南江县公山镇人民政府关于南江县公山镇人民政府2024年部门预算编制说明

南江县公山镇人民政府2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能，服从和服务于经济建设的职能。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信。

5.完成上级政府交办的其他事项。

二、2024年主要工作

(一)高质量发展方面

1.南江黄羊存栏总量16790只以上，出栏总量15810只以上,新增出栏1620只以上，商品化青贮饲草基地1个,新（改、扩）建规模场1个，家庭羊场1个，养殖大户3户。

2.强化粮食产量调查点、生猪调查户的增产增收和调查统计工作，确保实现增长目标。实现粮食生产总播面54855亩、总产量20477吨，生猪存栏总量29100头、出栏总量43600头。

3.负责抓好“南江县旺鹏建材原料输送带建设”等市县重点项目建设，全面完成年度形象进度、投资计划，确保不进入全市“黑榜”和不被评定为“蜗牛项目”

4.完成“南江县通用机场及航空产业园建设”年度工作任务。

5.完成乡村振兴和驻村帮扶年度任务，每村每年新培育10万元以上大户10户以上，确保乡村振兴实绩考核和脱贫攻坚“后评估”检查验收高分通过。

6.守住44134.73亩耕地红线，其中基本农田33687.76按季度实现进出平衡。

7.新引进招商引资项目3个，到位资金2亿元以上；完成项目储备8个、3亿元以上；固定资产投资入库计划达到4亿元以上（含工业投资1.5亿元）。

8.培育规上工业企业2家；持续巩固国家现代农业产业园创建成果。

9.实现财税收入6万元以上。

(二)高水平治理方面

1.严格落实生态环境保护、安全生产、森林防灭火、食品安全、粮食安全、耕地保护、信访稳定等党政同责目标，确保年内不被市级以上通报批评，不发生考核扣分情形。

2.坚决扛牢党建政治责任，高标准完成省、市、县下达的党风廉政建设和反腐败、配合巡视巡察、组织建设、宣传思想文化建设、统战、群团、党管武装、深化改革、依法治理等工作任务，确保省、市考核不出现扣分情形。

3.领办实施基层党建“书记项目”1个，持续推进农村党员“驾考制”、机关党员干部“评分制”，深入实施“标兵率带”工程。

4.全面完成县委、县政府部署的重点工作和确定的目标任务

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县公山镇人民政府为财政全额拨款的行政单位，收入和支出全部纳入预算管理。2024年财政预算供给人员共93人，无下属二级预算单位。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、生态工业发展办公室。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，公山镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算情况

2024年公山镇部门预算总收入3026.08万元，其中本年收入2329.31万元，上年结转结余收入696.77万元。比2023年财政拨款收支预算总数增加113.54万元，主要原因存在上年结转收入696.77万元。其中：一般公共预算拨款收入3020.08万元，占总收入99.8%，政府性基金预算拨款收入6万元，占总收入0.2%。

（二）支出预算情况

支出预算总额3026.08万元，比上年增加113.54万元，其中：基本支出2631.08万元，占总支出86.95%，项目支出395万元，占总支出13.05%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年公山镇部门预算总收入3026.08万元，其中2024年收入2329.31万元，上年结转结余收入696.77万元。比2023年财政拨款收支预算总数增加113.54万元，主要原因存在上年结转收入696.77万元。其中：一般公共预算拨款收入3020.08万元，占总收入99.8%，政府性基金预算拨款收入6万元，占总收入0.2%。

收入包括：一般公共预算拨款收入3020.08万元，上年结转的政府性基金预算拨款收入6万元。支出包括：一般公共服务支出1341.78万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、社会保障和就业支出304.43万元、卫生健康支出82.02万元、城乡社区事务79.21万元、农林水支出1043.28万元、交通运输支出48.06万元、住房保障支出117.3万元、其他支出6万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

公山镇2024年一般公共预算当年收支总预算3020.08万元，比2023年预算数增加132.54万元，主要原因存在上年结转一般公共预算拨款收入696.77万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1341.78万元，占44.43%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.13%；社会保障和就业支出304.43万元，占10.08%；卫生健康支出82.02万元，占2.72%；城乡社区事务79.21万元，占2.62%；农林水支出1043.28万元，占34.55%； 交通运输支出48.06万元，占1.59%；住房保障支出117.3万元，占3.88%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

（1）2010104一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为3.6万元，主要用于：人大会议经费。

（2）2010250一般公共服务支出（类）政协事务（款） 事业运行（项）2024年预算数为3.91万元，主要用于：保障政协工作正常运转。

（3）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为797.1万元，主要用于：保障政府机关正常运转。

（4）2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为528.79万元,主要用于：保障政府机关正常运转。

（5）2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为6.67万元,主要用于：保障其他政府办公厅（室）及相关机构事务正常运转。

（6）2011199一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为1.7万元,主要用于：保障纪检监察事务正常运转。

（7）2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为4万元，主要用于：保障政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视等基本运转。

（8）2080208社会保障和就业支出（类）一般行政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为3.52万元，主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（9）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为72.11万元，主要用于：行政单位的离退休经费。

（10）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.98万元，主要用于：事业单位离退休经费。

（11）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为158.05万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（12）2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为11.27万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（13）2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为57.5万元，主要用于：死亡抚恤支出。

（14）2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为14万元，主要用于：重大公共卫生服务项目支出。

（15）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为32.81万元。主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费经费。

（16）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为35.21万元。主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

（17）2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为79.21万元，主要用于：城乡社区规划管理工作支出。

（18）2130119农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2024年初预算数为1万元，主要用于：对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。

（19）2130306农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年初预算数为2.25万元，主要用于：水利支出。

（20）2130314农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年初预算数为27万元，主要用于：防汛业务支出。

（21）2130315农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年初预算数为30万元，主要用于：防汛业务支出。

（22）2130504农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年初预算数为137.98万元，主要用于：农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（23）2130505农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年初预算数为75万元，主要用于：农村欠发达地区。

（24）2130599农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年初预算数为86.28万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（25）2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年初预算数为469.57万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

（26）2130706农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2024年初预算数为5.00万元，主要用于：对村集体经济组织的补助支出。

（27）2130707农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年初预算数为209.2万元，主要用于：农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（28）2140106交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年初预算数为48.06万元，主要用于:公路养护支出。

（29）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年初预算数为117.3万元。主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

公山镇2024年政府性基金预算拨款收入6.00万元,比2023年政府性基金预算拨款收入减少19.00万元。

2.支出结构情况

其他支出6.00万元，占比100%。

3.具体使用情况说明

2296002其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为6万元，主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

公山镇2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

南江县公山镇人民政府2024年基本支出2631.08万元，其中：人员经费2090.47万元，主要包括：基本工资，绩效工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出、 对个人和家庭的补助。公用经费540.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）运转类项目支出

公山镇2024年运转类项目支出364.48万元，其中其他运转类资金44.03万元：主要包括：脱贫攻坚与乡村振兴衔接经费27.5万元及上年结转16.53万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

公山镇2024年特定目标类支出30.52万元，主要包括：防汛减灾保障经费27万元、基层治理3.52万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

公山镇2024年“三公”经费财政拨款预算6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费与2023年预算持平，主要计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购情况。2024年公山镇安排政府采购预算4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（二）资产配置情况。截至2023年底，公山镇有车辆0辆。其中，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）购买服务情况。2024年公山镇无政府购买服务。

（四）绩效目标情况。南江县公山镇人民政府2024年开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额316.05万元，为运转类项目及特定目标类项目。

2024年公山镇部门预算批复表(1).xlsx