目录

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进乡村振兴发展。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，镇党委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神、认真学习习近平总书记两次来川讲话的重要指示精神、贯彻落实省委、市委、县委党代会精神。在县委、县政府的坚强领导下，较好地完成了各项目标任务。

1.党建引领作用凸显、乡村振兴稳步推进。一是落实全面从严管党治党各项要求，深入学习习近平总书记来川讲话精神，认真开展“不忘初心、牢记使命”“党史学习教育”等主题教育活动回头看，深入推进党风廉政建设，扎实加强党的基层组织建设，年度发展新党员4人，培养入党积极分子20人，后备干部24人。充分发挥支部堡垒作用，结合年度中心工作，强化助推乡村振兴。二是产业扶贫卓有成效。依托国家政策扶持与“抓大促小”相结合，大力发展新型经营主体2家，以核桃、南江黄羊、金银花为品牌，全力推进木涪路产业长廊建设，新植金银花1500亩；大力发展传统农业核心片区，建立农机助耕队3个，购买农业耕作机械100万余元，发展玉米种植2000多亩，带状复合种植1000余亩，复耕复种撂荒地1400余亩；精心筹备黄羊养殖，积极协助“万羊场”开工建设，积极完成黄羊倍增计划任务。三是抓好就业培训、技能培训，促进东西部协作劳务输出，一年来实现生产和就业扶持1000余人次。

2.聚焦党风廉政建设，政府形象风清气正。严格落实中央八项规定以及省、市、县相关规定，扛牢廉政建设主体责任制，坚决整治形式主义、官僚主义等“四风”问题，严肃查处不作为、慢作为、乱作为等行为。开展节假日期间正风肃纪督查3次，干部作风检查2次，办结信访件3件，规范处置问题线索2件，初核2件，立案2件，党纪处分2人，开展警示谈话5人，提醒谈话3人，持续巩固反腐败斗争压倒性胜利。

3.聚焦改革创新，各项重点工作推进有力。一是完成建制村调整改革。圆满完成“两项改革”任务，实现了优化组合和平稳过渡，对新任干部进行多轮的全员培训，有力保障“后半篇文章”的顺利推进。二是各项重点工作潜力推进。在党委的带领下，固定资产入库、招商引资、重点项目储备走在全县乡镇前茅，多次受到县委、县政府的通报表扬。

4.聚焦安全防范，社会大局平安稳定。一是守住了高塔疫情防控净土。面对多点散发、不断变异的新冠疫情，全体镇村干部放弃休息日，长期坚守岗位，深入村社、庭院、农户家中宣传疫情防控政策、摸排中高风险人员、动员全民疫苗接种。二是打赢了森林防灭火攻坚战。把坚决落实习近平总书记关于森林防灭火重要指示精神，建立健全工作机制，今年内未发生一起森林火灾。三是保障了群众生命财产安全。组织开展安全生产大排查、大整治和防灾救灾演练，完成城乡房屋建筑安全风险排查和食品安全整治，有效应对多轮强降雨，安全转移群众150余人次，确保了辖区安全生产责任事故零发生。四是维护了社会平安稳定。坚持开门接访，解决问题到户，息诉息访到人，镇级共接访群众200余人次，在各类重大时段无一人上访。社会治安、党风廉政建设满意度评价逐年提升。

二、机构设置

南江县高塔镇人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所；设置乡镇直属公益一类事业机构4个：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计901.44万元。与2021年相比，收、支总计减少87.45万元，下降8.8%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计901.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入901.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计901.44万元，其中：基本支出857.73万元，占95%；项目支出43.71万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计901.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少87.45万元，下降8.8%。主要变动原因是项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出901.44万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少66.65万元，下降6.88%。主要变动原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出901.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出514.53万元，占57.1%；社会保障和就业（类）支出85.86万元，占9.52%；卫生健康支出31.5万元，占3.5%；城乡社区支出30.38万元，占3.4%；农林水支出214.99万元，占23.85%；住房保障支出21.93万元，占2.43%；灾害防治及应急管理支出2.25万元，占0.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为901.44万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算数为7.17万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算数为7.05万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为410万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为19.15万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为53.25万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.14万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:支出决算为4.56万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为15.57万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.4万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.74万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为6.15万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.23万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.02万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.56万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为27.91万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:支出决算为6.88万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为141.11万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为46万元，完成预算100%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.93万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出857.73万元，其中：

