南江县贵民乡人民政府关于2019年收支预算信息公开的说明
2019-04-17 11:05 来源： 南江县贵民乡人民政府 作者：贵民乡人民政府
一、基本职能及2019年主要工作
（一）基本职能：贯彻上级路线、方针、政策和国家的法律法规；参与经济发展规划的制定；促进农村经济发展、增加农民收入，维护农村和谐稳定；加强社会管理、搞好公共服务、密切联系基层群众；指导农村财务工作、加强资金监管、确保资金安全、合理分配资金，推动经济社会健康协调发展。
（二）2019年主要工作：
1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。
2、加快脱贫攻坚，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。
3、加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。
4、强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。经济发展，增加农民收入、加强社会管理，维护农村稳定、强化公共服务，着力改善民生。
5、坚持标本兼治、综合治理，全面推进民主法治，创新加强社会管理，大力繁荣社会事业，努力促进社会公平正义，切实维护好、发展好政通人和的大好局面。
6、作风建设是党的建设的生命线。我们要始终坚持党要管党、从严治党，以深入开展党的群众路线教育实践活动为总抓手，全面加强党的思想政治、基层组织、班子队伍和纪律作风建设，不断强化追赶跨越发展的政治引领。
二、部门概况
贵民乡人民政府为财政全额拨款的行政单位，内设党政办、社会事务办、经济发展办、安全维稳办公室、财办、便民服务中心；辖3个全额拨款事业单位，分别是农业综合服务中心、会计核算中心、社会事业服务中心。
三、收支预算总体情况
收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康教育支出、城乡社区事务支出、农林水支出、住房保障支出等。
（一）收入情况。收入预算总额4789730.12元，比上年减少140859.2元，其中：一般公共预算拨款收入4166730.12元，占总收入87%，政府性基金收入323000元，占总收入6.7%，一般性转移收入300000元，占总收入6.3%。
（二）支出情况。支出预算总额4789730.12元，比上年减少140859.2元，其中：基本支出4157730.12元，占总支86.8%，项目支出632000元，占总支出13.2%。
四、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收支总预算4789730.12元，比上年财政拨款收支总预算减少140859.2元，主要原因是人员减少，财政压减等。其中：
1、 一般公共服务支出1771333.72，含乡政府机关人员工资、日常公业务费及完成特定工作任务安排专项支出。
2、 社会保障和就业支出781412.12元，含单位缴纳的在职人员养老、失业、工伤、生育保险费、长赡人员的离退休费、生活补助等。
3、 卫生健康教育支出188300.28元，含单位按照规定为职工缴纳的基本医疗保险、公务员补充医疗保险以及新农合、计生服务站人员的工资、日常公业务费等。
4、 城乡社区事务支出613591.2元，含乡建管站人员工资和日常公业务费、社区干部基本报酬和办公经费补助以及环境卫生整治专项经费等。
5、 农林水支出1217136.8元，含乡农技和水利人员的工资、日常公业务费，以及村社干部基本报酬、办公经费补助等。
6、商业服务业等支出5400元，主要用于食品安全监管员补助支出等。
7、 住房保障支出212556元，主要用于按照国家有关政策规定为职工缴纳的住房公积金用于住房改革方面的支出。
五、一般公共预算支出情况
2019年一般公共预算财政拨款4789730.12元，比上年减少140859.2元，主要原因是人员减少，财政压减等。
（一）基本支出4166730.12元，其中：
1.人员支出2673010.12元，其中：基本工资947520元，津贴补贴612084元，奖金46444元，绩效工资290052元，机关事业单位养老保险354259.92，职工基本医疗保险缴费123991.32元，公务员医疗补助缴费20988.48元，其他社会保障缴费65114.4元，住房公积金212556元。
2.日常公用支出(运行经费)519560元，其中：办公费102700元，水费9000元，电费17000元，邮电费12000元，差旅费132650元，会议费8641.32元，培训费12000元，公务接待费12000元，工会经费35425.92元，福利费46382.76元，其他交通费用126360元，其他商品与服务支出5400元。
3.对个人和家庭的补助支出974160元，其中：生活补助974160元。
（二）项目支出632000元。其中：行政运行类项目支出86000元，主要用于第一书记工作补贴、食品药品监管员补助、基层组织活动和运行维护经费（社）支出；生产建设类项目支出546000元，主要用于基层组织活动和运行维护经费（村）支出。
六、三公经费支出情况
南江县贵民乡2019年“三公”经费财政拨款预算总额12000元，与上年增减不变。
（一）因公出国（境）经费
我乡2019年无人员出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2019年预算安排12000元，计划用于上级检查指导工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
我乡2019年无公务用车购置计划，无公务用车支出。
七、政府性基金预算支出情况
2019年政府性基金预算支出323000元。
八、国有资本经营预算支出情况
2019年国有资本经营预算支出0元。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2019年政府采购支出15600元，主要是：购买办公设备等支出。
十、国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额139.81万元。
十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金628400元。
十二、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：南江县贵民乡2019年预算情况及“三公”经费预算情况表
附件：
