南江县公山镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

     一、单位概况

（一）机构设置。南江县公山镇人民政府属乡镇一级预算单位，有便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心4个直属事业单位，设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。制定并实施本镇的经济社会发展规划，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进集镇建设，推动产业兴镇，不断提高人民群众的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。大力发展农村经济，加强农村经济管理。建设文旅名镇、和美公山。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况。2022年末在职人员93人，在职人员占编制数100％。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计3173.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3130.44万元，占98.6%；政府性基金预算财政拨款收入43.48万元，占1.4%。

（二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计3173.92万元，其中：基本支出2098.57万元，占66.1%；项目支出1075.35万元，占33.9%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1.工作制度。制定了机关内务管理制度，为加强业务工作管理，各业务办公室牵头出台了信访接访制度、保密管理制度等相关工作制度。

2.财务制度。为加强资金和财务管理，严格执行财务审批制度、“三重一大”集体决策制度、财政直达资金管理制度、存量资金管理制度、财务机构管理制度、工会经费收支管理制度、差旅费管理审核审批制度等。

3.内控制度。为加强内部控制管理，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，加强廉政风险防控，制定了涉及内部控制管理的预算管理、收支业务管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大领域相关制度以及失业保险基金内控管理制度，梳理了全部工作流程，制作了流程图，设置了岗位并明确了岗位职责及流程说明。

（二）绩效目标管理情况

本单位年初严格按照财政预算编制口径和相关制度要求全面进行预算编制，严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

本单位严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，确保国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。  

（四）综合绩效情况

本单位严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容自评，2022年度部门整体绩效评价得分为99分。全年基本支出保证了我单位正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效预算编制水平还有待进一步提高，绩效目标设定有待更科学合理，单位预算的支出管理项目还有待进一步细化和量化。

（三）改进建议

    科学合理编制预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。加强预算项目实施进度的跟踪与监控力度，审核项目绩效目标更科学合理。

公山镇部门整体支出绩效评价指标体系.docx