南江县赶场镇人民政府2024年部门预算编制说明

南江县赶场镇人民政府2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，促进农村和谐。

2.科学制定发展规划，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务，信息服务、技术服务，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公、执政为民”，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

4.加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾。

5.开展农村脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

6.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设。

7.做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

8.强化公共服务，着力改善民生。

二、2024年主要工作

2024年工作总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实县委十四届七次全会（县委经济工作会议）精神，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，主动担当作为、开拓进取，统筹发展和安全，增进民生福祉，保持社会稳定，为落实县委“两地三县一城”决策部署贡献赶场力量。

2024年全镇经济社会发展主要预期目标：新引进招商引资项目1个，到位资金3000万元以上；完成项目储备6个1.5亿元以上；固定资产投资入库达到1亿元以上（含工业投资0.7亿元）；培育规上工业企业1家、限上商贸企业1家；实现财税收入13万元以上。围绕上述目标，重点抓好以下六个方面工作：

（一）聚焦优环境，引育并重促投资。优化营商环境。持续深化“营商环境优化年”和企业合理合法诉求“动态清零”专项行动，规范涉企执法检查，严格执行“企业宁静日”“联合检查日”制度，保障企业安心发展。不断提升政务服务“三化”水平，推行招引投资企业相关手续代办、帮办暖心服务，让企业体验到家庭般的温暖。加大招引力度。持续深入实施“投资促进提升年”行动，抓住鹿角垭隧道通车后的有利条件，整合要素资源，谋划推出一批招商引资项目。建立在外企业家、成功人士微信群，保持常态联系，精准对接，以商招商。力争4月底前完成中江砂石厂签约，6月落地开工；年内完成赶场大酒店招引项目落地。做好本地培育。借助全国第五次经济普查机会，全面摸清辖区经济主体，分类建立培育计划，有针对性制定帮扶措施。定期开展上门帮扶，及时解决企业面临的问题和困难，坚决兑现政府承诺事项，严厉打击影响企业合法经营的各类违法行为，努力把赶场打造为“容易做生意的地方”。

（二）聚焦夯基础，建管并重增效能。全力保障重点项目推进。成立重点项目推进工作领导小组，分项目成立工作专班，明确一名班子成员负责，全力抓好项目征拆、协调工作。解决好鹿角垭隧道施工协调、补偿等问题，确保7月按时通车；持续推进S408线改造升级征拆工作，确保年内完成路基建设；全力协助通用机场征拆工作，确保年内顺利动工；配合做好S222前期工作。不断完善基础设施建设。有序推进梁坪、金坪等10公里道路硬化，完成安保续建工程，打通中江—金坪连接路。完成柳树河坝桥引道、停车场建设，集中整治集镇“小河沟”污水治理。争取金坪村泥石流坝高标准农田建设。全面完成小巫峡村“厕所革命”示范村建设任务。常态抓好公共设施管护。完成村（社区）公共基础设施确权登记。用实用活公益性岗位、集体资金、群众力量，不断完善村社道路、安全饮水、污水管网、公厕等管护机制，切实抓好建成项目管理，确保建成项目良性运行和长期发挥效益。

（三）聚焦兴产业，种养并重促增收。大力促进养殖业发展。持续实施南江黄羊“倍增计划”，新建家庭羊场1个，发展养殖大户3户，实现总存栏11060只，新增出栏1070只。持续推进金坪肉牛养殖场续建工作，力争下半年完工运行。完成白马村肉牛、红岩村生猪调查目标任务，实现肉牛总存栏120头，生猪总存栏21000头、出栏31400头。全力推进粮食产业发展。严格落实“田长制”，严守3.1328万亩耕地红线，持续开展撂荒耕地治理，充分发挥农机助耕作用，采取农户自种、代耕代种等方式，完成大豆-玉米复合种植、水稻、高山蔬菜等示范片8个，带动全镇粮食种植播面达到47685亩，总产量达到17728吨。支持鼓励庭院经济发展。更加关注“五类人员”增收情况，提前分析研判风险，因户施策制定帮扶措施，全力支持农户“五小经济”发展，及时兑现补助补贴政策，实现增收目标，确保每村新培育10万元以上大户不少于10户。

（四）聚焦强治理，纠树并重扬新风。持续推进法治建设。督促法律顾问参与镇、村重大决策合法性审查和矛盾纠纷调解；结合“八五”普法，深化法律“七进”，常态化开展普法宣讲；规范“法治跑团”服务站建设，建立“法治账图”，厘清法治责任、法律依据。深入推进基层治理。制定村（社区）领头雁培养、基层干部提能计划，确保每村后备干部保持在2人以上，不断优化干部队伍、提升为民服务能力。严格落实“四议四调四评”村（居）民议事制度，修订完善村规民约，充分发挥群众主体作用，提升村（居）自治水平；完善“红白理事会”机制，结合“道德银行”评选活动，持续开展农村移风易俗专项治理，弘扬勤俭节约好风尚。加强城乡环境整治。探索建立“镇村组户”四级包保制度，将环境整治划片划区到户，明确责任人，扎实开展村边村口、路边路口、房前屋后及河道“脏乱差”问题综合整治；全面落实“户分类、村收集、镇转运、县处理”农村垃圾处理机制，开展农村污水整治，切实改善村居环境形象。

