点预防预警机制，落实会商制度，维护堰塘、水库等，确保了2018年安全度汛。
2.脱贫攻坚帮扶工作。围绕“高质量脱贫摘帽”目标，选派驻村第一书记，组织全乡干部职工加快建设贵民乡双田村省级“四好村”建设；贵民乡人民政府对照户脱贫、村退出、县摘帽三类标准，调查情况、宣传政策，落实因户施策、因村施策措施；配合村组积极开展“四好村”创建和文明新风培育，全力提升群众满意度，确保各项考核验收指标如期达标。
3.重点项目建设。截止2018年底，已建成双田村-铧厂村千亩李子园，累计投资达到百万元。
4.其他工作情况。明确分管领导，落实人员，准确及时报送各项资料，做好行业统计工作指导、第三次农业普查、专项调查等相关工作。认真履行计划生育工作职责；完成县上下达的献血工作任务。完成县委、县政府交办的其它工作任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）存在问题。部分预算项目资金执行进度迟缓。
（三）改进建议。加快项目实施进度，使工程及早发挥效益
附件2
2018年人畜安全饮水工程项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为解决农村居民饮水困难的问题，茶园坝村、长沟村、蟒洞坝村实施安全饮水工程。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
经综合评价，2018年人畜安全饮水建设项目取得较好的成效，贵民乡与上级各审批职能部门积极配合，通力协作，建立了提速提效的审批机制。本项目绩效评价总得分为96分。
（二）绩效分析
1.项目决策
围绕脱贫攻坚“两不愁三保障”要求，该项目主要用于解决茶园坝、长沟村、蟒洞坝村三个村吃水问题，通过多方考虑，因地制宜，尽量覆盖全村饮水，最终选址7处分散供水建设点
2.项目管理
县级财政下达安全饮水资金34.61万元，县级到账34.61万元，根据工程进度支付。
3.项目绩效
安全饮水工程于2018年全面完工，并通过初步验收。有效解决了茶园坝村、长沟村、蟒洞坝村三个村冬天缺水这一大难题。
三、存在主要问题
没有相关的管护资金导致无人管护，致使偶尔停水，水费收取困难。
四、相关措施建议
统一安装水表收取水费，安排专人管护，保障饮水安全通畅；制定村规民约，自觉准守。
第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
（一）基本职能
贯彻上级路线、方针、政策和国家的法律法规；参与经济发展规划的制定；促进农村经济发展、增加农民收入，维护农村和谐稳定；加强社会管理、搞好公共服务、密切联系基层群众；指导农村财务工作、加强资金监管、确保资金安全、合理分配资金，推动经济社会健康协调发展。
（二）2018年重点工作完成情况
一是脱贫攻坚取得重大进展，累计退出贫困村3个，村村实现有集体经济收入，有通村硬化路，有标准文化室、卫生室、通讯网络；二是交通建设取得重大进展，在实现村村通硬化路的基础上，完成黄柏垭村3、4社和双田村1社道路硬化，启动实施蟒洞坝至红岩乡云光村联网路建设，完成路基建设和3公里路面硬化；三是安全饮水取得重大进展。实现安全饮水全覆盖，全乡农户用上干净卫生方便的饮水；长沟社区供水管网全面整治，冬季供水全面保障。四是特色农业取得重大进展。道地药材新增1600余亩，面积达至3000亩以上；双田脆李投产，实现产值7万余元。五是生态旅游取得重大进展。神门景区入选为全国第36个、全省第三个世界地质公园，获全市首张世界级旅游名牌，铧厂村被评为“全省旅游扶贫示范村”。
二、机构设置本单位内设领导机构3个，分别是：党委、政府、人大机构。另按规定设置机关综合办事机关5个，分别是：党政综合办公室、安全和信访办公室、纪委办公室、扶贫办公室、财政所。管理事业单位5个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、城乡规划建设综合管理所，会计核算中心、食品药品监督管理站。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计763.58万元。与2017年相比，收、支总计各减少510.28万元，减少40%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计763.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.58万元，占99.74%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.26%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计763.58万元，其中：基本支出555.25万元，占72.75%；项目支出208.33万元，占27.25%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计763.58万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少510.28万元，减少40%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出761.58万元，占本年支出合计的99.74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少273.76万元，减少26.44%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出761.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出260.81万元，占34.25%；文化体育与传媒支出4.5万，占0.6%；社会保障和就业（类）支出140.72万元，占18.48%；医疗卫生支出25.25万元，占3.3%；城乡社区支出34.02万元，占4.5%，农林水支出269.36万元，占35.37%；交通运输支出5.18万元，占0.7%；资源勘探信息支出3万元，占0.4%；住房保障支出18.74万元，占2.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为761.58，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为9.22万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2018年决算数为2.8万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为8.31万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:2018年决算数为0.7万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构63事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为163.62万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为9.70万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2018年决算数为13.18万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:2018年决算数为3.60万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为5.08万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年决算数为1.425万元，完成预算100%。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为11.68万元，完成预算100%。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为14.55万元，完成预算100%。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为18.91万元，完成预算100%。
14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2018年决算数为1.00万元，完成预算100%。
15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为8.71万元，完成预算100%。
