2018年度南江县东榆镇部门决算

2019-09-03 10:24 来源： 南江县东榆镇人民政府 作者：东榆镇人民政府

目录

公开时间：2019年 9月3日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
东榆镇人民政府深入贯彻党的十九大、十九届一中、二中全会和省委十一届一次、二次全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委、县政府重大决策部署，推进基层民主，促进农村和谐；促进经济发展，增加农民收入；加强社会管理、搞好公共服务、密切联系基层群众；指导农村财务工作、加强资金监管、确保资金安全、合理分配资金，推动经济社会健康协调发展。
（二）2018年重点工作完成情况：2018年，在县委、县政府的坚强领导下，在挂联单位的倾情帮扶下，东榆镇党委、政府坚持“坚决打赢脱贫攻坚战，掉皮掉肉不掉队”的精神状态，将脱贫攻坚工作作为今年的“头等大事”，统筹抓好党的建设和经济社会事业发展等各项工作，年度各项目标任务圆满完成。
二、机构设置
部门概况本单位内设置机关综合办事机关6个，分别是：党政信访办、经济发展办、扶贫办、纪委办、财政所、民政所；设置1个便民服务大厅。设置事业管理中心5个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心、城乡规划建设综合管理所、食品药品监督管理站。本单位共有在编职工58人，其中行政编制34人，工勤编制1人，事业编制25人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计4699.70万元。与2017年相比，收、支总计各增加936.66万元，增长19.9%。主要变动原因是脱贫攻坚方面投入了大量整合资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计4699.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2870.25万元，占61.07%；政府性基金预算财政拨款收入1829.44万元，占38.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计4699.70万元，其中：基本支出1768.44万元，占37.63%；项目支出2931.25万元，占62.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计4699.70万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加936.66万元，增长19.9%。主要变动原因是脱贫攻坚方面投入了大量整合资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2870.25万元，占本年支出合计的61.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加108.25万元，增长3.77%。主要变动原因是脱贫攻坚投入大量资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2870.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出592.85万元，占20.65%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出143.02万元，占24.12%；医疗卫生支出54.74万元，占1.9%；住房保障支出42.0851万元，占1.46%；其他支出538万元，占18.74%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为4699.70万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2018年决算数为14.21万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:2018年决算数为0.7万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关
机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为477.92万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为10.7万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2018年决算数为10.03万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:2018年决算数为3.6万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为607万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为45.52万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为12.31万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2018年决算数为1.00万元，完成预算100%。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为10.13万元，完成预算100%。
13.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:2018年决算数为2.25万元，完成预算100%。
14.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2018年决算数为3万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2018年决算数为21.58万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为69.99万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年决算数为6.55万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）:2018年决算数为13.2万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）:2018年决算数为2.8万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.89万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.86万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2018年决算数为1.05万元，完成预算100%。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:2018年决算数为7.62万元，完成预算100%。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:2018年决算数为1.32万元，完成预算100%。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为20.89万元，完成预算100%。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为13.42万元，完成预算100%。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年决算数为4.12万元，完成预算100%。
28.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2018年决算数为217.94万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2018年决算数为63.71万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴
（项）:2018年决算数为258.86万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年决算数为3.53万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:2018年决算数为1.5万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2018年决算数为606.6万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年决算数为66.72万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2018年决算数为262.70万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年决算数为166.7万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年决算数为96万元，完成预算100%。
38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2018年决算数为4.73万元，完成预算100%。
39.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:2018年决算数为3万元，完成预算100%。
