公开时间：2023年8月30日

目录

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置 

第二部分 2022度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。    6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

南江县坪河镇人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所；下属事业单位四个，分别为公共事务服务中心1个、便民服务中心1个、农业综合服务中心1个，农民工服务中心1个。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

      一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计759.47万元。与2021年相比，收、支总计各增加24.17万元，增长3.29%。主要变动原因是人员经费增加。

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计759.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入759.47万元，占100%。

 

出决算情况说明三、 支出决算情况说明 支出决算情况说明

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计759.47万元，其中：基本支出730.71万元，占96.21%；项目支出28.76万元，占3.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计759.47万元。与2021年相比，收、支总计各增加24.17万元，增长3.29%。主要变动原因人员经费增加。

    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出759.47万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加38.67万元，增长5.36%。主要变动原因人员经费增加。

 

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出759.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出407.19万元，占53.62%；国防支出（类）支出0.90万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出63.55万元，占8.37%；卫生健康（类）支出24.82万元，占3.27%；城乡社区支出（类）支出21.34万元，占2.80%；农林水支出（类）支出196.27万元，占25.85%；住房保障支出（类）支出42.71万元，占5.62%；灾害防治及应急管理支出（类）支出2.69万元，占0.35%。

 

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为759.47万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.12万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.90万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.90万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为246.98万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.96万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为13.60万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为83.66万元，完成预算100%。

8一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为11.00万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为13.62万元，完成预算100%。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为3.97万元，完成预算100%。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.12万元，完成预算100%。

12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%。

13. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 支出决算为0.90万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为11.68万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.24万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.94万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为18.70万元，完成预算100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为14.27万元，完成预算100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为8.18万元，完成预算

100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为2.36万元，完成预算

100%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为17.63万元，完成预算100%。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为3.71万元，完成预算

100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为42.12万元，完成预算100%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）: 支出决算为5.5万元，完成预算100%。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为6.92万元，完成预算100%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为111.75万元，完成预算100%。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为29.98万元，完成预算100%。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为42.71万元，完成预算100%。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为2.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出730.71万元，其中：

人员经费632.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费98.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比之2020年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少80.95%。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：接待上级部门到镇检查督查项目及相关工作推进情况。 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年减少70.1万元，减少100%，主要原因是科目调整。（二）政府采购支出情况

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县坪河镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公路养护经费、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“公路养护经费”、“乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公路养护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.94万元，执行数为5.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护乡道公路，保障道路通畅，群众出行安全。

（2）乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障驻村工作队成员完成贫困村驻村工作，促进产业发展，农民增收，提升群众满意度。

（3）基层组织及公共服务设施运行维护费项目（包含村级及社区部分及县级安排的相关资金）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级日常运转及公共服务设施的运行维护，支持了村级进一步发展，提高了群众满意度，为解决民生问题，维护群众利益及社会稳定提供了保障。发现的主要问题：制度不够完善，资料还需进一步规范，组织管理能力还需进一步提升。下一步改进措施：加强业务指导，完善相关制度及资料，加大督查力度，提升组织管理能力。

（4）乡镇常聘律师费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障法律顾问咨询的提供，辖区内信访问题及时处理。发现的主要问题：法律顾问未常到乡镇来提供咨询，工作缺乏一定的实际性。下一步改进措施：联系法律顾问常来乡镇提供咨询，结合本镇实际给出合理建议。

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			公路养护经费
预算单位			南江县坪河镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5.94	执行数:	5.94
	其中-财政拨款:		5.94	其中-财政拨款:	5.94
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	维护乡道公路，保障道路通畅，群众出行安全			维护乡道公路，保障道路通畅，群众出行安全
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	公路养护完成情况	做好公路养护，提高路面功能恢复	做好公路养护，提高路面功能恢复
	项目效益	社会效益指标	通畅度	保障道路的通畅，群众出行安全	保障道路的通畅，群众出行安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	97%

 

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费
预算单位			南江县坪河镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5	执行数:	2.5
	其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	2.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障驻村工作队成员完成贫困村驻村工作，促进产业发展，农民增收，提升群众满意度			保障驻村工作队成员完成贫困村驻村工作，促进产业发展，农民增收，提升群众满意度
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	改善生态产业发展	发展有效产业，促进农民增收	发展有效产业，促进农民增收
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	保障驻村工作队成员办公，做好群众工作，提升群众满意度达100%	保障驻村工作队成员办公，做好群众工作，提升群众满意度达100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			基层组织及公共服务设施运行维护费
预算单位			南江县坪河镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		60	预算数:	60
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	60
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			年度目标完成情况
	保障全镇5个行政村和1个社区基层组织及公共服务设施的正常运行维护			保障全镇5个行政村和1个社区基层组织及公共服务设施的正常运行维护
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	公共设施建设完成率	公共设施维护达标	公共设施维护达标
	效益指标	生态效益	管护生态环境改善情况	改善生态环境	改善生态环境
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	提升群众满意度	提升群众满意度
项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			乡镇常聘律师费
预算单位			南江县坪河镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3.6	执行数:	3.6
	其中-财政拨款:		3.6	其中-财政拨款:	3.6
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障法律顾问咨询的提供，辖区内信访问题及时处理。			保障法律顾问咨询的提供，辖区内信访问题及时处理。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	法律援助案件数	保障法律顾问咨询的提供，辖区内信访问题及时处理	保障法律顾问咨询的提供，辖区内信访问题及时处理
	效益指标	社会效益指标	支出率	按时效及时支付法律顾问费	按时效及时支付法律顾问费
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	有效解决群众困惑，提升群众满意度达100%	有效解决群众困惑，提升群众满意度达100%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《坪河镇部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 第三部分 名词解释