人员经费739.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费118.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算24%，较上年减少0.22万元，下降76%。决算数小于预算数的主要原因是接待次数下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算24%。公务接待费支出决算比2021年减少0.22万元，下降76%。主要原因是接待次数下降。其中：

国内公务接待支出0.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，94人次，共计支出0.07万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出118.21万元，比2021年减少39.27万元，下降25%。主要原因是机构改革经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我单位认真开展了自评，从评价情况来看，全年整体支出较好地强化了预算执行，较好地完成了各项目标任务，部门整体支出绩效良好，部门整体支出管理情况得到了良好提升，实现了绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2022年度部门决算中反映“基层组织及公共服务设施运行维护费项目”“便民服务中心运行经费”“安全管理经费”“ 公路养护经费”“乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92万元，执行数为92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级日常运转及公共服务设施的运行维护，支持了村级进一步发展，提高了群众满意度，为解决民生问题，维护群众利益及社会稳定提供了保障。发现的主要问题：制度不够完善，组织管理能力还需进一步提升。下一步改进措施：加强业务指导，加大督查力度，提升基层组织管理能力。

（2）便民服务中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了本单位便民服务中心的正常运行。

（3）安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，为做好2022年度安全管理工作提供了保障，预防安全事故发生，营造安全和谐社会生态环境，提高了群众安全感。

（4）公路养护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.25万元，执行数为7.25万元，完成预算的100%。公路养护经费是上级对基层道路保洁畅通运转的经费保障，其项目的实施有利的促进了基层治理，保证了辖区道路干净不存在安全隐患，方便了群众出行，更加发挥了基层战斗堡垒的作用。该项目实施后，通过改善乡镇的基层设施，改善了当地群众基本交通和生活条件，提高了群众的幸福生活质量。

（5）乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位派驻高塔村、新华村、高家河村工作队扶贫工作正常开展，开展了3个贫困村驻村帮扶工作，通过帮扶促进农民脱贫致富增收。

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《高塔镇2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对公路养护经费项目开展了绩效评价，《高塔镇公路养护经费2022年项目绩效评价报告》见附件2。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:其他人大事务支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指政府机关工勤单位的基本支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）统计信息事务（室）及相关机构事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查农业普查投入产出调查等周期性普查工作的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指反映对协警人员相关支出。

25.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）: 指反映对法律顾问相关支出。

26.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指反映花桥小学及正直小学学前教育支出。

27.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指反映 花桥小学及正直小学基本支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）: 反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

32.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

33.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

34.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

35.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

36.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

37.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

38.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

39.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

40.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

41.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

42. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映乡镇卫生院的支出。

43.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 指反映用于其他基层医疗卫生机构支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 反映基本公共卫生支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

46.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

50.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指反映其他卫生健康方面的支出。

51.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理和保护、地下水修复与保护等方面的支出。

52.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

53.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

54.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:指反映小城镇路、气、电等基本建设方面支出。

55.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）: 指反映其他城乡社区公共设施支出。

56.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

57.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指反映其他城乡社区支出方面的支出。

58.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出。

59.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

60.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）: 反映农村社会事业发展支出。

61.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指反映农村公路、乡村道路建设方面的支出。

62.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映  其他用于农业农村方面的支出。

63.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 指反映事业单位的基本支出。

64.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

65.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

66.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

67. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

68.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

69.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

70.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

71.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

72.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

73.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映其他用于农村综合改革方面的支出。

74.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映其他用于农林水方面的支出。

75. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 指反映反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

76.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

77.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

78.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

79.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

80.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

81.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

高塔镇人民政府2022年

部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构设置。

我镇辖8个村，2个社区，南江县高塔镇人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所；设置乡镇直属公益一类事业机构4个：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能。

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规以及上级党委、政府的决定、命令。

二是促进本地经济发展。制定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划。

三是编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、扶贫、双拥、抚恤、老龄、社会救助、社会治安等方面的服务。

四是加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

五是全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会和谐发展。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，确保社会稳定。

