南江县赶场镇人民政府2022年部门预算编制说明
南江县赶场镇人民政府2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：
一、基本职能职责
（一）赶场镇职能简介
1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，促进农村和谐。
2、科学制定发展规划，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务，信息服务、技术服务，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、坚持“立党为公、执政为民”，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。
4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾。
5、开展农村脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设。
7、做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
8、强化公共服务，着力改善民生。
二、2022年主要工作
2022年是一个极其特殊的年份，大事好事喜事特别多。在南江县委、县政府的坚强领导下，赶场镇镇将乘势上台阶、聚力求突破，认真落实好各项决策部署，重点做好以下五方面事情：
（一）着力推进转型升级，培育产业发展后劲。大力促进黄羊产业发展。积极探索村集体+农户、养殖大户+农户、合作社+农户的养殖机制，结合现有黄羊产业基础，在全镇范围内大力发展黄羊产业，规划建设千羊场1个、规模场3个、家庭羊场11个、养殖大户38户，力争全年出栏达到11400头，深度消灭无羊村，努力建成黄羊产业镇。全力推进粮食产业发展。持续推动撂荒耕地治理，充分发挥农机助耕作用，采取农户自种、代耕代种等方式，确保土地不撂荒，确保大小春粮食播面和产量双提升；建设马铃薯核心基地300亩、粮食示范片9个、玉米核心基地200亩、大豆种植2000亩。继续提升乡村旅游承载力。依托小巫峡旅游资源，启动西坝乡村旅游发展规划；按照“农旅结合、文旅融合”的理念，深度挖掘中江“渔荷”新村、井坝生态种养的内在价值，探索农旅融合发展新模式；持续推动云光深山旅游发展，加大宣传力度，完善基础设施，提升接待能力。
（二）着力推进乡村振兴，宜居赶场加快建设。加速完善基础设施。坚持将通组道路硬化作为乡村基础条件改善的重点，6月开工石龙寨村3.5公里通组路硬化；积极争取井坝、中江、白梁、梁坪、鹿角垭、红岩通组道路硬化指标，力争全年硬化通组道路10公里以上；启动金坪村10公里安保建设，争取其它村道路安保建设指标。加速建设新型城镇。全力推进街道社区配套设施建设，力争年内完成卫生院经滨河路、宏锦天城经粮站两条环线路建设；新增滨河路、老供电所、粮站三处停车场，增设公园、集镇两处公共厕所；争取集镇农贸市场改造提升；提升社区治理水平和能力，积极开展爱国卫生运动，不断优化社区环境。加速乡村文明建设。开展农村移风易俗专项治理，培育勤俭节约好风尚；开展村口村边和道路两侧“脏乱差”问题整治，改善村居环境形象；发挥村“两委”干部和党员干部示范带动作用，广泛开展道德银行和家风建设，打造和谐村庄。
（三）着力推进环境治理，精心守护美丽家园。以河长制推进“河长治”。坚持以河长制为总抓手，强化责任、强化措施、强化考核，巡河护河常态化；加强水源地保护，关闭水源地保护区入河排污口；严厉打击非法采砂、河道内倾倒垃圾、渣土等违法行为，严格落实长江流域禁捕。加大环保督察整改力度。扎实推进非煤矿山问题整改，确保督查反馈问题尽早销号；优化完善城乡环卫一体化垃圾收运体系建设；抓好大型养殖场畜禽污染整治；实施工矿地生态修复；补齐街道污水管网，力争实现街道污水收集率达到90%以上。扎实抓好生态保护。推进污染防治和生态建设，坚决打赢蓝天保卫战；严控秸秆禁烧，扎实开展“散乱污”企业持续动态清零；严禁高毒高残留农药使用，深入实施化肥负增长行动；加大森林资源管护力度，加强森林防火和林地有害生物防治工作；加大耕地保护，严厉打击乱占耕地和生态红线等违法行为。
（四）着力推进社会事业，切实增进民生福祉。继续完善社会保障体系。大力开展职业技能培训，鼓励创业带动就业，实现城镇新增就业500人，新增农村劳动力转移就业1300人；加大城乡医疗救助申报力度；大力发展残疾人事业，加强残疾人保障服务；紧盯受灾、大病、教育等困难群体，及时开展救助。统筹发展社会事业。实施文化体育惠民工程，管好用好村文化设施，广泛开展各类文化体育活动，丰富群众文化体育生活；加强卫生服务站点管理，强化医疗卫生人员业务培训；加强食品药品安全监管，确保人民群众舌尖上的安全。维护社会大局稳定。扎实开展人民调解工作，妥善调处社会矛盾纠纷，加大信访积案化解力度；加强防灾救灾减灾能力建设，完善应急管理体系，提高突发事件防范控制、应急响应、有效处置的能力；严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，加强重点行业领域监管和安全隐患排查整治，依法打击安全生产违法违规行为，坚决防控重特大事故发生。
（五）着力推进项目建设，支撑经济社会发展。加快项目推进。配合鹿角垭隧道建设，全力推进隧道征地拆迁工作，力争2023年实现到县城“行车十分钟”；推动双江路改造项目征拆和协调工作，力争年内动工建设；积极对接秦鼎公司，实施红岩、金坪、小巫峡土地增减挂钩项目；加快推进柳树河坝桥引道建设，打通滨河路环线；启动集镇老供电所、滨河路、粮站等停车场项目建设；打通粮油供销公司环线路；完成社区活动中心改建。扩大招商投资。突出改善企业营商环境，完善企业帮扶机制，积极开展招商引资活动，大力回引在外成功人士回乡创业，引进企业落户赶场兴业；依托小巫峡资源，实施西坝旅游综合体项目规划，对外招商引资；抓住东西部协作引进的火腿加工企业，规划引进黑猪养殖项目落户；持续跟进鹿角垭屠宰场和物流冷冻、石龙寨村生态农业等项目落户赶场。强化项目争取。围绕交通、水利、旅游等赶场所需，积极申报一批民生项目，争取更多项目支撑，促进赶场发展；配合县交通局做好下两—碑坝三级公路前期规划设计，解决小巫峡景区道路状况的问题；提前谋划村组道路硬化硬化项目，力争2023年村组道路硬化率达80%以上；主动对接上级部门，争取土地整理、集镇防洪提二期、塘堰整治、农村厕所革命、公墓等项目尽快实施。