40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为42.08万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出17,68.44万元，其中：人员经费5,437.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6,628.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.42万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.1万元，增长4.1%。主要原因是重点工作增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出399.31万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对基础设施建设、城乡社区环境卫生、公路养护等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体开展较好，收支平衡，但支付时效性差，收支大都集中于下半年甚至临近年末。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成度高，项目推进较快，支付按照时序性，但工程验收审计等后期工作时效性较差。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“基础设施建设”“城乡社区规划与管理”“公路养护”等3个项目绩效目标实际完成情况：公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.73万元，执行数为4.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障了全镇人民对外道路的畅通，发现的主要问题：养护主要还是靠人力，清障时间长。下一步改进措施：考虑政府统一租赁大型机械开展公路养护。
农业基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数606.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了老百姓的生产基础设施建设，方便了出行及农业用水，发现的主要问题：后期管护尚需加强。下一步改进措施：进一步做好后期管护工作，加大资金支持力度。
城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，完成预算的100%。通过项目实施，全镇社区通过网格化的规范管理，提升居民生活品质，发现的主要问题：社区规划管理没有发挥好物业管理作用。下一步改进措施：通过院落会、小区坝坝会引导居民按时缴纳物管费，同时政府加大城乡社区规划与管理方面的资金投入。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 基础设施建设
预算单位 东榆镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 606.6 执行数: 606.6
其中-财政拨款: 606.6 其中-财政拨款: 606.6
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
卫星村窑包梁聚居点配套设施、五星村产业环线道路等项目已完工 卫星村窑包梁聚居点配套设施、五星村产业环线道路等项目已完工
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 道路 卫星村聚居点配套基础设施全面完成、五星村产业环线道路硬化完工 卫星村聚居点配套基础设施全面完成、五星村产业环线道路硬化完工
项目完成指标 群众满意度 满意度100% 满意度100%
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 村道公路养护
预算单位 东榆镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 4.73 执行数: 4.73
其中-财政拨款: 4.73 其中-财政拨款: 4.73
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保畅通行 保畅通行
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 村道公路养护 达到“四好公路”标准 按“四好公路”标准保畅通行
项目完成指标 群众满意度 满意度100% 满意度100%
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 城乡社区环境卫生
预算单位 东榆镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 10 执行数: 10
其中-财政拨款: 10 其中-财政拨款: 10
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保畅通行 保畅通行
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 环境卫生 城乡社区环境干净 环境干净、舒适
项目完成指标 群众满意度 满意度100% 满意度100%
（一）机关运行经费支出情况
2018年，东榆镇机关运行经费支出263.48万元，比2017年减少25万元，下降10%，主要原因是经费压缩。
（二）政府采购支出情况
2018年，东榆镇政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。主要用于垃圾清运。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，东榆共有车辆0辆
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）: 指反映政协委员开展各类视察的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）: 指反映各级政府用于法治建设方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位退休基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位退休离退休支出（项）: 指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）: 指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 指反映财政对失业保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
29.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指反映财政对生育保险基金的补助支出。
30. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
36.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
40.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。
41.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
42.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指反映除上述项目以为其他用于农业方面的支出。
43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）: 指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 指反映公路养护支出。
52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）: 指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
（一）机构设置
东榆镇下属二级单位11个，其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入东榆镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.南江县东榆镇人民政府（本级），汇总录入党政信访办、扶贫办、经济发展办、财政所、民政所等5个行政单位。
2.南江县东榆镇会计核算中心。
3.南江县东榆镇农业综合服务中心。
4.南江县东榆镇社会事业服务中心。
（二）机构职能：
1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。
2、促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。
3、加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定； 加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。
4、强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
5、加大资金投入，服务脱贫攻坚。围绕脱贫攻坚，加强农村道路、安全饮水等基础设施建设，加快种养殖业等产业发展，农村文化室、医务室建设，农村环境保护等，夯实脱贫攻坚基础。
（三）人员概况：
东榆镇行政编制36人，事业编制25人，实有行政编制34人，事业编制23人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计4699.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2870.25万元，占61.07%；政府性基金预算财政拨款收入1829.44万元，占38.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计4699.70万元，其中：基本支出1768.44万元，占37.63%；项目支出2931.25万元，占62.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、部门整体预算绩效管理情况部门预算管理。
严格按照部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均为100%，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
按照专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标全面完成、实施绩效，无违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
（二）存在问题。
部分预算支出项目执行进度较慢。
（三）改进建议。
进一步强化预算执行，加快报账进度
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
扫一扫在手机打开当前页