南江县关路镇人民政府2024年部门预算编制说明

南江县财政局已批复南江县关路镇人民政府2024年部门收支预算。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

（二）促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

（四）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（五）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、2024年主要工作

今年是新中国成立75周年，是深入实施“十四五”规划的关键一年，做好全年工作意义重大，我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央大政方针、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署，扎实抓好省委十二届四次全会、市委五届七次全会、县委十四届七次全会及省市县委经济工作会议精神落地落实，围绕县委加快建设“两地三县一城”目标，抢抓强城兴乡重大机遇，坚定“优环境、抓招引、强农业、兴工业、惠民生、守底线”工作思路，全力实施“一核两线三片”产业布局，推动关路快速、安全、高质量发展，用发展实效提升人民群众的获得感、幸福感和安全感，为实现南江现代化持续贡献关路力量。

围绕目标任务，我们要重点做好以下工作：

一是持续抓招引固投。建书记、镇长招引专班，全速抓项目推进、全员抓项目招引、全力抓项目谋划、全面抓项目入统。以招引关路粮油产业加工为重点，完成2个项目招引，到位资金1亿元，固定资产实现应统尽统。

二是持续抓基础设施。继续将民生改善作为第一要务来抓，积极向有关部门争取基层活动阵地修缮、道路硬化、山坪塘整治、厕所革命等项目指标，不断完善基础设施建设。

三是持续抓产业发展。持续做好大、小春生产，全面完成粮食生产目标任务，确保全镇粮食安全稳定。务实推动黄羊“倍增计划”，把南江黄羊真正做成群众增收致富产业。

四是持续抓底线工作。常态做好安全生产、生态环境保护、粮食安全、耕地保护、信访稳定等底线工作，着力构建安全稳定的社会环境，护航我镇的经济发展。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县关路镇人民政府共计核定编制58个，其中公务员编制25个（实有24人），机关工勤编制3个（实有1人），事业编制30个（实有27人）。无下属二级预算单位。内设职能部门10个分别为：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

四、部门收支情况

南江县关路镇人民政府2024年预算收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南江县关路镇人民政府2024年部门预算总收入14129447.67元，其中本年收入均为一般公共预算拨款收入共12566037元，上年结转结余收入为1563410.67元，比2023年收支预算总数减少867993.18元，主要原因是上年结转收入的减少。

五、财政拨款收支预算情况

南江县关路镇人民政府2024年预算收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南江县关路镇人民政府2024年部门预算总收入14129447.67元，其中本年收入均为一般公共预算拨款收入共12566037元，上年结转结余收入为1563410.67元，比2023年收支预算总数减少867993.18元，主要原因是上年结转收入的减少。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

南江县关路镇人民政府2024年部门预算总收入14129447.67元，其中本年收入均为一般公共预算拨款收入共12566037元，上年结转结余收入为1563410.67元，比2023年收支预算总数减少867993.18元，主要原因是上年结转收入的减少。

2.支出结构情况（分功能占比）

一般公共服务支出7841398.42元，占55.5%；文化旅游体育与传媒支出20000.00元，占0.14%；社会保障和就业支出984409元，占6.97%；城乡社区支出602160元，占4.26%；农林水支出3954719元，占27.99%；交通运输支出60000元，占0.42%；住房保障支出616761元，占4.37%、其他支出50000元，占0.35%。

3.具体使用情况说明

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4883348.42元，主要用于保障镇政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为2947650元，主要用于保障镇政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为10400元，主要用于职工工伤护理费支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为20,000.00元，主要保障文化旅游体育与传媒事务正常运转及运行方面的经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为25960元，主要用于退休人员一次性补贴支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为781549元，主要保障机关事业单位基本养老保险缴费方面的经费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为102384元，主要保障行政事业单位养老事务正常运转及运行方面的经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为74516元，主要用于职工死亡抚恤金支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为411960元，主要保障城乡社区规划与管理事务正常运转及运行方面的经费支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为40200元，主要保障城乡社区环境卫生事务正常运转及运行方面的经费支出。

（11）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入（项）2024年预算数为150000，主要用于滨河路排危支出。

（12）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为260000元，主要保障防汛减灾事务正常运转及运行方面的经费支出。

（13）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算数为120000元，主要保障抗旱减灾事务正常运转及运行方面的经费支出。

（14）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为300000元，主要用于黄羊养殖支出。

（15）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为100488元，主要保障巩固脱贫衔接乡村振兴事务正常运转及运行方面的经费支出。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为1944226元，主要保障农村综合改革事务正常运转及运行方面的经费支出。

（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年预算数为1230000元，主要保障农村综合改革事务正常运转及运行方面的经费支出。

（18）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为60000元，主要保障公路养护事务正常运转及运行方面的经费支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为616761元，主要保障住房改革事务运行与维护正常运转及运行方面的经费支出。

（20）其他支出（类）彩票公益金（款）用于社会福利的彩票公益金（项）2024年预算数为50000元，主要用于养老服务支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

南江县关路镇人民政府2024年政府性基金预算拨款200000元，较上年增加200000元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

南江县关路镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

南江县关路镇人民政府2024年基本支出13057380.95元，其中：人员经费10174673元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费2882707.95元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（二）运转类项目支出

南江县关路镇人民政府2024年运转类项目支出100488元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）

南江县关路镇人民政府2024年特定目标类支出971578.72元，为基层社会治理专项经费20973.72元、工伤住院护理费10400元、公共文化免费开放资金20000.00元、城乡环境治理经费40200元、防汛减灾保障经费260000.00元、星火村调节池建设资金120000元、云顶村黄羊养殖项目资金300000元、晚秋粮食产业发展资金5元、滨河路排危资金150000元、养老服务支出50000元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2024年公务接待费计划32000元，用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费与2023年预算持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

南江县关路镇人民政府2024年共有固定资产5103661.8元。

（二）政府采购情况

南江县关路镇人民政府2024年无政府采购计划。

（三）购买服务情况

南江县关路镇人民政府2024年无购买服务。

（四）绩效目标情况

南江县关路镇人民政府2024年开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1200800元。