三、机构设置及预算情况
赶场镇镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2022年财政预算供给人员共63人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、项目监督与管理办公室。
四、收支情况
（一）收支预算情况说明
按照综合预算的原则，赶场镇镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。赶场镇2022年收支预算总1536.38万元,比2021年收支预算总数增加304.53万元，主要原因是人员经费增加。
（二）收入预算情况
赶场镇2022年收入预算1536.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1510.38万元，占100%。（三）支出预算情况
赶场镇 2022年支出预算1536.38万元，其中：基本支出1500.58万元，占97.67%；项目支出35.8万元，占2.33%。
五、财政拨款收支预算情况
赶场镇2022年财政拨款收支预算总数1536.38万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加304.53万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1510.38万元；支出包括：一般公共服务支出647.95万元、社会保障和就业支出139.61万元、城乡社区支出111.43万元、农林水支出451.53万元、 文化旅游体育与传媒支出支出7.19万元、卫生健康支出35.19万元、 交通运输支出1.36万元、住房保障支出71.98万元、灾害防治及应急管理支出44.14万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
赶场镇2022年一般公共预算当年拨款1510.38万元，比 2021 年预算数增加294.57万元，主要原因是人员经费增加。
1.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出647.95万元，占42.9%；社会保障和就业支出139.61万元，占9.24%；城乡社区支出111.43万元，占7.38%；农林水支出451.53万元，占29.89%； 文化旅游体育与传媒支出支出7.19万元，占0.48%；卫生健康支出35.19万元，占2.33%；交通运输支出1.36万元，占0.09%；住房保障支出71.98万元，占4.77%；灾害防治及应急管理支出44.14万元，占2.92%。
2.一般公共预算当年拨款具体使用情况
基本支出预算数为1500.58万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（二）政府性基金预算拨款情况
赶场镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）国有资本经营预算拨款情况
赶场镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、基本支出和项目支出情况
（一）基本支出情况：赶场镇2022年一般公共预算基本支出1510.38万元，其中：人员经费1199.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费301.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
其他运转类项目9.8万元，主要包括：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。
（二）项目支出预算数为9.8万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
赶场镇2022年“三公”经费财政拨款预算数3.1万元， 其中：公务接待费3.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费比2021年预算减少1.7万元。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
无
（二）预算绩效情况
2022年赶场镇镇开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算 336.81万元。其中：运转类项目13个，涉及预算301.01万元；特定目标类项目2个，涉及预算35.8万元。
（三）名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
2.上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
6.事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
11.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
川公网安备51192202000102号