2021年度南江县公山镇人民政府部门决算

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作，加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1.聚焦强基固本，发展大势稳中向好。社会经济稳健增长。2021年度实现地区生产总值13.3亿元，同比增长9%。社会固定资产投资3.7亿元，同比增长5.7%。城乡居民人均可支配收入17914元，同比增长10%，高于全省、全市、全县平均水平。全镇地区生产总值和城乡居民人均可支配收入等主要经济指标连续6年保持高位增长，增速持续名列全县前茅。先后成功承办全省金融支持巴中市乡村振兴暨“一队帮一园”、市委理论中心组学习等省、市、县大型现场会。项目投资势头强劲。新增储备项目10个、总投资3.32亿元。新开工项目3个，其中市县重点项目2个，总投资3.32亿元。东西部协作项目东阳市对口帮扶卫星村，被确定为东西部协作乡村振兴示范点，数字赋能、同心花园建设投资800万元，全面促进乡村产业加速融合发展。新建公山建材生产、建筑骨料加工等亿元以上项目2个，石矿田园综合体、石光村黄羊一级扩繁场等千万元以上项目3个。全年招引企业5个，年度营商环境“好差评”荣获“好”等次，成功承办全县上半年招商引资现场会。基础建设持续发力。道路交通方面，在卫星、石矿、流坝、石光、梅岭等村新改建联网路、产业路、通组路36.3公里，圆满完成鹿角垭隧道前期征拆工作。全面完成北出口改造实物锁定。水利建设方面，对响水、华营、渔坝等村安全饮水工程提档升级，在石光、白鹤、长坪等村整治山坪塘18口，石光、石矿、卫星等村新建蓄水池13口，新建渠堰20.5公里，第二水厂建成运行，县城双水源供水体系全面形成。协调推进红鱼洞水库干渠建设17公里。加快推进流坝河堤前期工作。耕地保护方面，实施高标准农田3000亩、土地整理2800亩，田间耕作道23公里。公共服务方面，对石矿社区、卫星等村文化设施等阵地建设进行全面升级改造。加快推进东榆广场智能停车场建设。实施农网升级改造85公里，流坝供电所开工建设。

2.聚焦提档升级，特色产业持续突破。现代农业取得新成效。农业特色产业规模已现。粮食播种面积实现33261亩，同比增加10%。整治撂荒土地3300亩，发展优质粮油基地4000亩、有机果蔬3500余亩。生猪出栏22681头。建成金银花“三圃园”400亩，在梅岭、甘溪、田塝、跃进等村新植金银花4160亩、管护补植16121亩，在桥坝、五星、桃红、永红、流坝等村茶叶新植1000亩、管护3900亩。新建三溪古耕南江黄羊一级扩繁场，培育规模羊场7个，家庭羊场12个，黄羊年存栏达到8500只。成功创建卫星村国家现代农业产业园，建成全省首个金银花科普馆，跃进村、石光村、卫星村、石矿村创建全市三农示范片。绿色工业实现新突破。全镇全年工业生产总值达50亿元。成功引进柏垭子石料矿开采加工项目、虎家沟、太阳包石灰岩矿建设项目，得到省市县好评。红潭河煤矿、水泥二厂等18家生产企业加快转型升级。加快建设南水建材精品砂石骨料加工生产线项目。加快推进群利、明威、转角弯三家矿山企业关停工作。乡村文旅焕发新活力。流坝村巴山背二哥传习所被《非遗进社区》栏目拍摄取材，在主流媒体上刊登报道。卫星村接龙桥作为“网红桥”被纳入同心花园规划打造。深度挖掘响水洞-鸳鸯峡旅游资源。李家祠堂、红军大小寨、战斗烈士陵园等红色基地借乘乡村振兴的东风而不断释放新的文化活力。充分整合流坝社区葡萄采摘园、桑葚采摘园、休闲垂钓区、田园观光农家乐等农旅资源，用好用活白鹤、石光、长坪、渔坝等村果蔬采摘集成片，打造城郊乡村休闲新乐园。金碑“贡茶”金字招牌不断擦亮，已然成为公山茶文化的清新名片。