   1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）: 指反映政协委员开展各类视察的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）: 指反映用于体育交流与合作等方面的支出。

22.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

23.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

25.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

26.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。

27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

36.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）: 指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

38.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

39.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

41.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

42.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）: 指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

43.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

44.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 指反映公路养护支出。

50.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）: 指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

51.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 指反映农村危房改造方面的支出。

52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

53.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

54.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

58.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

南江县坪河镇人民政府2022年部门

整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况 

（一）机构组成。坪河镇人民政府属乡镇一级预算单位。其中：行政单位1个；没有独立核算的下属事业单位。坪河镇人民政府内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所等。   

（二）机构职能。认真贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。　　

（三）人员概况。年末实有一般公共财政拨款开支人数38人。 

二、部门财政资金收支情况 

（一）部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计759.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入759.47万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计759.47万元，其中：基本支出730.71万元，占96.21%；项目支出28.76万元，占3.79%。

三、部门整体预算绩效管理情况 

（一）部门整体支出管理情况 

财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，明确了支出审批程序，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。 

（二）整体支出绩效情况 

2022年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下： 

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。 

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。 

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。 

四、评价结论及建议 

（一）评价结论。本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。 

（二）存在问题。部分预算支出执行进度较慢。 

（三）改进建议。进一步强化预算执行，加快报账进度。同时，提高财务人员的业务能力，注重相关业务知识的积累和学习，确保财务工作的及时性和有序性。

 附件2

2022年坪河镇公路养护经费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况 

（一）项目背景。根据上级文件要求，县财政局下达我镇2022年公路养护资金5.94万元。

（二）项目内容。项目资金主要用于开展我镇乡、村道路维修养护工作，为保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进公路事业可持续发展。

二、评价结论及绩效分析 

    （一）目标任务完成情况

    县财政安预算要求安排拨付2022年公路养护经费5.94万元，实际用于该项目开支5.94万元，资金使用率达100%。

（二）项目效益情况

我镇从项目产出、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行面分析评价。产出：养护总里程20公里，公路养护覆盖率达100%。资金支付及时，资金支付及时率达100%。效益：改善交通条件，推动我镇经济发展，提高人民群众生活质量水平，保证道路桥梁长久正常运行。满意度：群众满意度高。

（三）评价结论

评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，根据产出、效益、满意度绩效指标，逐项分析实际完成情况，对我镇公路养护经费进行综合绩效评分。本项目自评等级为优，达到预期绩效目标。

三、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1.项目管理有所欠缺。

2.项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化不精确，产出效益指标有待优化。

（二）相关建议

1.加大项目过程管理监督的力度，加强项目从立项、实施、项目到竣工验收等全过程监管工作。

2.加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平，按照项目约定和规定及时拨付资金，对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与奖励挂钩。

3.完善队伍建设，提升管理服务水平，加大专业人才引进，加强只有教育培训，提高专业技术技能、服务水平。

公路养护项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称			公路养护经费
主管部门			南江县坪河镇人民政府		资金使用单位	南江县坪河镇人民政府
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	5.94	4.42		74.41%
			其中：当年财政拨款	5.94	4.42
			上年结转（结余）资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	对辖区公路进行养护维修，全面加强公路管理各项工作，全面提高我镇公路养护质量，努力让坪河镇公路更畅通，保障坪河群众安全通行。				三望路段背水沟疏通、关坊垭路面整治、辖区漫水桥安保设施安装、关坊垭支至岳坡子垭水沟清理、集镇小学门口增设减速带、人民村7社何廷均到户路防护栏安装、全镇主干道清理保洁、断垭庙至镇政府公路修补。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	做好辖区公路养护		做好辖区公路维护维修工作	及时维修维护辖区内公路达10公里
		质量指标	资金发放及时率		及时安排维护资金	严格审核，按时支付维修维护资金。
		时效指标	按时对辖区损坏公路进行修补、养护		保障群众安全通行	按时对辖区损坏公路进行修补、养护，保障辖区公路出行通畅。
		成本指标	不超出预算		严格按照预算标准	严格按照预算标准，未超预算。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		显著	显著
		社会效益指标	保障辖区群众安全通行		100%做好基层运行工作	交通通行顺畅、便捷、安全。
		生态效益指标	发展的同时注意生态环境		发展的同时注意生态环境	周边环境良好
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度		明显	对提高道路通行能力的可持续性影响程度明显提升
	满意度指标	服务对象	群众满意度		95%以上群众满意	群众满意度高于905%
		满意度指标	群众满意度		95%以上群众满意	群众满意度高于905%
		……
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如有请填无。

 

 

 

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

南江县坪河镇人民政府    

 

2023年8月30日     

 南江县坪河镇人民政府2022年度部门决算公开表.xls