六是抓好精神文明建设，提倡移风易俗，树立社会主义新风尚。

七是完成上级党委政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

1.行政公务员21人。

2.工勤人员2人。

3.事业人员18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计901.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入901.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计901.44万元，其中：基本支出857.73万元，占95%；项目支出43.71万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2022年一般公共预算财政拨款支出901.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出514.53万元，占57.1%；社会保障和就业（类）支出85.86万元，占9.52%；卫生健康支出31.5万元，占3.5%；城乡社区支出30.38万元，占3.4%；农林水支出214.99万元，占23.85%；住房保障支出21.93万元，占2.43%；灾害防治及应急管理支出2.25万元，占0.2%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

结合本单位实际，重点建立和完善了工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我镇业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。如制订并完善了《财务管理制度》、《机关内务管理制度》等制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体人员特别是领导干部监督的落实到位。健全了集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”坚决禁止“小金库”等财务管理制度。结合中央八项规定，修订了公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，切实降低“三公”经费开支。制定完善了机关、预决算、政府收支和惠农补贴等公开公示制度，建立了专项资金监管台账，落实专人管理，实行专账核算；规范设置财政公示栏，定期对项目资金、补助资金、财政政策、业务流程进行公开公示，加大财政政策的宣传力度，主动接受社会监督。遵守财经法规，严肃财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督等。

（二）绩效目标管理情况

绩效目标管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。预算编制科学合理，按照预算管理精细化、科学化的要求，部门预算根据单位业务工作特性，经过充分调查、论证测算，严格按照全县部门预算编制原则和口径进行编制。实行零基预算、综合预算，人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目的办法编制预算，按照规定程序经县财政局预算批复后执行。预算执行严格规范，预算批复后所有预算指标统一进入一体化系统进行管理，人员经费、公用经费、项目经费严格按时间节点及工作进度制定用款计划，安排资金拨付经费。认真执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。坚持勤俭节约，从严控制一般性支出，加强财务管理，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用严格管理，从严控制。

（三）综合管理情况

本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。本单位严格预算管理、确保预算编制准确；严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量全部完成。

（四）综合绩效情况

一是进一步提高预算绩效管理认识，加强预算绩效管理的培训工作，进一步提高预算绩效管理工作水平；二是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等方面加以了改善；三是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施；四是开展预算绩效事后的评价工作，对评价结果组织开展分析工作，结合财政部门相关政策及我单位业务实际，加强绩效评价结果的应用。

四、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系的内容自评，2022年度我单位部门整体绩效评价得分为98分。从评价情况来看，全年基本支出保证了我单位正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，较好地完成了各项目标任务，部门整体支出绩效良好，达到预期绩效目标。

五、存在问题及建议

（一）存在问题 

预算绩效编制水平还有待进一步提高，绩效目标设定有待更科学合理，乡镇财政人员变动大，业务能力有待加强，同时缺乏相应的专业知识，对预算绩效管理的相关业务培训需要进一步加强。

（二）改进建议

进一步完善绩效管理相关制度，加强绩效评价结果应用；加强队伍建设及相关业务知识培训；科学合理编制预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；加强预算项目实施进度的跟踪与监控力度，审核项目绩效目标更科学合理。