3.聚焦成果巩固，乡村振兴衔接有序。脱贫成果巩固提升。严格落实“四个不摘”要求，持续巩固提升脱贫质量和成色，坚决守住不发生规模性返贫底线，全镇无一例返贫致贫发生。常态化开展防止返贫动态监测和帮扶，新增纳入监测户6户，消除风险监测对象12户。完成脱贫村掉边掉角农户搬迁8户。组织972名帮扶干部扎实开展脱贫攻坚成效巩固“大排查、大走访、大帮扶”活动，排查出的43个问题全面整改清零。危房改造和易地搬迁218户。桃红村、石矿村纳入乡村振兴重点帮扶村。石矿村被省委表彰为全省乡村振兴优秀帮扶重点村，卫星、桥坝等村成功创建省市县乡村振兴示范村。两项改革步伐坚实。两项改革“前半篇”文章全面完成，“后半篇”文章扎实推进，权责一致、简约精干、务实高效的镇村运行管理体制基本理顺，为全镇社会经济发展、农业产业壮大、集体经济增收、治理体系构建奠定了坚实的基础。完成石矿村、石矿社区党群服务中心整合改造。国土空间规划有序推进，完成村级6大片区划分。文明善治成效显著。以“十项微改革”为突破，探索推广流坝村、卫星村的基层治理经验做法，着力培树文明新风，筑起群众“稳稳的幸福”，乡村治理新模式全面构建形成。卫星、桥坝等村入选全省首批乡村治理示范村。规范建成镇便民服务中心1个、流坝便民服务站1个、村（社区）便民服务室35个，成立红色代办队22支共计48人。五星村、流坝村、金碑村、桥坝村纳入全省基层便民服务示范点创建。

4.聚焦民生改善，厚植福祉浸暖人心。民生事业蒸蒸日上。全面精准落实各项惠民政策，把事关群众的大小事办好办实。全年发放城乡低保金额达7416.58万元，惠及4.1万人次，救助孤儿、残疾人等特困人员8241人次，高龄津贴7120人次，城乡居民医疗保险参保缴费率达100%，申报特殊疾病、顶梁柱保险理赔、医疗救助等791人。辖区小河职中2021年高考成绩本专科上线1418人，位居全省职高“榜首”。公山小学教育教学稳居全县前三，被评为全国家长学校建设实验学校。流坝小学综合目标考核评比荣获全县一等奖，石矿小学连续被评为县教学教育先进单位。积极创建“老年人太极拳（剑）之乡”，组建文艺宣传队22支。开展健康体检8000余人次。生态环境持续改善。顺利迎接第二轮中央环保督察。扎实开展污染防治“三大战役”，对辖区矿山和非煤矿山企业开展环保巡查整治30余次，整治问题136个。强力推进秸秆焚烧、五烧禁烧等面源污染防治工作，签订秸秆禁烧协议7000余份。新建农村旅游公厕4个、户厕280户，农村厕所普及率达到95%，224个垃圾箱投入使用。严格落实河湖长制，金台水库饮用水源保护地全面建成，整治东榆社区污水管网2公里，完成桥坝、金碑、白鹤、卫星、石光等5个村农村污水治理项目。社会大局平安稳定。深入开展“八五”普法和法律“七进”，依托“雪亮工程”、网格服务管理、矛盾纠纷多元化解三大工作平台，推进法治建设，建立“红袖标”巡防队22支，构建从点到面、联防到户的监控防控体系。全年教育转化邪教人员4名，依法解除社区矫正对象12名，常态开展涉邪、涉毒、精神障碍人员走访管控，“国家反诈”APP 在全镇推广使用。全年累计接收信访件142件、化解137件，群众满意度达97%以上。全年消除安全隐患176个，防火防汛整体平稳可控。省政府安委会第九督察组督察安全生产工作，对我镇安全工作给予了肯定。