16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2018年决算数为4.5万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2018年决算数为27.23万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为31.24万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年决算数为4.06万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年决算数为73.97万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:2018年决算数为3.1万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.33万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.33万元，完成预算100%。
24.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.47万元，完成预算100%。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:2018年决算数为7.88万元，完成预算100%。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:2018年决算数为0.54万元，完成预算100%。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为10.14万元，完成预算100%。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为4.76万元，完成预算100%。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年决算数为1.92万元，完成预算100%。
30.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2018年决算数为32.82万元，完成预算100%。
31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年决算数为1.2万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年决算数为18.28万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2018年决算数为51.54万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年决算数为1.45万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2018年决算数为68.66万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年决算数为0.36万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2018年决算数为2.00万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年决算数为71.08万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年决算数为56.00万元，完成预算100%。
38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2018年决算数为5.18万元，完成预算100%。
39.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:2018年决算数为3.00万元，完成预算100%。
40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为18.74万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出555.25万元，其中：
人员经费321.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费382.88万元，主要包括：：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出2万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，预算执行过程中，我单位自行选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体开展较好，收支平衡，但支付时效性差，收支大都集中于下半年。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“乡道公路养护”“城乡社区环境卫生”“村级基层组织及公共服务设施运行维护费”“人畜安全饮水工程”“村级一事一议道路整治”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.乡道公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.18万元，执行数为5.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡人民对外道路的畅通，发现的主要问题：养护主要还是靠人力，清障时间长。下一步改进措施：考虑政府采购服务的方式外包专业公司开展公路养护。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
|||||
| 项目名称 | 乡道公路养护 | ||||
| 预算单位 | 南江县贵民乡人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.18 | 执行数: | 5.18 | |
| 其中-财政拨款: | 5.18 | 其中-财政拨款: | 5.18 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障乡道公路通畅 | 保障乡道公路通畅 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 公路通畅 | 全年公路通畅无断道 | 全年公路通畅无断道 | ||
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度100% | 群众满意度93% | ||
2.城乡社区环境卫生建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了街道环境卫生情况，发现的主要问题：资金投入情况暂时还不足，建设力度还欠缺。下一步改进措施：更充分发挥资金效益，建设环境卫生。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
|||||
| 项目名称 | 城乡社区环境卫生 | ||||
| 预算单位 | 南江县贵民乡人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.2 | 执行数: | 1.2 | |
| 其中-财政拨款: | 1.2 | 其中-财政拨款: | 1.2 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 改善城乡环境卫生 | 改善城乡环境卫生 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 改善街道环境卫生，提升乡镇形象 | 改善街道环境卫生，提升乡镇形象 | ||
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度100% | 群众满意度93% | ||
3.村级基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56.00万元，执行数为56.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级阵地建设的安全性，提高了村级公益设施防洪防灾的能力，提升了群众的满意度，发现的主要问题：公共服务设施运行维护开支比例较大，但维护后保持性较差。下一步改进措施：降低维护开支比例，提升维护工程的质量。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
|||||
| 项目名称 | 村级基层组织及公共服务设施运行维护 | ||||
| 预算单位 | 南江县贵民乡人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 56 | 执行数: | 56 | |
| 其中-财政拨款: | 56 | 其中-财政拨款: | 56 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障村级阵地建设的安全性，提高村级公益设施防洪防灾的能力，提升群众的满意度 | 保障村级阵地建设的安全性，提高村级公益设施防洪防灾的能力，提升群众的满意度 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 提高村级公益设施防洪防灾的能力增加群众收入 | 提高村级公益设施防洪防灾的能力增加群众收入 | ||