高塔镇整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法		评价得分
评价得分							98
基础工作管理（15分）	组织机构完善	岗位设置合理	2	成立各种相应的组织机构及机构合理性	成立相应组织机构、内控岗位设置合理得2分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分		2
	管理制度完善	内控制度建立	2	包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度	管理制度完善2分，制度不够完善相应扣分		2
		内控制度合规性	2	部门制定的管理制度合法、合规、完整	制度合法、合规、完整2分，反之相应扣分		2
		内控制度执行	2	部门制定的内控制度得到有效执行	有效执行2分，未能有效执行相应扣分		2
	指标体系完善	指标体系完善程度	2	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全	个性指标体系健全2分，指标体系不够健全相应扣分		2
	宣传培训	宣传培训	1	部门对绩效评价工作开展的宣传培训	开展了宣传培训1分，未能开展宣传培训相应扣分		1
	会计核算	会计核算及时性	1	会计核算及时	会计核算及时，日清月结的得1分，核算不及时的相应扣分		1
		会计核算规范性	2	会计核算规范	会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得2分，否则相应扣分		2
		会计档案管理	1	会计档案规范	会计档案整理规范的得1分，不规范的相应扣分		1
绩效目标管理（10分）	绩效目标合理性	合规性	1	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划	绩效目标符合相关法规和总体规划1分，绩效目标不够合理的相应扣分		1
		与工作衔接度	1	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	绩效目标符合部分“三定”方案1分，不符合相应扣分		1
		与中长期规划衔接度	1	绩效目标符合部门制定的中长期规划	绩效目标符合部门制定的中长期规划1分，不符合相应扣分		1
	绩效目标覆盖率	绩效目标覆盖率	4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求	绩效目标覆盖率＝实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止		4
	绩效指标明确性	绩效指标完整性	1	绩效目标申报表的填写完整	申报表填写完整1分，不完整相应扣分		1
		绩效指标操作性	1	绩效指标设置清晰、可衡量	绩效指标设置清晰、可衡量1分，反之相应扣分		1
		与预算资金匹配度	1	绩效指标与本年度部门预算资金相匹配	绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分		1
绩效运行监控（15分）	预算完成率	部门预算支出完成率	2	部门预算支出完成程度	预算完成率＝[年度支出完成数/年度支出预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算完成率90%及以上的得2分。每低于要求5个百分点扣1分，扣完为止		2
	项目预算执行率	部门预算项目执行率	2	部门项目预算执行调整程度	项目预算执行率＝[年度项目实际支出数/项目预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算执行偏差度在10%以内的得2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止		2
	政府采购监管	预算执行率	1	部门政府采购预算执行情况	政府采购执行率=[实际政府采购金额/政府采购预算数（含调整预算）]×100%。政府采购预算执行偏差度在10%以内的得1分，超过的不得分		1
		财政审批	1	部门政府采购财政审批情况	应政府采购未采购的每发生一起扣0.5分，扣完该项得分为止		1
		政府采购合规性	1	部门政府采购合规性	存在政府采购违规行为的该项不得分		1
	三公经费控制率	三公经费控制率	3	部门“三公经费”控制程度	“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100%。“三公经费”控制率≤100%的得3分，每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止		3
	资产管理	资产管理信息系统建设	1	部门资产管理信息系统建设情况	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况,已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好不得分		1
		资产清核	1	部门资产清理核实开展情况	考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得1分，反之不得分；账实不合的按比例扣分		1
		日常管理	1	部门资产登记、上报及管理情况	考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得1分，差项按比例得分		1
	预决算信息公开	预算信息公开	1	按规定内容、时限公开预算信息	按规定公开预算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数		1
		决算信息公开	1	按规定内容、时限公开决算信息	按规定公开决算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数		1
绩效评价实施（15分）	部门项目自评率	部门项目自评率	5	部门实施绩效评价项目覆盖情况	项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分（部门整体支出自评中列示项目的视为已自评）。		5
	资金评价覆盖率	资金评价覆盖率	5	部门绩效评价项目资金覆盖情况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止		5
	评价质量	评价质量	5	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分		3
评价结果应用　　（15分）	绩效信息公开	绩效信息公开	3	绩效信息公开情况	按《南江县县级预算绩效信息公开规程》规定公开绩效信息的得3分，未按规定公开相应扣分		3
	绩效管理问题整改	绩效管理问题整改	3	绩效管理问题整改情况	上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分		3
	其他监督检查问题整改	其他监督检查问题整改	3	其他监督检查问题整改情况	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分		3
	监督管理	绩效问责	3	按规定实施绩效问责情况	按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分		3
	项目及资金调整	项目及资金调整	3	根据绩效评价结果调整下年项目及金额情况	根据上年度绩效评价结果调整下年度项目及金额的得3分，未按规定调整的相应扣分		3
项目支出绩效管理（30分）	项目支出绩效	部门实施项目支出评价情况	30	按百分制形成的项目支出绩效评价分数换算成此项指标得分。有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为得分			30
绩效管理创新(+5分)	管理制度创新		3	在绩效管理制度有创新		在绩效管理制度有创新或者发表相关研究文章的相应得分	0
	工作推进创新		2	在工作推进中有创新		在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分	0
监督发现问题 (-5分)	违规问题		-5	部门或个人存在违反财政监督管理等情况		各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现财政管理问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2-5分	0
扣分项（-5分）			-5	被评价单位配合评价工作情况		财政重点评价过程中，发现评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报县财政局确认后每次扣1分，最高扣5分	0
评价结论		总评分（Ｘ）　优秀（Ｘ≥90分)　良好（90＞Ｘ≥75分）合格（75分＞Ｘ≥60分）　不合格（Ｘ＜60）分）

 

附件2

高塔镇2022年公路养护经费

项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

我镇主要管理职能是加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好镇村道路养护、生态环境改善等公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

2022年度财政预算我镇公路养护经费7.25万元，养护里程14.5公里。

我镇将乡道公路养护段的保洁保畅作为项目评价指标，通过定期巡查、群众反映情况作为评价方法，将道路养护里程、工程量完成率、养护时限、通畅率、路面完好率等作为考核依据。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

一是与施工方刘宪章签订了道路养护施工合同，对木涪路全段至高塔村、新华村相关路段进行清理整治，确保道路整洁畅通，工程已完工，工程预算5.5万元，验收决算5.5万元。二是与施工方陈正勇签订了道路日常养护合同，每月对木涪路段至砖厂、小寨路段进行日常养护，养护资金预算4600元/月，工程已完工，已验收决算。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据年初预算及县级乡道公路养护要求，按照道路养护管理办法及项目合同签订情况，明确设置了绩效目标。

设置了项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报7.25万元、县财政批复7.25万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。县财政下达预算7.25万元。

2．资金到位。资金到位7.25万元，到位率100%。

3．资金使用。资金支付7.25万元，支付率100%。资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法按项目预算申报、资金下达、项目实施、竣工验收、资金支付等。

项目资金专款专用、专账核算。镇财政统一管理拨付，财务票据、合同、企业资质等辅助资料齐全。工程项目内容、项目投资、工程进度、工程监管等接受群众及社会媒体监督。

四、目标及绩效完成情况

按照项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，均达到预期目标。

公路养护经费是上级对基层道路保洁畅通运转的经费保障，其项目的实施有利的促进了基层治理，保证了辖区道路干净不存在安全隐患，方便了群众出行，更加发挥了基层战斗堡垒的作用。2022年预算安排资金7.25万元，根据考核已全部兑现到位。已顺利完成了2022年相关公路养护目标任务，项目效益情况总体良好，群众满意度达到98%以上。

该项目实施后，通过改善乡镇的基层设施，改善了当地群众基本交通和生活条件，提高了群众的幸福生活质量。

五、评价结论

经综合评价，乡道路养护项目总体实施情况较好，严格执行了上级乡道公路养护要求，定期对乡道公路清扫除障，确保了群众顺利通行，项目总体得分为96分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是督察工作还有待加强，管理机制还不完善；二是在保畅的时效性上还有待提高，确保自然灾害发生后第一时间疏通道路。

（二）相关建议

一是加强对道路养护人员的督查工作，并完善管理机制；二是加强对养护人员管理，提高其思想认识和责任意识。

高塔镇公路养护经费项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称			高塔镇2022年公路养护经费
主管部门			高塔镇人民政府		资金使用单位	高塔镇人民政府
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	7.25	7.25		100%
			其中：当年财政拨款	7.25	7.25		100%
			上年结转（结余）资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障辖区道路畅通，群众出行方便，辖区道路干净不存在安全隐患				保障辖区道路畅通，群众出行方便，辖区道路干净不存在安全隐患
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	养护里程		14.5公里	14.5公里
		质量指标	公路养护工程量完成率		100%	100%
		时效指标	养护时限		2022.1-12月	2022.1-12月
		成本指标	项目实际支出控制在预算内		7.25万元/年	7.25万元/年
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	养护里程		14.5公里	14.5公里
		社会效益 指标	通畅率		≥95%	≥95%
		生态效益 指标	路面完好率		≥90%	≥90%
		可持续影响指标
			后续管理落实		良好	良好
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标
			受惠群众满意度		≥98%	≥98%
		……

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

高塔镇人民政府2022年度部门决算公开表.xls