南江县赶场镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能:创建服务型政府，全心全意为人民服务

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令及本镇人民代表大会的决议，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署；

2、制定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施镇域范围内的经济发展，制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设（山、水、林、田、路等项目建设）和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好商业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法治宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保等工作；妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究、检查督促和统计工作。拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全镇的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益；

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

7、协调与引导派驻镇机构，如:电信、供电所、信用社、卫生院、派出所等部门相应事务；

8、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年主要工作

1、巩固脱贫攻坚成效，努力建设奔康赶场

统筹推进查漏补缺、稳定增收、群众满意提升“三个重点”、坚持脱贫攻坚强度不变、任务不变、责任不变，全力巩固提升脱贫成果。一是对标查漏补缺。全镇上下要重点围绕脱贫攻坚全国普查，精准对标“两不愁、三保障”，紧盯“四类人员”、贫困临界户等重点人员对标达标，扎实抓好“三边”村基础补短，实现社到路硬化达80%以上，安全住房、安全饮水全面达标。二是确保稳定增收。持续发挥村“两委”、帮扶责任人作用，做细做实发展规划、帮扶计划，激发内生动力，引导、指导发展产业。逗硬落实产业扶持到户资金，加大对产业扶持到户资金监管力度，合理利用产业扶持周转金、产业扶持到户资金发展壮大集体经济。三是聚焦群众满意。巩固“一卡通”专项清理成果，确保各项惠民政策落实到位、兑现到人。持续开展“大接访、大走访”活动，通过院户会、坝坝会听民情、知民意。常态开展政策宣讲、感恩教育，强化群众教育引导。

2、狠抓基础设施建设，努力建设发展赶场

基础设施建设是经济发展的重要支撑，是拉动经济增长的火车头，全镇将继续以基础设施建设为主，坚持把争取项目投资作为改善民生实事的头等大事来抓。一是抢抓项目争取。争取集镇老旧小区改造，完善城市功能配套，修建菜市场、停车场；协调做好鹿角垭隧道、通峡路加宽前期准备工作。二是狠抓项目实施。迅速完成中江村污水处理厂、集镇污水管网建设。完成赶旭路安保工程建设。完成集镇防洪堤一期（幼儿园至熊家坝砂石厂）建设，完成集镇防洪堤二期（幼儿园至鹰嘴岩吊脚楼桥）建设。完成赶场镇东西部扶贫协作产业园连接路建设。三是常抓设施管护。结合各村实际，用实用活公益性岗位、集体资金、群众力量，探索建立村社道路养护、安全饮水管护、农村面源污染治理等机制，切实抓好建成项目管护，确保建成项目良性运行和长期发挥效益。

3、加快产业融合发展，努力建设实力赶场

始终坚持把产业发展作为强农、富农的关键举措。因地制宜，科学规划，全域布局，为构建现代产业体系和实现乡村振兴打下坚实基础。一是聚焦全域推进。突出地域优势，以石龙寨、梁坪、红寨为点，推进金银花产业发展模式，带动其余村发展；以川心—柳池—金骡—云光、鞍坪为环线，打造核桃种植+黄养养殖示范区；以鹿角垭、白梁、中江、白马、长坝、石龙、井坝为片，大力发展食用菌、水果、蔬菜、中药材种植，探索建立“多元经济”融合发展示范片；以云光村为基点，带动黑岩、红寨等村发展蜂蜜产业，打造红岩蜂蜜产业园；充分挖掘镇内文化旅游资源，发展以小巫峡为中心特色文化旅游业，改造提升餐饮、娱乐休闲等生活性服务业。二是创新发展模式。打造一个特色蜂蜜品牌，形成特色蜂蜜产业链；积极争取引进乐山盛果农林科技有限公司，拉动我镇核桃产业发展。大力推行“支部+专业合作社+农户”、“支部+公司+农户”等经营主体带动模式，引进新型经营主体10个，本土培育5个。加强回引创业工作，建立联系服务机制，做细做实农民工工作，有计划回引在外务工人士回乡创业5人。探索建立村“两委”领办产业发展模式，加大村集体经济发展支持力度，不断壮大集体经济收入。三是强化政策保障。坚持“产业发展到哪里，基础设施配套哪里”的原则，强化项目资金、人力资源向产业发展地倾斜，全面摒弃“吃大锅饭”“撒胡椒面”。鼓励农村能人、新型经营主体、产业大户、回乡创业人员流转土地发展特色产业，逗硬落实返乡创业、农业产业、土地流转各项扶持政策。