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度100% | 群众满意度94% | ||
4.人畜安全饮水工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.61万元，执行数为34.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了茶园坝、长沟村、蟒洞坝村三个村757人安全饮水问题。发现的主要问题：没有相关的管护资金导致无人管护，致使经常停水。下一步改进措施：统一安装水表收取水费，安排专人管护，保障饮水安全通畅。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
|||||
| 项目名称 | 人畜安全饮水工程 | ||||
| 预算单位 | 南江县贵民乡人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 34.61 | 执行数: | 34.61 | |
| 其中-财政拨款: | 34.61 | 其中-财政拨款: | 34.61 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障安全饮水畅通 | 保障安全饮水畅通 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 保障安全饮水随时畅通 | 保障安全饮水随时畅通 | ||
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度100% | 群众满意度96% | ||
5.村级一事一议道路整治绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村社道路畅通，路面整洁，解决出行难问题。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
|||||
| 项目名称 | 村级一事一议道路整治 | ||||
| 预算单位 | 南江县贵民乡人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7 | 执行数: | 7 | |
| 其中-财政拨款: | 7 | 其中-财政拨款: | 7 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障村社道路畅通 | 保障村社道路畅通 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障村社道路畅通 | 保障村社道路畅通 | ||
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度100% | 群众满意度91% | ||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县贵民乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“乡道公路养护”“城乡社区环境卫生”“村级基层组织及公共服务设施运行维护费”“人畜安全饮水工程”“村级一事一议道路整治”5个项目开展了绩效评价，《人畜安全饮水工程建设2018年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，南江县贵民乡人民政府机关运行经费支出41.8万元，比2017年增加40.7万元，增加1.1万元。主要原因人员增加导致经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:指反映各级政府用于法治建设方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位退休基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位退休离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
29.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
36.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
40.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。
41.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
42.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以为其他用于农业方面的支出。
43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件一
南江县贵民乡人民政府2018年部门
整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
本单位内设领导机构3个，分别是：党委、政府、人大机构。另按规定设置机关综合办事机关5个，分别是：党政综合办公室、安全和信访办公室、纪委办公室、扶贫办公室、财政所。管理事业单位5个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、城乡规划建设综合管理所，会计核算中心、食品药品监督管理站。
（二）机构职能。
贯彻上级路线、方针、政策和国家的法律法规；参与经济发展规划的制定；促进农村经济发展、增加农民收入，维护农村和谐稳定；加强社会管理、搞好公共服务、密切联系基层群众；指导农村财务工作、加强资金监管、确保资金安全、合理分配资金，推动经济社会健康协调发展。
（三）人员概况。
2018年末在职人员28人，在职人员占编制数100％。
二、部门财政资金收支情况
（一）2018年本年收入合计763.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.58万元，占99.74%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.26%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计763.58万元，其中：基本支出555.25万元，占72.75%；项目支出208.33万元，占27.25%。
三、部门整体预算绩效管理情况
今年来，我乡围绕县委、县政府的重大决策和工作部署，持续抓好基本建设、聚焦全县脱贫攻坚摘帽，扎实做好各项基础工作。
1.防汛减灾工作。完成汛前各项准备工作，进一步加强防汛值班职守制度，规范值班值守记录，完善山洪灾害点预防预警机制，落实会商制度，维护堰塘、水库等，确保了2018年安全度汛。
2.脱贫攻坚帮扶工作。围绕“高质量脱贫摘帽”目标，选派驻村第一书记，组织全乡干部职工加快建设贵民乡双田村省级“四好村”建设；贵民乡人民政府对照户脱贫、村退出、县摘帽三类标准，调查情况、宣传政策，落实因户施策、因村施策措施；配合村组积极开展“四好村”创建和文明新风培育，全力提升群众满意度，确保各项考核验收指标如期达标。
3.重点项目建设。截止2018年底，已建成双田村-铧厂村千亩李子园，累计投资达到百万元。
4.其他工作情况。明确分管领导，落实人员，准确及时报送各项资料，做好行业统计工作指导、第三次农业普查、专项调查等相关工作。认真履行计划生育工作职责；完成县上下达的献血工作任务。完成县委、县政府交办的其它工作任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）存在问题。部分预算项目资金执行进度迟缓。
（三）改进建议。加快项目实施进度，使工程及早发挥效益
附件2
2018年人畜安全饮水工程项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为解决农村居民饮水困难的问题，茶园坝村、长沟村、蟒洞坝村实施安全饮水工程。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
经综合评价，2018年人畜安全饮水建设项目取得较好的成效，贵民乡与上级各审批职能部门积极配合，通力协作，建立了提速提效的审批机制。本项目绩效评价总得分为96分。
（二）绩效分析
1.项目决策
围绕脱贫攻坚“两不愁三保障”要求，该项目主要用于解决茶园坝、长沟村、蟒洞坝村三个村吃水问题，通过多方考虑，因地制宜，尽量覆盖全村饮水，最终选址7处分散供水建设点
2.项目管理
县级财政下达安全饮水资金34.61万元，县级到账34.61万元，根据工程进度支付。
3.项目绩效
安全饮水工程于2018年全面完工，并通过初步验收。有效解决了茶园坝村、长沟村、蟒洞坝村三个村冬天缺水这一大难题。
三、存在主要问题
没有相关的管护资金导致无人管护，致使偶尔停水，水费收取困难。
四、相关措施建议
统一安装水表收取水费，安排专人管护，保障饮水安全通畅；制定村规民约，自觉准守。
第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
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