5.聚焦常态防疫，筑牢屏障护城安康。常态坚持值班值守。全体镇村干部、医护人员、执法干警、志愿者，舍小我、为大家，担当担责、无私无畏，迎战酷暑、不惧风雨，淡忘节假、不分昼夜，始终坚守县城南大门，守护一城万家安康。严格执行逢车必检、逢人必验的要求，确保外防输入，扎牢“健康口袋”，共检查车辆14万辆次、人员23万人次，高风险人群577人，中高风险区返回人员2043人，核酸检测1.7万人次，集中隔离93人。

常态开展联防联控。全面落实体温测量、核酸检测、留观隔离、健康监测等防控措施。开展镇级疫情防控演练2次，承办县级本土疫情爆发演练1次。同步指导农村地区村民养成“戴口罩、多通风、常消毒、勤洗手、1米距”的良好卫生习惯。共电话核查1.83万人次，共排查中高风险区返人员1012人，居家隔离269人，集中隔离88人，三天两检查655人。启用光雾山温泉大酒店集中隔离医学观察点，床位200张。备用巴中村政学院集中隔离医学观察点，床位101张。常态动员疫苗接种。按照“医院打针、党政找人、村社组织、全民配合”的原则，创新分批次、分时段、分剂次、统一接种地点、统一数据录入、流动扫尾收官“三分二统一流”疫苗接种工作机制。2021年全镇接种完成17886人，加强针接种13866人次，均完成下达的任务数。

6.聚焦效能提升，担当作为更加彰显。政治意识坚定不移。全面加强政府系统党的政治建设，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动效果，认真贯彻中央、省、市和县委决策部署，全面落实“能力作风建设年”部署要求，干部作风不断优化，行政效能持续提升，做到了一个目标引领，一个调子发声，一个标准落实。依法行政深入推进。严格落实会前学法，严格执行重大事项请示报告制度，健全“三重一大”等集体决策机制，严格按照法定权限和程序履行政府职能，全面推进“七大公开”，依法接受人大法律监督、工作监督，自觉接受政协民主监督，主动接受监察监督、审计监督、司法监督、社会各界舆论监督。办理人大代表议案和建议96件，满意率100%。作风建设持续加强。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”问题。全面落实“过紧日子”的要求，严控“三公”经费，严格落实精文减会，进一步规范政府采购、工程招投标和政府投资行为，稳步化解政府隐形债务。

工会、青少年、妇女儿童、保密、老龄、残疾人、法制、应急、科协、宗教等工作全面发展。国防后备力量建设切实加强，2021年全镇征兵入伍9人。人民群众获得感、幸福感、安全感持续提升。

二、机构设置

公山镇下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所等内设机构。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3829.73万元。与2020年相比，收、支总计各减少105.8万元，减少2.7%。主要变动原因是支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3829.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3796.53万元，占99.13%；政府性基金预算财政拨款收入33.2万元，占0.87%。

 

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3829.73万元，其中：基本支出1997.73万元，占52.16%；项目支出1832万元，占47.84%。

 

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3829.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少105.8万元，减少2.7%。主要变动原因是支出减少。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3796.53万元，占本年支出合计的99.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少95.45万元，减少2.5%。主要变动原因是支出减少。

 

 图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3796.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出669.95万元，占17.65%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.13%；社会保障和就业支出199.98万元，占5.3%；卫生健康支出67.51万元，占1.8%；节能环保支出138万元，占3.6%；城乡社区支出162.92万元，占4.29%；农林水支出2476.05万元，占65.21%；交通运输支出605.91万元，占15.57%；商业服务业等支出2.1万元，占0.05%；住房保障支出72.33万元，占1.9%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.07%。