（五）聚焦惠民生，帮带并重增福祉。加强兜底保障。持续实施全民参保计划，确保基本养老、基本医疗保险参保率稳定在98%以上。严把低保政策线，严守低保评定关，加大对特殊困难群体救助帮扶力度，做到应保尽保，应救尽救。关注重点人群。加大城乡医疗救助申报力度，更大力度抓好“一老一小”服务；优化残疾人“量体裁衣式”服务，加强残疾人“两项补贴”发放和管理；做好退役军人安置和优抚优待工作；密切关注受灾、大病、教育等困难群体，及时开展帮扶救助工作。扩大创业就业。深入推进“雁归兴巴”“回引创业就业”计划，支持在外成功人士回乡创办领办家庭农场、农业合作社及社会组织等新型经营主体，回引创业11人，创办经济实体5个。大力开展职业技能培训，鼓励创业带动就业，实现城镇新增就业200人，新增农村劳动力转移就业160人。

（六）聚焦守底线，防治并重保平安。抓实安全风险防范。严格执行安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，扎实推进安全生产专项整治行动，深入排查整治重点领域、重点场所安全隐患，坚决防范遏制重特大事故发生。认真做好防灾减灾救灾工作，切实维护人民群众生命财产安全。维护社会和谐稳定。纵深推进平安赶场、法治赶场建设，扎实推进人民调解工作，建立网格化管理、精细化服务、信息化支撑基层治理平台，妥善处理社会矛盾纠纷，尽最大力度化解积案。强化社会治安整体防控，常态化推进扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪活动，提升民族宗教事务现代化治理能力，确保社会大局和谐稳定。提升应急救援能力。科学编制“1＋7＋12”应急预案体系，将可能出现的风险分门别类制定处置措施。加强物资储备和应急队伍建设，构建集中存放、镇村联动、科学调度的应急物资保障体系，确保关键时刻拉得出、调得快、用得上。认真开展森林防灭火、防汛减灾等各类实战化演练，提升应急处置和风险防范能力。

三、部门机构设置及预算单位情况

赶场镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2024年财政预算供给人员共68人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设职能部门：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、现代服务业发展办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心

四、部门收支情况

（一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，赶场镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。赶场镇2024年收支预算总17898949.55元,比2023年财政拨款收支预算总数增加2442251.55元，主要原因是人员经费增加及上年结转。

（二）收入预算情况

赶场镇2024年收入预算17898949.55元，其中：一般公共预算拨款收入14911957元，占83.31%，上年结转2986992.55元，占16.69%。

（三）支出预算情况

赶场镇 2024年支出预算17898949.55元，其中：基本支出16673117.55元，占93.15%；项目支出1225832元，占6.85%。

五、财政拨款收支预算情况

赶场镇2024年财政拨款收支预算总数为17898949.55元,比2023年财政拨款收支预算总数增加2442251.55元，主要原因是人员经费增加、上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入17806049.55元；支出包括：一般公共服务支出8590492.82元、社会保障和就业支出1554716.96元、城乡社区支出553600元、农林水支出4786238.06元、 文化旅游体育与传媒支出支出20000元、卫生健康支出721610.27元、交通运输支出536650元、住房保障支出1008165.91元、灾害防治及应急管理支出34575.53元。

（一）一般公共预算拨款情况

赶场镇2024年一般公共预算当年拨款1780649.55元，比 2023年预算数增加2442251.55元，主要原因是人员经费增加、上年结转。

1.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出8590492.82元，占48.24%；社会保障和就业支出1554716.96元，占8.73%；城乡社区支出553600元，占3.11%；农林水支出4786238.06元，占26.88%；文化旅游体育与传媒支出支出20000元，占0.11%；卫生健康支出721610.27元，占4.05%；交通运输支出536650元，占3.01%；住房保障支出1008165.91元，占5.66%；灾害防治及应急管理支出34575.53元，占0.19%。

2.一般公共预算当年拨款具体使用情况

基本支出预算数为16673117.55元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（二）政府性基金预算拨款情况

赶场镇2024年政府性基金预算总数为92900元（为2023年结转指标）。

（三）国有资本经营预算拨款情况

赶场镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出情况：赶场镇2024年一般公共预算基本支出16673117.55元，其中：人员经费13283983.92元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费3389133.63元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。其他运转类项目105000元，主要包括：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。特定目标类项目280800元，主要包括：防汛减灾保障经费260000元、基层治理专项经费20800元。

（二）项目支出预算数为1132932元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费164332元、抗旱保丰收资金80000元，长坝村安全饮水68900元、供水管网改造抗旱工程350100元、防汛减灾及疫情防控保障资金390000元、基层治理专项经费41600元、免费开放资金20000元、嘉奖资金18000元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

赶场镇2024年“三公”经费财政拨款预算数31000元， 其中：公务接待费31000元，公务用车购置及运行维护费0元。因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费比2023年预算减少16600元。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。单位现有公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0元。

八、其他重要事项说明情况

（一）国有资产占有使用情况

无

（二）预算绩效情况

2024年赶场镇镇开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算173575.00元。其中：运转类项目10个，涉及预算173575.00元。

235-赶场镇人民政府2024年度部门整体目标填报表.xlsx

南江县赶场镇人民政府2024年绩效目标表（附件1-6）.xlsx

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx