一、部门概况

（一）机构组成。

本单位内综合设置党政机构7个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。设置乡镇直属公益一类事业机构4个，分别是：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能。

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。认真落实中央、省、市、县委、县政府的决策部署，积极推进财税体制改革。坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧编制预算，降低行政运行成本；坚持调整优化支出结构，集中财力办大事，优先保障和改善民生。推进基层民主，促进农村和谐；促进经济发展，增加农民收入，脱贫致富；加强社会管理，维护农村稳定；强化公共服务，着力改善民生。积极推进职责整合和机构调整，按照“精简、统一、效能”的原则，重点围绕转变政府职能和理顺职责关系，强化职责和机构整合，稳步推进大部门制度改革。转变政府职能是深化行政体制改革的核心，重点是处理好政府与市场、政府与社会、政府层级间的关系，简政放权，改善管理，依法行政，提高政府管理科学化水平。

（三）人员概况。

2020年末在职人员38人，其中行政编23人，事业编14人，工勤编1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1230.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1184.89万元，占96.29%；政府性基金预算财政拨款收入45.6万元，占3.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1230.49万元，其中：基本支出808.3万元，占65.69%；项目支出422.19万元，占34.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2020年一般公共预算财政拨款支出1184.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出416.71万元，占35.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.8万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出50.09万元，占4.23%；卫生健康支出22.8万元，占1.92%；城乡社区支出31.01万元，占2.6%；农林水支出630.48万元，占53.21%；商业服务业等支出0.9万元，占0.08%；住房保障支出27.1万元，占2.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定及时、明确、合理，目标完成情况基本达到预期效果，预算编制准确，支出按照预算严格控制，预算动态调整及时，按照项目进度执行，预算完成情况达百分之百。

1.预算编制。根据《中华人民共和国预算法》《南江县财政局关于编制2020年部门预算草案的通知》（南财预〔2019〕52号）要求，预算管理遵循依据充分、程序规范、项目细化、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡的原则，按期完成了预算编报工作，各项预算经费测算依据详细。部门绩效目标指向明确、细化量化、合理可行，与机构职能和年度工作重点相符。

2.预算执行。日常公用经费及项目支出预算数与决算数偏差程度在可控范围内，预算执行情况良好。依据批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。

3.完成结果。2020年度预算执行率为100%。

（二）制度建设情况。

1.收支管理。严格按照会计基础规范化要求，财政所岗位设置合理，职责清晰明确。财政所内部人员没有兼任相互排斥岗位，所长、会计、出纳等职务均由不同人员担任。严格执行《政府会计制度》，建立财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核；公务接待、会议费、差旅费严格按照相关规定执行。

2.资金监管和内控、廉政管理。建立资金监管制度，建立完善了乡镇财政资金《监管台账》。严格执行国库集中收付管理制度，对财政资金实行动态监督。按照行政单位会计管理制度要求，财务收支账簿健全，账目清晰、处理及时、票据合规、资料完整；建立了岗位责任制度和内部管理制度，以岗定人，明确分工；会计人员认真贯彻会计法律法规，严格按照会计基础性规范办事，始终做到了廉洁自律。建立和健全了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。

3.财务公开公示。制定完善了机关、预决算、政府收支和惠农补贴等公开公示制度，建立了专项资金监管台账，落实专人管理，实行专账核算；规范设置财政公示栏，定期对项目资金、补助资金、财政政策、业务流程进行公开公示，加大财政政策的宣传力度，主动接受社会监督。遵守财经法规，严肃财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督，按时开展上报了滥发奖金、工资、补贴问题和严肃财经纪律等自查情况。

（三）绩效目标管理情况。

本单位按要求对专项预算管理进行自评，总体运行情况良好。项目资金管理严格按照用款计划，按照项目资金管理办法实行专款专用。按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金进行公开公示，接受群众监督。绩效目标管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

（四）综合管理情况。

本单位严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。

（五）综合绩效情况。

1.驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位派驻仙庵村、龙岗村、五山村、高家河村工作队扶贫工作正常开展，开展了4个贫困村驻村帮扶工作，通过帮扶促进农民脱贫致富增收，帮助贫困户顺利脱贫。

2.乡镇常聘律师费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了长聘法律顾问工作正常开展，为群众提供了优质高效的法律援助，维护了群众自身权益，增强了群众法律意识，更好的维护了社会稳定。

3.区划调整人大代表选举经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了行政区划调整改革后人大代表选举工作正常开展。

4.安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，为做好2020年度安全管理工作提供了保障，预防安全事故发生，营造安全和谐社会生态环境，提高了群众安全感。

5.村级基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.8万元，执行数为100.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级阵地建设的安全性，提高了村级公益设施防洪防灾的能力，提升了群众的满意度，加快了农业产业发展，推动了乡村振兴建设；发现的主要问题：公共服务设施运行维护开支比例较大，但维护后保持性较差。下一步改进措施：降低维护开支比例，提升维护工程的质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我单位认真按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。从评价情况来看，全年整体支出较好地强化了预算执行，较好地完成了各项目标任务，部门整体支出绩效良好，部门整体支出管理情况得到了良好提升。

（二）存在问题。

绩效目标动态监控不足；内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

一是进一步健全绩效目标管理监督机制，加强绩效目标动态监管。二是增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效；三是加强财务管理，严格财务审批，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用管理。

绩效评价表.xls