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3796.53万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事物（款）行政运行（项）: 支出决算为33.32万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事物（款）行政运行（项）: 支出决算为4.28万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）: 支出决算为444.97万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为15.3万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）机关服务（项）: 支出决算为33.95万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）：支出决算为47.43万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）财政事物（款）行政运行（项）: 支出决算为12.28万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）: 支出决算为50.99万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）纪检监察事物（款）行政运行（项）: 支出决算为18.3万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）纪检监察事物（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）党政办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）: 支出决算为4.63万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为52.67万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为24万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为7.46万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为96.69万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.16万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为29.17万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为26.8万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为11.54万元，完成预算100%。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为37万元，完成预算100%。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）: 支出决算为101万元，完成预算100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为162.92万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为97.6万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为205.29万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为32.24万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为391.15万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为830.25万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为45.2万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为437.46万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为192万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为94.86万元，完成预算100%。

36.商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为72.33万元，完成预算100%。

38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）安全监管（项）: 支出决算为2.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1997.73万元，其中：

人员经费1611.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费386.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.2万元，占100%。具体情况如下：

 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出4.2万元，完成预算100%。

4.国内公务接待支出4.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待55批次，450人次，共计支出4.2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出33.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额978.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出686.43万元、政府采购服务支出292万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对公路养护经费、乡镇垃圾收集清运费、中小型水库管护费、国家现代农业产业园建设工作经费、安全管理经费、便民中心运行经费、服务群众工作经费、乡镇常聘律师费、困难群体特殊关爱、基层组织活动和公共服务运行经费、乡镇街道办纪检监察经费、人大政协人武工作经费、非贫困村驻村工作经费、贫困村驻村工作经费开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映贫困村驻村工作经费、乡镇常聘律师费、乡镇垃圾收集清运费、服务群众工作经费、人大政协工作经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）贫困村驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.1万元，执行数为29.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位派驻桥坝村、田塝村等村驻村工作队驻村帮扶工作的正常开展。

（2）乡镇常聘律师费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了长聘法律顾问工作正常开展。

（3）乡镇垃圾收集清运费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区的垃圾清运工作的正常运行。

（4）服务群众工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了服务群众工作正常开展。

（5）人大政协工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇全年人大政协工作正常开展。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			贫困村驻村工作经费
预算单位			南江县公山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		29.1	执行数:	29.1
	其中-财政拨款:		29.1	其中-财政拨款:	29.1
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	受惠群众满意度	提高5%	提高5%
	项目完成指标	质量指标	受惠群众满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目完成指标	时效指标	受惠群众满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目完成指标	成本指标	受惠群众满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目效益	经济效益指标	受惠群众满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目效益	社会效益指标	农户满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目效益	生态效益指标	农户满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目效益	可持续影响指标	农户满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			乡镇垃圾收集清运费
预算单位			南江县公山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	社会公众满意度	满意
	项目完成	质量指标	受惠群众满意度	100%提高群众满意度	完成
	项目效益	社会效益指标	受惠群众满意度	100%做好履职工作	完成
	项目完成	数量指标	受惠群众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	时效指标	受惠群众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	成本指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	经济效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	生态效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	可持续影响指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			乡镇常聘律师费
预算单位			南江县公山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3.6	执行数:	3.6
	其中-财政拨款:		3.6	其中-财政拨款:	3.6
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	满意
	项目完成	质量指标	法律援助案件完成率（%）	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	经济效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	数量指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	时效指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	成本指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	社会效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	生态效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	可持续影响指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			服务群众工作经费
预算单位			南江县公山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4.5	执行数:	4.5
	其中-财政拨款:		4.5	其中-财政拨款:	4.5
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	质量指标	受惠群众满意度	100%做好群众服务工作	满意
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	100%让社会公众满意	满意
	项目效益	经济效益指标	受惠群众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	数量指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	时效指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	成本指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	社会效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	生态效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	可持续影响指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			人大政协人武工作经费
预算单位			南江县公山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.7	执行数:	2.7
	其中-财政拨款:		2.7	其中-财政拨款:	2.7
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	满意度指标	满意度指标	加大监督检查力度，营造良好工作氛围	100%做好人大工作，让人民满意	满意
	项目完成	质量度指标	代表履职工作经费	100%做好人大工作	完成
	项目效益	经济效益指标	人大代表依法履职	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	数量指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	时效指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目完成	成本指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	社会效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	生态效益指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意
	项目效益	可持续影响指标	社会公众满意度	100%提高群众满意度	满意