（一）基本职能：贯彻上级路线、方针、政策和国家的法律法规；参与经济发展规划的制定；促进农村经济发展、增加农民收入，维护农村和谐稳定；加强社会管理、搞好公共服务、密切联系基层群众；指导农村财务工作、加强资金监管、确保资金安全、合理分配资金，推动经济社会健康协调发展。
（二）2019年主要工作：
1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。
2、加快脱贫攻坚，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。
3、加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。
4、强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。经济发展，增加农民收入、加强社会管理，维护农村稳定、强化公共服务，着力改善民生。
5、坚持标本兼治、综合治理，全面推进民主法治，创新加强社会管理，大力繁荣社会事业，努力促进社会公平正义，切实维护好、发展好政通人和的大好局面。
6、作风建设是党的建设的生命线。我们要始终坚持党要管党、从严治党，以深入开展党的群众路线教育实践活动为总抓手，全面加强党的思想政治、基层组织、班子队伍和纪律作风建设，不断强化追赶跨越发展的政治引领。
二、部门概况
贵民乡人民政府为财政全额拨款的行政单位，内设党政办、社会事务办、经济发展办、安全维稳办公室、财办、便民服务中心；辖3个全额拨款事业单位，分别是农业综合服务中心、会计核算中心、社会事业服务中心。
三、收支预算总体情况
收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康教育支出、城乡社区事务支出、农林水支出、住房保障支出等。
（一）收入情况。收入预算总额4789730.12元，比上年减少140859.2元，其中：一般公共预算拨款收入4166730.12元，占总收入87%，政府性基金收入323000元，占总收入6.7%，一般性转移收入300000元，占总收入6.3%。
（二）支出情况。支出预算总额4789730.12元，比上年减少140859.2元，其中：基本支出4157730.12元，占总支86.8%，项目支出632000元，占总支出13.2%。
四、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收支总预算4789730.12元，比上年财政拨款收支总预算减少140859.2元，主要原因是人员减少，财政压减等。其中：
1、 一般公共服务支出1771333.72，含乡政府机关人员工资、日常公业务费及完成特定工作任务安排专项支出。
2、 社会保障和就业支出781412.12元，含单位缴纳的在职人员养老、失业、工伤、生育保险费、长赡人员的离退休费、生活补助等。
3、 卫生健康教育支出188300.28元，含单位按照规定为职工缴纳的基本医疗保险、公务员补充医疗保险以及新农合、计生服务站人员的工资、日常公业务费等。
4、 城乡社区事务支出613591.2元，含乡建管站人员工资和日常公业务费、社区干部基本报酬和办公经费补助以及环境卫生整治专项经费等。
5、 农林水支出1217136.8元，含乡农技和水利人员的工资、日常公业务费，以及村社干部基本报酬、办公经费补助等。
6、商业服务业等支出5400元，主要用于食品安全监管员补助支出等。
7、 住房保障支出212556元，主要用于按照国家有关政策规定为职工缴纳的住房公积金用于住房改革方面的支出。
五、一般公共预算支出情况
2019年一般公共预算财政拨款4789730.12元，比上年减少140859.2元，主要原因是人员减少，财政压减等。
（一）基本支出4166730.12元，其中：
1.人员支出2673010.12元，其中：基本工资947520元，津贴补贴612084元，奖金46444元，绩效工资290052元，机关事业单位养老保险354259.92，职工基本医疗保险缴费123991.32元，公务员医疗补助缴费20988.48元，其他社会保障缴费65114.4元，住房公积金212556元。
2.日常公用支出(运行经费)519560元，其中：办公费102700元，水费9000元，电费17000元，邮电费12000元，差旅费132650元，会议费8641.32元，培训费12000元，公务接待费12000元，工会经费35425.92元，福利费46382.76元，其他交通费用126360元，其他商品与服务支出5400元。
3.对个人和家庭的补助支出974160元，其中：生活补助974160元。
（二）项目支出632000元。其中：行政运行类项目支出86000元，主要用于第一书记工作补贴、食品药品监管员补助、基层组织活动和运行维护经费（社）支出；生产建设类项目支出546000元，主要用于基层组织活动和运行维护经费（村）支出。
六、三公经费支出情况
南江县贵民乡2019年“三公”经费财政拨款预算总额12000元，与上年增减不变。
（一）因公出国（境）经费
我乡2019年无人员出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2019年预算安排12000元，计划用于上级检查指导工作。
| 项 目 | 金 额（元） |
| 因公出国（境）经费 | - |
| 公务接待费 | 12000 |
| 公务用车购置及运行维护费 | |
| 其中：购置经费 | - |
| 运行维护费 |
（三）公务用车购置及运行维护费
我乡2019年无公务用车购置计划，无公务用车支出。
七、政府性基金预算支出情况
2019年政府性基金预算支出323000元。
八、国有资本经营预算支出情况
2019年国有资本经营预算支出0元。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2019年政府采购支出15600元，主要是：购买办公设备等支出。
十、国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额139.81万元。
十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金628400元。
十二、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：南江县贵民乡2019年预算情况及“三公”经费预算情况表
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