4、强化城乡规范建设，努力建设文明赶场

牢固树立城乡一体发展理念，围绕集镇形象提升、“四好村”建设两大目标，大力推进乡村环境治理，引导广大群众移风易俗，树立文明意识。一是着力提升集镇形象。规划落实集镇建设用地指标，争取集镇建设资金投入，改善集镇老旧面貌。开集镇环境“大整治”行动，全面解决集镇污水乱流、垃圾乱扔、线网乱拉、摊位乱摆等突出问题。完成集镇街道路面黑化，路灯电网改造和污水处理。二是持续深化乡村治理。深入开展爱国卫生行动，围绕“三口五乱”、农户房前屋后进行专项整治。争取二年内启动农村垃圾分类处理，逐步建成农村垃圾村分类、乡运输、县处理体系。全面开展农村厕所革命，建立农村改厕与农村生活污水治理的有效衔接。三是全面推进乡风文明。利用“乡村道德银行”，常态开展“好媳妇、好公婆、好家庭、好邻里、好村民”等“五好”评定，以身边先进典型激励后进、倡导新风。持续抓好“农民夜校”，有计划、有针对性开展感恩教育，引导群众感党恩、听党话、跟党走。修订完善村规民约，发挥群众主体作用，对盲目攀比、大办酒席等行为进行约束，养成勤俭节约好风尚。

5、紧盯民生民利民意，努力建设民本赶场

坚持把人民的利益作为工作的出发点和立足点，积极回应人民群众对美好生活的向往，让发展更有温度，幸福更有质感。把保障和改善民生作为一项长期工作来抓，不断创新社会治理体系，办好各项民生实事，构建共建共治共享的社会环境。一是办好民生实事。在全面推动基础设施改善的基础上，加大对教育、卫生、文化事业的支持力度，逗硬落实“童伴计划”等关爱政策。全额代缴贫困人口基本医疗保险、基本养老保险。切实解决“拐棍宣传队”成员老化问题，支持广场舞队伍建设。进一步规范村卫生室、文化室建设管理使用。二是夯实社会保障。全面推进“同舟计划”“五大保险”参保率稳定在97%以上，加大大病医疗救助力度，低保实现应保尽保，计划生育奖励对象应抚尽抚，重度残疾人护理补贴应补尽补。统筹抓好高龄补贴、城乡居民基本养老保险等保障工作。扎实抓好退役军人服务管理、优抚优待工作。扎实做好全镇失业人员、农民工、贫困人口等重点人群就业创业服务保障工作。

6、加大生态保护力度，努力建设绿色赶场

严守生态保护红线、环境质量底线，加强整治力度，推动生态环境持续好转。一是全力保持监管高压态势。严格落实中央环保督察“回头看”要求，动态监管“散乱污”企业，确保“零反弹”。加大违法建设源头管控，创建无违建村（社区）。二是全面打赢“三大保卫战”。严格落实“河长制”，大力实施河道治理。开展集镇区生活污水治理，实施小区雨污分流，分步实施农村生活污水治理工程。围绕大气质量持续改善，空气质量优良天数比例和PM2.5平均浓度达到考核要求，打赢“蓝天保卫战”。三是全域推进人居环境整治。创新实施村（社区）人居环境“红黑榜”制度，落实常态长效管护措施。深化“厕所革命”，提档升级，补齐影响群众生活品质的短板。加大垃圾分类基础设施建设，构建完备的垃圾分类收运处理体系。

7、聚力环境和谐稳定，努力建设平安赶场

围绕治理能力现代化、安全隐患减量化目标，推动网格化服务管理，打造社会治理共建共治共享的“平安赶场”。一是增强社会治理能力。培育发展社区社会组织，提升完善村（居）民议事制度，着力增强村（社区）社会治理能力，调动群众参与社会治理的积极性。二是筑牢社会稳定根基。做好“七五”普法终期考核。驰而不息化解信访积案。纵深推进扫黑除恶专项斗争。加强社会诚信体系建设，加大非法金融活动打击力度。全面落实优抚安置政策，做好双拥和退役军人管理服务工作。三是严守安全生产底线。健全应急管理机制，不断提高应急处置能力。严格落实安全生产责任制，加强源头管理，抓好企业安全生产标准化工作，坚决杜绝重特大安全事故发生。强化交通安全，完善重点道路、重点区域交通设施。严防火灾，以更高标准和零容忍态度排查整治消防安全隐患。高度重视食品药品安全，加强食堂、市场、商店、饭店等重点领域监管，严厉打击制假售假违法行为。