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《公山镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对贫困村驻村工作经费项目开展了绩效评价，《公山镇贫困村驻村工作经费项目2021年绩效评价报告》见附件2。

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出：指用于党委、人大、政协、政府、财政、纪检监察及相关机构人员基本工资、津贴补贴以及日常办公费用支出。　　

8.社会保障和就业支出：指用于民政管理、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休及长赡人员生活补助、自然灾害生活救助支出。　　

9.医疗卫生与计划生育支出：指用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗救助、新型农村合作医疗、食品和药品监督管理事务支出。

10.节能环保支出：指用于污水处理站运行及资源环境保护支出。　

11.城乡社区事务：指用于城乡社区事务管理支出。　

12.农林水支出：指用于农业、水利、扶贫、农村综合改革支出。　　

13.交通运输支出：指用于公路养护支出。　　

14.资源勘探信息等支出：指用于安全生产监管支出。　

15.住房保障支出：指用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

附件1：

南江县公山镇人民政府

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构设置。南江县公山镇人民政府属乡镇一级预算单位，有便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心4个直属事业单位,设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。

（二）机构职能。认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

（三）人员概况。2021年末在职人员92人，在职人员占编制数100％。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计3829.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3769.53万元，占98.4%；政府性基金预算财政拨款收入33.2万元，占1.6%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计3829.73万元，其中：基本支出1997.73万元，占52.2%；项目支出1832万元，占47.8%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1.工作制度。制定了机关内务管理制度，为加强业务工作管理，各业务办公室牵头出台了信访接访制度、保密管理制度等相关工作制度。

2.财务制度。为加强资金和财务管理，严格执行财务审批制度、“三重一大”集体决策制度、财政直达资金管理制度、存量资金管理制度、财务机构管理制度、工会经费收支管理制度、差旅费管理审核审批制度等。

3.内控制度。为加强内部控制管理，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，加强廉政风险防控，制定了涉及内部控制管理的预算管理、收支业务管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大领域相关制度以及失业保险基金内控管理制度，梳理了全部工作流程，制作了流程图，设置了岗位并明确了岗位职责及流程说明。

（二）绩效目标管理情况。本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况。本单位严格按规定进行政府性债务管理、非税收入征收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。

（四）综合绩效情况。本单位严格预算管理、确保预算编制准确;严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行；能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为94分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格执行预算管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。  

（二）存在问题。单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议。科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

 

附件2：

 公山镇驻村工作经费项目2021年绩效评价报告

 一、项目概况

（一）项目基本情况。本项目主要依据县委、县政府关于强化贫困村驻村工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县财政局下达实施，项目资金主要用于保障贫困村驻村工作队驻村工作正常开展。

（二）项目绩效目标。设置了项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法按项目预算申报、资金下达、项目实施、资金支付等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

公山镇贫困村驻村工作经费项目全年预算数29.1万元，执行数为29.1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县财政局下达预算29.1万元。

2．资金到位。截至评价时点该项目资金到位100%。

3．资金使用。截至评价时点该项目资金支出29.1万元，资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

专款专用。项目资金财政统一下达，财政所统一管理拨付，财务票据等资料齐全。

四、项目绩效情况

1.项目决策。驻村工作经费是上级对贫困村驻村工作的经费保障，其项目的实施有利于贫困村驻村工作的后勤保障，更加发挥了其战斗堡垒的作用。

2.项目管理。2021年预算安排资金29.1万元，根据驻村工作的开展已全部兑现。

3.项目绩效。各驻村人员顺利完成2021年相关工作任务，项目效益情况总体良好，群众满意度达到100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。按照项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，均达到预期目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。加强资金管理，提高资金使用效率。

 

第五部分  附表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度部门决算公开表(1).xls