8、着眼政府职能转变，努力建设实效赶场

不断加强政府自身建设，要以敢为的气魄、善为的智慧、能为的力度，持续增进人民群众获得感、幸福感。一是提高站位，永怀忠诚之心。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚守依法行政底线，把政府的一切活动纳入法治轨道。自觉接受镇人大、政协监督，高度重视社会监督和舆论监督，广泛听取社会各界意见建议。二是履职尽责，弘扬实干之风。自觉拉高标杆，主动担当。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的工作理念，推行政府工作项目化、项目工作责任化，以目标倒逼任务，以时间倒逼进度，以督查倒逼落实。大兴学习和调研之风，推进学习型政府建设。健全奖惩激励机制和容错纠错免责机制，引导广大干部把心思用在干事上，把精力花在工作上，以良好政风推动发展、服务百姓。三是干净自律，绷紧勤廉之弦。认真落实全面从严治党主体责任，严格贯彻中央八项规定精神，持之以恒整治“四风”问题。突出重点领域、关键环节的审计监督检查，强化公共投资项目和公共资金监管，最大限度压缩权力寻租空间，坚决查处群众身边的腐败问题和不正之风。规范财政资金分配管理，从严控制“三公”经费，坚决压缩一般性支出，集中财力办大事、办实事、办好事。 

二、部门概况

赶场镇人民政府实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理，内设党政办、社会事务办、经济发展办、安全维稳办公室、财政所办公室、便民服务中心等。主要包括南江县赶场镇人民政府1个预算单位。2020年财政预算供给人员共160人（含离职三职干部、长赡人员），供给车辆0辆。有下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个：农业综合服务中心、会计核算中心、社会事业服务中心。

三、2020年收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额1208.96万元，比上年增加394.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1198.96万元，占总收入99.17%，政府性基金预算拨款收入10万元，占总收入0.83%。

（二）支出情况。支出预算总额1208.96万元，比上年增加394.16万元，其中：基本支出1024.56万元，占总支出84.75%，项目支出184.4万元，占总支出15.25%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1208.96万元，比上年财政拨款收支总预算增加394.16万元，主要原因是乡镇区划调整，原红岩乡并入。

收入包括：一般公共预算拨款收入1198.96万元，政府性基金预算拨款收入10万元。支出包括：一般公共服务支出502.07万元、文化旅游体育与传媒支出7.15万元、社会保障与就业支出79.20万元、卫生健康支出45.98万元、城乡社区事务支出84.66万元、农林水支出430.08万元、交通运输支出1.3万元、商业服务业等支出1.2万元、住房保障支出54.62万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元。

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款1198.96万元，比上年增加439.73万元，主要原因是乡镇区划调整，原红岩乡并入。

（一）基本支出1024.56万元，其中：

1.人员支出655.80万元，其中：基本工资242.00万元，绩效工资82.99万元，津贴补贴140.56万元，机关事业单位养老保险72.82万元，职工基本医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险缴费52.07万元，奖金10.75万元，住房公积金54.61万元等。

2.日常公用支出(运行经费)123.46万元，其中：办公费10.00万元，差旅费25.00万元，工会经费9.10万元，福利费12.28万元，水费1.80万元，电费10.00万元，公务接待费4.66万元，会议费2.50万元，培训费2.00万元，维修（护）费2.00万元，其他交通费用31.64万元，其他商品和服务支出12.48万元。

3.对个人和家庭的补助支出245.30万元，其中：其他行政事业单位离退休支出5.86万元，村社干部生活补贴、离职村干部生活补贴239.44万元。

（二）项目支出174.40万元，其中：行政运行类项目支出37.60万元，主要用于驻村工作经费、便民大厅运转经费等；生产建设类项目支出136.80万元，主要用于村（社区）基层活动和公共服务运行、小二型水库管护等。

六、2020年财政拨款“三公”经费预算说明

（一）因公出国（境）经费

2020年我单位无出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020年预算安排4.65万元，2018年预算安排4.8万元，较2018年持减少0.15万元。

2020年公务接待费计划用于各级党委、政府及相关部门前来我镇检查、指导和联系工作伙食及住宿等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位无公用车辆，未预算公务用车购置及运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出10.00万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出7.10万元，购买办公设备等。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额411.61万元。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

本年度编制绩效目标共计14个，小Ⅱ型水库管护费、公益性渡口运行维护、乡道公路养护经费、基层组织及公共服务运行费、便民中心运行经费、人大政协经费、纪检办案经费、服务群众工作经费、网络维护费、安全管理经费、乡镇常聘律师费、区划调整人大代表选举经费、非贫困村第一书记驻村工作经费、贫困村驻村工作经费。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  附件：南江县赶场镇2020年年初收支预算表.xls

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